監(jiān)督索引號53030006035700101000

 

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

認真貫徹落實黨的文藝方針政策；保護、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺藝術作品；挖掘、整理、開發(fā)民族民間文藝作品；開展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動；組織開展表演、器樂等各種藝術人才培訓；指導基層文化工作等。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.抓實優(yōu)秀劇目展播，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化

春節(jié)期間，市展演中心充分利用兩微一端、自媒體等媒介開展本土戲劇作品網絡展播活動，展播劇目有花燈劇《出山》《蝌蚪情緣》《草鞋縣令》，滇劇《趙五娘》《大唐公主》《梨花依舊》，花燈歌舞《藍莓花開》《獅舞龍騰鬧新春》等。在線點擊量超過12萬人次，好評率達95%以上，受眾面廣，為滇劇、花燈劇培養(yǎng)了大批的觀眾，對傳統(tǒng)戲曲的保護、傳承、發(fā)展，宣傳推廣起了積極作用，進一步堅定了文化自信。

2.大力開展中心業(yè)務，積極備戰(zhàn)各項賽事

開年以來，中心領導班子就2022年的各項省級賽事做了詳細的安排部署，對參加今年的青年演員比賽、滇花藝術周、云南省戲劇曲藝匯演做了動員部署。9月，中心青年演員張秀娟參加第十屆云南省青年演員比賽，榮獲戲劇類三等獎。11月，滇劇小戲《青山常在》獲第九屆云南省花燈滇劇藝術周劇（節(jié)）目展演.小戲二等獎，中心青年演員張燕、王麗薇獲青年演員演唱比賽三等獎，張秀娟獲優(yōu)秀獎，曲靖代表一隊獲組織工作獎。接下來，云南省曲藝匯演正緊張有序地開展賽前準備工作，力爭以全新的精神面貌，更加精湛的演技獲取獎項，確保中心三年行動計劃2022年任務順利完成。

3.提升劇目節(jié)目質量，深入推進文化惠民

為深入推進“送戲下鄉(xiāng)，文化惠民”工作，中心新創(chuàng)劇（節(jié)）目6個，其中花燈歌舞《喜盈盈》、小品《王大寶相親》《十字路口》）、舞蹈2個、花燈小戲《婆媳風波》，聯(lián)合曲靖市公安局交通警察支隊創(chuàng)作小品《十字路口》，這些節(jié)目緊扣時代主題，貼近百姓生活，貼合群眾需要，以廣大人民群眾喜聞樂見的形式更好地把黨和政府的方針政策宣傳到人民群眾心中，待專項資金到位和疫情解除后將積極開展送戲下鄉(xiāng)公益演出活動，確保高質量完成。

4.弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強文化軟實力

按照相關要求，自2月份以來，中心開展了8場“戲曲進校園”活動；9場“戲曲進鄉(xiāng)村”活動；2場滇劇、花燈講座；8場“文化下鄉(xiāng)”；1場文化文藝志愿服務活動；1場進部隊慰問演出，1場線上文藝晚會，受益群眾1.5萬余人。通過活動，把精彩紛呈的戲曲演出、深入淺出的知識講解送進校園、送進鄉(xiāng)村、送到部隊。讓廣大人民群眾、部隊官兵走進傳統(tǒng)文化、了解戲曲藝術、賞析經典名段，在求知、求美、求樂的過程中，不斷提高文化素養(yǎng)和藝術素養(yǎng)，弘揚社會主義核心價值觀，增強文化軟實力。

5.強化安全防范意識，抓好常態(tài)化疫情防控

緊緊圍繞疫情防控這一重要工作，進一步增強紅線意識，強化底線思維，按照市疫情防控工作指揮部的要求，結合中心工作實際，成立疫情防控領導小組，健全疫情防控應急預案，開展上下班時段門口體溫測量、監(jiān)督掃碼亮碼、對中心各辦公區(qū)域開展病毒消殺、督促全體職工上班期間正確佩戴口罩等工作。壓實領導責任、部門監(jiān)管責任，切實做到疫情防控責任到位、安全投入到位、安全培訓到位、安全管理到位、應急救援到位，嚴防安全事故發(fā)生，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供強有力的安全保障。

6.圓滿完成其他各項臨時工作任務

（1）2月16日，中心精排花燈歌舞《小馬街的小新娘》、滇劇《百花爭艷》參加晶澳太陽能科技股份有限公司2022年動員大會文藝演出；

（2）3月7日，參加市文旅局慶祝”三八“婦女節(jié)首屆”文旅風采“國學經典誦讀比賽春之頌，中心演員張秀娟獲一等獎，王珺獲二等獎；

（3）3月30日，南中爨城集團一行3人到中心洽談“戲曲進景區(qū)”演出工作相關事宜；

（4）5月12日，中心原創(chuàng)劇目小滇劇《青山常在》、情景劇《踐行者》代表中共曲靖市文化和旅游局機關黨委參加曲靖市直機關工委“砥礪奮進新征程.喜迎黨的二十大——黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽，榮獲雙一等獎。5月20日代表曲靖市直機關工委參加曲靖市理論宣講大賽，榮獲二、三等獎。

