監(jiān)督索引號53030022100501000

 

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市應(yīng)急管理局于2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立，屬市政府組成部門，是獨(dú)立核算的行政單位。具體工作職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同曲靖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成云南省應(yīng)急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

18.有關(guān)職責(zé)分工。與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

（1）曲靖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)相關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局、曲靖市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

（2）曲靖市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（3）曲靖市水務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（4）各級防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)落實(shí)曲靖市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)以及曲靖市水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行曲靖市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)指令。

（5）曲靖市林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有和集體林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

（6）必要時(shí)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局等部門可以提請曲靖市應(yīng)急管理局，以曲靖市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

19.與市發(fā)展和改革委員會(huì)在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。

（1）曲靖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同市發(fā)展和改革委員會(huì)等部門制定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。

（2）市發(fā)展和改革委員會(huì)根據(jù)市級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)曲靖市應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持最高站位抓責(zé)任落實(shí)。一是強(qiáng)化部署。市委、市政府對安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的重視程度前所未有，2022年以來，先后9次市委常委會(huì)、9次市政府常務(wù)會(huì)、10次安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議安排部署全市安全生產(chǎn)工作，先后35次召開防汛調(diào)度會(huì)議，對防汛減災(zāi)工作進(jìn)行安排部署，全力確保全市安全穩(wěn)定和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。二是高位推動(dòng)。省委常委、市委書記、市政府李先祥市長先后5次通過“四不兩直”“明察暗訪”等方式深入基層一線檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作。市級其他有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制，先后率隊(duì)對各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行督查檢查。通過高位推動(dòng)，責(zé)任傳導(dǎo)，上行下效，有力推動(dòng)了全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)中向好。三是壓實(shí)責(zé)任。層層簽訂安全生產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任書，構(gòu)建覆蓋所有公職人員的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，推動(dòng)形成“人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人負(fù)責(zé)”責(zé)任共同體。目前，市級層面392個(gè)單位、2.5萬名公職人員簽訂了安全發(fā)展三年行動(dòng)責(zé)任書、簽訂率達(dá)100%。

2.堅(jiān)持創(chuàng)新思維抓改革發(fā)展。一是完善制度。先后制定印發(fā)了《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度（試行）的通知》（曲政辦規(guī)〔2022〕3號）等3項(xiàng)制度進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，安全生產(chǎn)監(jiān)管制度進(jìn)一步健全完善。二是狠抓制度落實(shí)。派駐82名駐企監(jiān)管員對全市41戶重點(diǎn)危化企業(yè)實(shí)行全天候、無縫隙、零死角監(jiān)管，切實(shí)打通了安全監(jiān)管的“末梢神經(jīng)”。全市1685家企業(yè)，8524名安全管理人員實(shí)行了雙重管理，企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平明顯提升。通報(bào)全市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法情況2期，上報(bào)典型執(zhí)法案例24起，安全生產(chǎn)法治得到有效運(yùn)行。持續(xù)加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度，建立安全生產(chǎn)舉報(bào)投訴橫向多部門聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,“6060000”獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)專線受理舉報(bào)投訴案件55件，累計(jì)落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)近30萬元，群防群治、社會(huì)共治的安全生產(chǎn)格局進(jìn)一步有效形成。

3.堅(jiān)持最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)抓專項(xiàng)整治。緊緊扭住“從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題”這一要求，狠抓重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治工作，不斷提升本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。一是聚焦危化品抓安全。投入整治資金1.09億元持續(xù)推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品“四區(qū)分離”工作，全市29戶一、二、三、四級重大危險(xiǎn)源企業(yè)完成改造并通過應(yīng)急部門驗(yàn)收。狠抓源頭整治，麒麟越州、沾益花山、會(huì)澤者海、宣威羊場四個(gè)化工園（片）區(qū)已通過聯(lián)席會(huì)議審查。全市70戶危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)、1戶煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)及13戶批發(fā)企業(yè)已全部完成三級標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，3戶危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)完成二級標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，1戶企業(yè)完成二級標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，從根本上解決?；奉I(lǐng)域基礎(chǔ)性、源頭性、瓶頸性問題。二是聚焦非煤礦山抓安全。完成5座“五化礦山”礦山建設(shè)，每個(gè)縣建成2座以上“雙重預(yù)防機(jī)制”示范礦山，為重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判防控提供信息支撐，有效遏制重特大事故發(fā)生。三是聚焦工貿(mào)行業(yè)抓安全。持續(xù)加大工貿(mào)行業(yè)監(jiān)管力度，對6戶鋼鐵企業(yè)、8戶涉及深井澆鑄工藝鋁加工企業(yè)、74戶粉塵涉爆企業(yè)進(jìn)行了全覆蓋檢查，“鋼8條、鋁7條、粉6條”隱患全部清零，26戶企業(yè)完成“碼上查”系統(tǒng)錄入工作。充分發(fā)揮市安委辦的綜合協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)作用，督促相關(guān)行業(yè)主管部門認(rèn)真抓好煤礦、城鎮(zhèn)燃?xì)?、自建房、道路交通、消防等行業(yè)領(lǐng)域的專項(xiàng)整治工作，取得了明顯成效。

