監(jiān)督索引號53030006073101000

 

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，推進(jìn)科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會力量的作用；弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合；反映科技工作者的意見、建議和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化；開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項(xiàng)目評估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)；弘揚(yáng)“尊重知識、尊重人才”的風(fēng)尚，舉薦人才，組織評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者；開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進(jìn)科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)對市級學(xué)（協(xié)）會、研究會、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對所屬事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理；開展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊；完成省科學(xué)技術(shù)協(xié)會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持之以恒用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。黨組率先垂范，把篤學(xué)篤信篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為重大政治任務(wù)，增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。健全黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)長效機(jī)制，習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新及群團(tuán)工作的重要論述，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，自覺以黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作，把科技工作者和科協(xié)系統(tǒng)干部職工的思想行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，教育引導(dǎo)科技工作者自覺做習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的堅(jiān)定信仰者、有力傳播者、忠誠實(shí)踐者。始終把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿科協(xié)工作各方面，堅(jiān)決扛牢全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深化模范機(jī)關(guān)、清廉機(jī)關(guān)創(chuàng)建，營造風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)干事的良好環(huán)境。

2.堅(jiān)定不移推動全面從嚴(yán)治黨。壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨組書記全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人責(zé)任任務(wù)清單。探索建立黨建和業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展重點(diǎn)活動專項(xiàng)管理機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)《準(zhǔn)則》《條例》，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”、主題黨日、組織生活會、雙重組織生活等各項(xiàng)制度，提升黨內(nèi)生活質(zhì)量。堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，完善黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制，抓好干部職工廉政風(fēng)險防控工作，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，進(jìn)一步精文簡會，進(jìn)一步深化調(diào)研，力戒形式主義、官僚主義，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

3.全面推進(jìn)《曲靖市全民科學(xué)素質(zhì)行動實(shí)施方案》的實(shí)施。把貫徹落實(shí)《曲靖市全民科學(xué)素質(zhì)行動實(shí)施方案》作為重要內(nèi)容抓實(shí)抓細(xì)，健全統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，不斷推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提升。切實(shí)履行市公民科學(xué)素質(zhì)工作聯(lián)席會議辦公室職責(zé)，推動各地各部門全面落實(shí)2021—2025年公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)任務(wù)目標(biāo)，力爭到2024年全市具備科學(xué)素質(zhì)公民比例達(dá)12%；深化“科普示范縣（市、區(qū)）”等各類科普示范創(chuàng)建；推進(jìn)完善現(xiàn)代科技館體系建設(shè)，積極落實(shí)科協(xié)“流動科技館三年換展計劃”在曲靖落地。

4.著力激發(fā)科技工作者建言獻(xiàn)策動力。圍繞“抓改革、提能力、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，以學(xué)會治理結(jié)構(gòu)和治理方式改革為重點(diǎn)，打造精品學(xué)會，全面推進(jìn)學(xué)會組織方式、運(yùn)行機(jī)制和黨建工作創(chuàng)新，提升學(xué)會創(chuàng)新和服務(wù)能力。持續(xù)發(fā)揮好院士（專家）工作站作用，打造成技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)等方面的優(yōu)勢平臺，建設(shè)線上線下“科技工作者之家”，廣泛開展“建家交友”活動，讓科技工作者“創(chuàng)新有載體、爭先有平臺、成果能轉(zhuǎn)化、貢獻(xiàn)能體現(xiàn)”，把更多創(chuàng)新資源聚集到曲靖產(chǎn)業(yè)核心競爭力上。籌劃好“全國科技工作者日”“科普日”等活動，做好第十一屆云南省科學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文征集工作。發(fā)揮學(xué)會知識密集、人才薈萃的優(yōu)勢的資源優(yōu)勢，精心策劃組織，打造具有專業(yè)特色的學(xué)會品牌活動，深入到農(nóng)村，組織開展極具特色的科普活動。