（5）5月30日—6月3日中心2人參加2022年云南省戲劇家協(xié)會培訓，并順利結業(yè)。

（6）6月20日中心2人參加2022年云南省舞蹈家協(xié)會會員培訓，并順利結業(yè)。

（7）6月26日參加曲靖市禁毒委員會主辦，中共曲靖市委宣傳部、曲靖市禁毒委員會辦公室、曲靖市教育體育局、麒麟區(qū)禁毒委員會承辦的曲靖市2022年“防范新型毒品對青少年危害”“6.26”國際禁毒日宣傳活動暨巡回宣傳教育活動啟動儀式。

（8）7月18日，中心與曲靖市公安局交通警察支隊合作，創(chuàng)作交通安全宣傳節(jié)目情景快板《交通安全每一天》，小品《十字路口》拍攝錄制。

（9）7月21日，按市文旅局安排，展演中心樂團到馬龍區(qū)云水機械廠開展清晨戶外小型輕音樂會。

（10）7月24日，中心一行10人到浙江縉云抽蓄電站上水庫大壩填筑到頂慰問演出。

（11）8月22日—31日，中心1人前往上海參加滬滇鄉(xiāng)村文旅融合發(fā)展培訓。

（12）8月26—29日，中心一行7人到天津觀摩中國藝術節(jié)暨第十七屆文華獎參評劇目演出。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：中心辦公室、人事科、財務科、創(chuàng)作室、花燈團、樂團、滇劇團、技術部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為：曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年末實有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員111人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員77人（離休0人，退休77人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心決算表

（詳見附件）

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據；曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

 

第三部分  2022年度曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心部門2022年度收入合計20,833,561.6元。其中：財政撥款收入20,653,118.23元，占總收入的99.13%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入180,443.37元，占總收入的0.87%。與上年相比，收入合計減少592,013.24元，下降2.76%。其中：財政撥款收入減少396,156.61元，下降1.88%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少195,856.63元，下降52.05%。主要原因是：2022年在職減少2人，所以財政撥款減少了相應人員的工資、社保及公用經費等；2022年在職人員公用經費比2021年下降了5.00%；2022年其他收入減少是因為2021年排練演出大型滇劇《梨花依舊》獲得聯(lián)合工作經費其他收入200,000.00萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心部門2022年度支出合計20,713,351.23元。其中：基本支出20,104,351.23元，占總支出的97.06%；項目支出609,000.00元，占總支出的2.94%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少891,340.75元，下降4.13%。其中：基本支出減少950,340.75元，下降4.51%；項目支出增加59,000.00元，增長10.73%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因:基本支出減少一是2022年我單位在職人員減少了2個人，所以財政撥款減少了相應人員的工資、社保及公用經費等，二是在職人員公用經費下降了5.00%；項目支出2022年增加了自有資金“交通法規(guī)”演出專項經費59,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心事業(yè)單位正常運轉的日常支出20,104,351.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出18,412,709.58元，占基本支出的91.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,691,641.65元，占基本支出的8.41％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出609,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。“送戲下鄉(xiāng)”演出活動專項經費差旅費、專用材料費、租賃費等支出150,000.00元，參加云南省滇劇花燈藝術周活動差旅費、專用材料、委托業(yè)務費等支出項目開支100,000.00元，參加云南省青年演員比賽活動差旅費、委托業(yè)務費及專用材料費等支出100,000.00元，文化惠民演出專項活動相關費用開支200,000.00元，自有資金“交通法規(guī)”演出開支59,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出20,653,118.23元，占本年支出合計的99.71%。與上年相比減少396,156.61元，下降1.88%，主要原因是：2022年在職減少2人，所以財政撥款減少了相應人員的工資、社保及公用經費等；2022年在職人員公用經費比2021年下降了5.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出15,754,429.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.28%。主要用于藝術表演團體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2,242,700.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.86%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤及其他社會保障和就業(yè)方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出945,057.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.58%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

4.住房保障（類）支出1,710,930.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.28%。主要用于住房公積金方面的支出；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為97,000.00元，支出決算為93,858.00元，完成年初預算的96.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算31,458.00元，占總支出決算的33.52%；公務接待費支出決算62,400.00元，占總支出決算的66.48%，具體是國內接待費支出決算62,400.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為97,000.00元，支出決算為93,858.00元，完成年初預算的96.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為31,458.00元，完成年初預算的104.86%；公務接待費支出決算為62,400.00元，完成年初預算的93.13%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因我單位按照預算安排本年支出，嚴格控制不超預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少4,875.70元，下降4.94%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與去年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00元，與去年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加6,888.30元，增長28.04%；公務接待費支出決算減少11,764.00元，下降15.86%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公”經費支出逐年遞減。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于演出創(chuàng)作、排練等活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為演出劇目創(chuàng)作排練聘請省內專家駐曲指導排練演出期間發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心部門2022年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心是財政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心部門資產總額7,266,937.01元，其中，流動資產772,377.27元，固定資產6,470,259.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產24,300.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加228,810.06元，其中固定資產增加37,530.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指曲靖市規(guī)劃局提供其他一般公共服務的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學研究所用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學研究所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學研究所用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。

十二、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

附件：

附件1：曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年度部門決算公開表

附件2：曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年度國有資產使用情況表

附件3：曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2022年度績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030006035700101111