4.堅(jiān)持最硬舉措抓風(fēng)險(xiǎn)防控。市級成立10個(gè)督查組于9月13日—10月25日在全市范圍內(nèi)深入開展綜合性安全生產(chǎn)大督查，重點(diǎn)督查各地及煤礦、道路交通、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防等12個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎二十大”工作情況，以督查推工作、樹典型、促落實(shí)。全市各級各有關(guān)部門緊盯事故易發(fā)的17個(gè)行業(yè)領(lǐng)域、54類生產(chǎn)經(jīng)營單位，梳理 96類涉眾重大安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真組織開展拉網(wǎng)式安全生產(chǎn)大排查，今年以來排查整治安全隱患6.7萬處、重大安全隱患7項(xiàng)，已整改4項(xiàng)，有力防范化解了各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。

5.堅(jiān)持最大力度抓應(yīng)急準(zhǔn)備。按照“上下基本對應(yīng)”的原則，將防汛抗旱、森林草原防滅火、抗震救災(zāi)3個(gè)指揮部辦公室全部化轉(zhuǎn)設(shè)至市應(yīng)急管理部門，持續(xù)推動(dòng)形成“統(tǒng)一指揮、上下聯(lián)動(dòng)、反應(yīng)靈敏”的大應(yīng)急管理格局。在市自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)氣象、水務(wù)、林草、消防救援等部門聯(lián)合開展10次防汛督查、5次森林草原防火督查。發(fā)布重要天氣專報(bào)40余期，發(fā)布各類預(yù)警信息近150萬條（次），最大程度地確保了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科。并設(shè)立政治部

所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市應(yīng)急管理局（本級）。

2.曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心。

3.曲靖市應(yīng)急救援指揮中心。

4.曲靖市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖市應(yīng)急管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員45人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因：一是軍轉(zhuǎn)干部安置及2019年機(jī)構(gòu)改革增加的人員，不占行政單位編制數(shù)；二是“黨政儲備人才”引進(jìn)的人員，不占事業(yè)單位編制數(shù)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市應(yīng)急管理局2022年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度收入合計(jì)19,394,153.58元。其中：財(cái)政撥款收入19,333,080.17元，占總收入的99.69%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入61,073.41元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,207,989.62元，增長6.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,245,620.89元，增長6.89%；其他收入減少37,631.27元，下降38.13%。主要原因：一是2022年住房公積金和年度考核獎(jiǎng)等基本支出增加；二是2022年收曲靖市就業(yè)和服務(wù)中心公益性崗位補(bǔ)助減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度支出合計(jì)19,435,787.36元。其中：基本支出13,978,578.95元，占總支出的71.92％；項(xiàng)目支出5,457,208.41元，占總支出的28.08％；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計(jì)增加681,785.26元，增長3.64%。其中：基本支出增加411,661.2元，增長3.03%；項(xiàng)目支出增加270,124.06元，增長5.21%。主要原因：一是2022年住房公積金和年度考核獎(jiǎng)等基本支出增加；二是2021年結(jié)轉(zhuǎn)的省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市應(yīng)急管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,978,578.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12372073.49元，占基本支出的88.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,606,505.46元，占基本支出的11.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市應(yīng)急管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,457,208.41元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出1,877,790.00元。完成曲靖市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作預(yù)計(jì)普查量的清查調(diào)查工作（其中應(yīng)急管理系統(tǒng)承載體調(diào)查約5400條、減災(zāi)能力調(diào)查約71000條（其中家庭減災(zāi)能力抽樣問卷調(diào)查67000余條）、歷史災(zāi)害調(diào)查約7100條），根據(jù)地震、地質(zhì)、氣象、水旱、森林火災(zāi)等實(shí)際情況和各類承災(zāi)體信息現(xiàn)狀（包括各類在建承災(zāi)體），統(tǒng)籌做好相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的補(bǔ)充、更新和新增調(diào)查。實(shí)施重點(diǎn)隱患調(diào)查與評估、開展多尺度風(fēng)險(xiǎn)評估與制圖、編制災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃、綜合防治區(qū)劃圖。

2.曲靖市安全生產(chǎn)巡察項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出137,295.00元。對10個(gè)縣（市、區(qū)）及涉及安全生產(chǎn)的市直部門開展了巡察工作，舉報(bào)案件處理率100%，壓實(shí)了基層黨委政府安全生產(chǎn)責(zé)任，提高了人民群眾對安全生產(chǎn)巡察工作的認(rèn)可度。