5.拓寬科普服務(wù)陣地。更新完善曲靖科技館“曲靖科技及產(chǎn)業(yè)展區(qū)”，加大展品維護(hù)力度，進(jìn)一步發(fā)揮曲靖科技館的輻射效應(yīng)，提升科普服務(wù)效能。整合分布在各級各部門的各類科普場館資源，推進(jìn)科普資源共建共享，加強(qiáng)科技場館與文化館、博物館、圖書館等公共文化基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)動積極整合各類科普場館資源，拓寬科普活動陣地。依托學(xué)（協(xié)）會、農(nóng)函大、農(nóng)技協(xié)、科普志愿者，有效發(fā)揮科技在脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)文明建設(shè)中的示范引領(lǐng)作用，推動科技服務(wù)在基層落地見效，切實(shí)抓好中國流動科技館區(qū)域換展項(xiàng)目的實(shí)施，努力在全省率先實(shí)現(xiàn)縣級以上實(shí)體科技館全覆蓋。

6.著力提升科普活動亮度。提升科普日、科技周、“三下鄉(xiāng)”、“科技專家下鄉(xiāng)”、青少年科技創(chuàng)新大賽等重點(diǎn)科普活動的參與度和影響力，進(jìn)一步完善社會化科普工作格局，逐步建立科普資源共建共享服務(wù)機(jī)制。加強(qiáng)科普教育基地、科普示范基地、科普示范學(xué)校、科普示范社區(qū)、科普小鎮(zhèn)等創(chuàng)建，指導(dǎo)麒麟、羅平、會澤做好2021—2025年度全國科普示范縣（市、區(qū)）創(chuàng)建和中期迎檢；引導(dǎo)和支持科技工作者深入農(nóng)村一線開展技術(shù)咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、科技培訓(xùn)等活動；健全科普大篷車運(yùn)行管理機(jī)制，創(chuàng)新活動方式，豐富活動內(nèi)容，切實(shí)提高科普大篷車科普功能。

7.加強(qiáng)科普信息化建設(shè)。強(qiáng)化“科普中國”品牌引領(lǐng)，繼續(xù)推進(jìn)“科普中國”在曲靖落地應(yīng)用，打造全媒體科普陣地。加強(qiáng)科普E站管理，每月制作播出“科普大篷車”電視欄目1期，借助掌上曲靖、曲靖M等平臺宣傳科普，充分發(fā)揮微信公眾號、抖音、微博等功能，滿足公眾科普需求；發(fā)揮科普信息工作室宣傳作用，制作播出一批原創(chuàng)科普小視頻。充分利用信息技術(shù)，深入推進(jìn)科普信息化發(fā)展，大力發(fā)展線上科普。

8.推進(jìn)科技助力鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)科普人才隊(duì)伍和科技志愿者隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步壯大科普服務(wù)力量。落實(shí)云南省科協(xié)“關(guān)于科技助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見”，深入實(shí)施“科普惠農(nóng)興村”計劃，以科技助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。推進(jìn)農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級，探索農(nóng)技協(xié)發(fā)展新路徑。健全科技志愿服務(wù)制度，加強(qiáng)科技志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，開展科技志愿服務(wù)活動，實(shí)現(xiàn)科技志愿服務(wù)上規(guī)模、見實(shí)效。推進(jìn)新時代文明實(shí)踐工作制度化和常態(tài)化，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）科協(xié)做好科技志愿服務(wù)工作。

9.持續(xù)深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。始終把作風(fēng)建設(shè)擺在首位，以永遠(yuǎn)在路上的堅(jiān)韌鍥而不舍抓好作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省市委實(shí)施細(xì)則。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，堅(jiān)持做到任務(wù)一布置，馬上抓落實(shí)；工作一部署，馬上去推動；工作一完成，馬上就反饋。聚焦科協(xié)重點(diǎn)、難點(diǎn)、盲點(diǎn)工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，堅(jiān)持任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化，把每項(xiàng)工作和任務(wù)細(xì)化、量化到部門和個人，確保工作件件有人管、項(xiàng)項(xiàng)有人抓、事事有人干，以優(yōu)良作風(fēng)樹牢科協(xié)組織良好形象。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、學(xué)會部。

本單位為一級單位。所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普資源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技館

