第一部分  曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對(duì)老干部工作的指示決定，完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動(dòng)

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個(gè)老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年抓好5項(xiàng)重點(diǎn)工作，探索5項(xiàng)創(chuàng)新工作，做實(shí)5項(xiàng)惠老工作，進(jìn)一步深化“五中心”工作品牌。

1.堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省、市關(guān)于疫情防控常態(tài)化工作的安排部署，切實(shí)做好疫情防控工作，保障干部職工和來館活動(dòng)人員的生命安全和身體健康。

2.創(chuàng)新活動(dòng)新模式，做好疫情防控常態(tài)化下的老年人體育工作。堅(jiān)持“分散”與“集中”、“綜合”與“單項(xiàng)”、“體育”與“文藝”相結(jié)合。擇期舉辦曲靖市第三十一屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織全市老年人羽毛球、氣排球、象棋、柔力球、釣魚5個(gè)單項(xiàng)賽；適時(shí)組織開展全市老年人廣場舞大賽，舉辦全市老年人慶祝中華人民共和國成立73周年大型文藝演出，舉辦全市離退休干部文藝匯演。

3.扎實(shí)做好活動(dòng)場館的建設(shè)和日常管理維護(hù)工作，為老同志提供良好的活動(dòng)場所。一是主動(dòng)爭取項(xiàng)目資金，二是積極做好場館建設(shè)，三是切實(shí)做好日常維護(hù)。

4.結(jié)合到館活動(dòng)的老同志多、興趣愛心相仿、活動(dòng)時(shí)間集中等特點(diǎn)，發(fā)揮活動(dòng)陣地的平臺(tái)載體作用，探索開設(shè)“曲靖市老干部活動(dòng)中心大講堂”；積極向市文明辦、團(tuán)市委等部門請(qǐng)示匯報(bào)，爭取掛牌成立一個(gè)“珠源愛心敬老志愿服務(wù)站”。整合社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、美發(fā)學(xué)校等現(xiàn)有資源，積極協(xié)調(diào)新增服務(wù)項(xiàng)目，常態(tài)化開展防詐騙宣傳、智能手機(jī)公益講座、愛心捐贈(zèng)、心理疏導(dǎo)、愛心美發(fā)、健康義診、健康講座等多種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)。將市老干部活動(dòng)中心打造成為“為老服務(wù)綜合體”。

5.做實(shí)5項(xiàng)惠老工作。購買公共區(qū)域意外傷害保險(xiǎn)；安裝視頻監(jiān)控；免費(fèi)辦理活動(dòng)證；更換一批活動(dòng)設(shè)備；裝修一間多媒體會(huì)議活動(dòng)室。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文體活動(dòng)科、后勤保障科。辦公室負(fù)責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；文體活動(dòng)科負(fù)責(zé)老干部相關(guān)文體活動(dòng)的策劃、組織及開展工作；后勤保障科負(fù)責(zé)單位及文體活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作。

我單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市老干部活動(dòng)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。車輛少編的原因是我單位原有編制2輛，實(shí)有車輛2輛，后其中1輛車輛使用年限較長，已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，因此現(xiàn)在實(shí)有車輛僅為1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，因此《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心部門2022年度收入合計(jì)6,806,921.77元。其中：財(cái)政撥款收入6,786,921.77元，占總收入的99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占總收入的0.29%。與上年相比，收入合計(jì)增加714,767.69元，增長11.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加694,767.69元，增長11.40%，主要原因是2021年10月我單位調(diào)入4名職工，因此2022年增加了4名職工的經(jīng)費(fèi)；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加20,000.00元，增長100.00%，主要原因是2022年有往來款收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心部門2022年度支出合計(jì)6,806,921.77元。其中：基本支出3,235,318.97元，占總支出的47.53%；項(xiàng)目支出3,571,602.80元，占總支出的52.47%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加714,767.69元，增長11.73%,主要原因是2021年10月我單位調(diào)入4名職工，因此2022年增加了4名職工的經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出增加730,561.14元，增長29.17%,主要原因是2021年10月我單位調(diào)入4名職工，因此2022年增加了4名職工的經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少15,793.45元，下降0.44%,主要原因是有項(xiàng)目年末有結(jié)余；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,235,318.97元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,834,877.87元，占基本支出的87.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)400,441.10元，占基本支出的12.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,571,602.80元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.老干部活動(dòng)中心管理、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)390,790.00元。主要用于保障活動(dòng)中心場館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運(yùn)行。

2.老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1,160,812.80元。主要用于召開各類老年人體育工作會(huì)議、舉辦老年人體育比賽，促進(jìn)全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

3.曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球和地?cái)S球館建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

4.曲靖市福彩公益金用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球和地?cái)S球館維修改造經(jīng)費(fèi)500,000.00元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

5.曲靖市老體協(xié)體育場地設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500,000.00元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

6.往來款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20,000.00元。主要用于老體協(xié)橋牌專委會(huì)舉辦比賽等業(yè)務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,786,921.77元，占本年支出合計(jì)的85.02%。與上年相比增加694,767.69元，增長13.64%，主要原因是2021年10月我單位調(diào)入4名職工，因此2022年增加了4名職工的經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,364,609.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.70%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出205,934.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

3.住房保障（類）支出216,377.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39,050.00元，支出決算為38,440.53元，完成年初預(yù)算的98.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,645.53元，占總支出決算的77.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,795.00元，占總支出決算的22.88%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,795.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為39,050.00元，支出決算為38,440.53元，完成年初預(yù)算的98.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,645.53元，完成年初預(yù)算的99.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,795.00元，完成年初預(yù)算的96.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待和公車使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加810.37元，增長2.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少909.63元，下降2.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,720.00元，增長24.31%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年公務(wù)接待較2021年多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出400,441.10元，比上年增加55,858.02元，增長16.21%,主要原因是2021年10月我單位調(diào)入4名職工，因此2022年增加了4名職工的經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市老干部活動(dòng)中心部門資產(chǎn)總額5,442,007.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)112,636.81元，固定資產(chǎn)1,903,751.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,425,620.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,495,716.08元，其中固定資產(chǎn)增加123,453.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額124,938.00元，其中：政府采購貨物支出124,938.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

附件：

1、曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年度部門決算公開報(bào)表

2、曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年度部門決算績效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018028901111