3.曲靖市購買專家排查安全隱患服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出450,670.50元。通過購買安全生產(chǎn)專家第三方技術(shù)服務(wù)，檢查（復(fù)查）危化、煙花爆竹、非煤礦山、工貿(mào)等行業(yè)企業(yè)254戶次，進(jìn)一步壓實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，落實(shí)好三年專項(xiàng)整治工作；有力推進(jìn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，督促企業(yè)自覺排查安全隱患，全市較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生3起、事故死亡人數(shù)下降率35%，確保了全市應(yīng)急管理工作形勢穩(wěn)定。

4.曲靖市應(yīng)急演練項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出250,915.61元。通過開展應(yīng)急演練，進(jìn)一步檢驗(yàn)和完善全市1個(gè)總體預(yù)案和22個(gè)專項(xiàng)預(yù)案，建立健全區(qū)域、政企、軍地協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，摔打磨煉消防、危化、礦山、撲火、志愿者等各類應(yīng)急救援隊(duì)伍，減少全市事故起數(shù)和傷亡人數(shù)，全面提升全市各級生產(chǎn)安全事故和自然災(zāi)害應(yīng)急救援能力，堅(jiān)決避免出現(xiàn)重大傷亡，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾安居樂業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)的安全保障。

5.曲靖市應(yīng)急宣傳及法制專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出80,000.00元。集中開展5.12防災(zāi)減災(zāi)宣傳日、6月安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng)，以及日常的宣傳活動(dòng)；對行政執(zhí)法人員培訓(xùn)上崗，開展執(zhí)法案件評查，完善安全生產(chǎn)行政執(zhí)法制度。

6.罰沒收入返還安排用于安全生產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出59,1340.00元。嚴(yán)格規(guī)范了監(jiān)管執(zhí)法方式，按照法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求，不斷規(guī)范執(zhí)法程序和完善執(zhí)法方式，切實(shí)做到執(zhí)法檢查“零訴訟”、“零復(fù)議”、“零曝光”。

7.危化倉庫應(yīng)急救援物資庫運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出65,000.00元。為應(yīng)對各類生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援開展，保證現(xiàn)場應(yīng)急搶險(xiǎn)物資管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證應(yīng)急物資齊全、有效，能滿足應(yīng)急搶險(xiǎn)的需要。

8.行政執(zhí)法服裝采購項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出14,7587.30元。進(jìn)一步規(guī)范了綜合行政執(zhí)法工作，樹立行政執(zhí)法人員工作形象，履行好行政執(zhí)法、行政強(qiáng)制、行政監(jiān)察等行政執(zhí)法職能，統(tǒng)一制服。

9.2022年省級應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出677,471.00元。通過政府集中采購程序采購了專用的應(yīng)急救援設(shè)備及物資，日常安全宣傳以及購買專家排查企業(yè)安全隱患工作。

10.2021年省級應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金（2021年結(jié)轉(zhuǎn)）項(xiàng)目支出1,179,139.00元。通過政府集中采購程序采購了專用的應(yīng)急救援設(shè)備及物資，以及曲靖市應(yīng)急管理信息化建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,333,080.17元,占本年支出合計(jì)的99.47%。與上年相比增加629,220.89元，增長3.36%,主要原因是：在職人員增加及工資水平提高，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,065.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于2022年從縣級單位新調(diào)入人員年度綜合考核獎(jiǎng)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,210,243.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)單位繳納部分、退休人員退休費(fèi)和職業(yè)年金記實(shí)等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出837,702.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。主要用于基本醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等單位繳納部分支出；

4.住房保障（類）支出1,084,063.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出；

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出16,199,005.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.79%。主要用于單位機(jī)關(guān)運(yùn)行和項(xiàng)目支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為154,050.00元，支出決算為153,615.00元，完成年初預(yù)算的99.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算119,850.00元，占總支出決算的78.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算33,765.00元，占總支出決算的21.98%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算33,765.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為154,050.00元，支出決算為153,615.00元，完成年初預(yù)算的99.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為119,850.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33,765.00元，完成年初預(yù)算的98.73%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加72,834.00元，增長90.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加56,850.00元，增長90.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加15,984.00元，增長89.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是安全監(jiān)察和自然災(zāi)害專項(xiàng)督察等工作量增大，出差頻率多，公務(wù)用車頻次增加；二是國務(wù)院及省廳對曲靖市安全生產(chǎn)工作檢查頻次增多，接待頻次增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、安全督查檢查、安全調(diào)研、安全生產(chǎn)巡查、項(xiàng)目專項(xiàng)整治、生產(chǎn)安全和自然災(zāi)害事故應(yīng)急救援所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家、省應(yīng)急管理廳等部門綜合督查檢查、調(diào)研、安全生產(chǎn)考核等接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,606,505.46元，比上年增加506,328.80元，增長46.02%,主要原因是：工資增加，隨之計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額14,224,368.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)345,280.64元，固定資產(chǎn)13,855,387.67元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)23,700.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,252,479.95元，其中固定資產(chǎn)增加1,423,377.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,423,377.00元，其中：政府采購貨物支出1,423,377.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,423,377.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：

1、2022年度部門決算公開表（部門決算表）

2、2022年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030022100501111