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度收入合計23,895,292.94元。其中：財政撥款收入23,785,292.94元，占總收入的99.54%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入110,000.00元，占總收入的0.46%。與上年相比，收入合計增加9,105,564.30元，增長61.57%。其中：財政撥款收入增加9,110,564.30元，增長62.08%；主要原因是科技館裝修布展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,352,000.00元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年多5,378,940.69元。上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入減少5,000.00元，下降4.35%。主要原因是2022年減少了云南省科普資源信息中心轉(zhuǎn)入企業(yè)運(yùn)用推廣經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度支出合計24,144,039.44元。其中：基本支出5,845,827.00元，占總支出的24.21%；項(xiàng)目支出18,298,212.44元，占總支出的75.79%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,161,982.57元，增長27.19%。其中：基本支出減少216,958.12元，下降3.58%；主要原因2022年有退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出增加5,378,940.69元，增長41.64%；主要原因是科技館裝修布展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,352,000.00元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年多5,378,940.69元。上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,845,827.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,505,376.19元，占基本支出的94.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)340,450.81元，占基本支出的5.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,298,212.44元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.曲靖市科技館裝修布展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,351,966.96元。主要用于科技館建設(shè)包括一標(biāo)主展區(qū)、二標(biāo)兒童科技樂園、地下層綜合服務(wù)區(qū)、4D影院、頂層太陽能應(yīng)用體驗(yàn)區(qū)與科技農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)?，F(xiàn)在，除了頂層太陽能應(yīng)用體驗(yàn)區(qū)與科技農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)還沒有招標(biāo)建設(shè)外，其余工程全部建設(shè)完成。主展區(qū)、二標(biāo)兒童科技樂園、地下層綜合服務(wù)區(qū)、4D影院面向公眾免費(fèi)開放，每年接待參觀者包括散客和團(tuán)隊(duì)預(yù)約參觀者10萬，定期或不定期對青少年舉行科普活動、科普秀表演，科技館科普大篷車進(jìn)校園（社區(qū)）等活動。

2.曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金1,303,668.28元。主要用于組織相關(guān)人員到全國先進(jìn)典型科普場館學(xué)習(xí)；在科技館舉辦各類科普教育活動，科技夏令營、小小講解員活動等；舉辦各類科普競賽、培訓(xùn)等活動，如青少年科技競賽活動，讓學(xué)生們參與其中，選拔優(yōu)秀學(xué)生參加各類省級、國家級舉辦的各類科普競賽活動，通過科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高輔導(dǎo)員的業(yè)務(wù)能力；展區(qū)展品完好率達(dá)90.00%以上，更新展區(qū)展品，做到常展常新；組織相關(guān)人員參加市級、省級等科普講解大賽；招募、選拔、培訓(xùn)志愿者；建設(shè)和完善現(xiàn)代科技館體系，支持縣、社區(qū)、學(xué)校建設(shè)科技館。

3.科技館編外人員專項(xiàng)資金1,045,000.00元，主要用于曲靖科技館的建設(shè)將填補(bǔ)曲靖市科普場館設(shè)施的空白，將為市民特別是青少年動手體驗(yàn)科學(xué)、感受科學(xué)知識提供一個完美的平臺?？萍拣^每年接待240000人次參觀科技館，開展不少于150次的館內(nèi)科普活動?？破栈顒舆M(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)校園不少于24次，科普大篷車進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村12次?？萍拣^在編人員4人，向社會招聘政府購買服務(wù)人員和公益性崗位人員，給大學(xué)生創(chuàng)建了就業(yè)機(jī)會和給他們提供一個工作平臺，也解決科技館工作人員少的問題。

4.云南省科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金1,836,484.40元。主要用于開展“科普示范縣”、“科普小鎮(zhèn)”、科普示范社區(qū)、科技教育示范學(xué)校和省級專家（院士）工作站等示范創(chuàng)建鞏固工作，完成省下達(dá)各類示范創(chuàng)建目標(biāo)任務(wù)。促進(jìn)農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展少數(shù)民族雙語科普教育。實(shí)施現(xiàn)代科技館展教工程，開展流動科技館巡展。實(shí)施科技助力精準(zhǔn)扶貧、科技助力文明城市創(chuàng)建和科技助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動，促進(jìn)扶貧脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村精神文明建設(shè)。

5.曲靖市2021年度云南省科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金798,118.60元。主要用于鞏固提升2019年度省級科普小鎮(zhèn)；流動科技館巡展；鞏固提升2020年省級科普示范社區(qū)；省級科普示范學(xué)校創(chuàng)建；建設(shè)省級專家工作站。

6.曲靖市科技館2022年科普信息化設(shè)備采購專項(xiàng)資金325,366.20元。主要用于科普信息化工作室建設(shè)完善，制作各類科普視頻節(jié)目，科普聲像資源開發(fā)利用，發(fā)揮科普信息化在科普工作中的重要工作。

7.曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項(xiàng)目專項(xiàng)資金250,000.00元，主要用于一是組織參與開展“三下鄉(xiāng)、科技活動周”全國科普日活動。二是開展科普示范創(chuàng)建，評選命名一批科普示范先進(jìn)集體和先進(jìn)個人三是實(shí)施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧”行動，覆蓋相關(guān)縣（市、區(qū)）及所屬有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和村（社區(qū)）群眾。四是實(shí)施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動，圍繞四個重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)提升，開展專題科普宣傳、科普講座和科技培訓(xùn)；五是組織參加全國公民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽，參加全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽。全市公民具備基本科學(xué)素養(yǎng)比例達(dá)到或超過全省平均水平。

8.曲靖市科技館運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元。主要用于一是組織相關(guān)人員到2至3個全國先進(jìn)典型科普場館學(xué)習(xí)；二是在科技館舉辦各類科普教育活動，科技夏令營、小小講解員活動等3場，設(shè)計研發(fā)無殼孵化課程體系，開展無殼孵化教育活動；三是舉辦各類科普競賽、培訓(xùn)活動等3場，如青少年科技競賽活動，讓學(xué)生們參與其中，選拔優(yōu)秀學(xué)生參加各類省級、國家級舉辦的各類科普競賽活動，通過科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高輔導(dǎo)員的業(yè)務(wù)能力；四是展區(qū)展品完好率達(dá)90%以上，更新展區(qū)展品，做到常展常新；五是組織相關(guān)人員參加市級、省級等科普講解大賽3場；六是招募、選拔、培訓(xùn)志愿者3批；七是建設(shè)和完善現(xiàn)代科技館體系，支持縣、社區(qū)、學(xué)校建設(shè)科技館。

9.科學(xué)技術(shù)普及專項(xiàng)資金100,000.00元。主要用于一是開展科技館科普大篷車進(jìn)農(nóng)村校園活動，全年不少于15場。二是在有條件、有需要的農(nóng)村學(xué)校（社區(qū)）建設(shè)“科技小館”，全年不少于5個。三是開展“鄉(xiāng)村振興 科教助力”專題活動，針對曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村學(xué)校的科普需求，整合曲靖市科技館優(yōu)質(zhì)科普資源，為鄉(xiāng)村學(xué)生量身打造科技館一日體驗(yàn)服務(wù)，促進(jìn)科普資源普惠下移，不斷提升曲靖市青少年的科學(xué)素質(zhì)。

10.科普資源信息中心科普信息化建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金87,608.00元。主要用于科普信息化工作室建設(shè)完善，制作各類科普視頻節(jié)目，科普聲像資源開發(fā)利用，發(fā)揮科普信息化在科普工作中的重要工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,056,431.44元，占本年支出合計的99.64%。與上年相比增加5,237,974.57元，增長27.83%,主要原因分析科技館裝修布展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,352,000.00元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目收入比上年較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出22,658,057.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.19%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出，科普活動支出青少年科技活動支出，學(xué)術(shù)交流活動支出，科技館站與其他科學(xué)技術(shù)普及支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出594,231.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.47%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資和社保費(fèi)用；

3.衛(wèi)生健康（類）支出335,178.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于醫(yī)保費(fèi)；

4.住房保障（類）支出468,964.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%。主要用于購買職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,498.00元，支出決算為33,588.75元，完成年初預(yù)算的66.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,428.75元，占總支出決算的84.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,160.00元，占總支出決算的15.36%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,160.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,498.00元，支出決算為33,588.75元，完成年初預(yù)算的66.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,428.75元，完成年初預(yù)算的95.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,160.00元，完成年初預(yù)算的25.08%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少28,487.68元,下降45.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19,882.68元，下降41.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,605.00元，下降62.51%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待9批次），接待人次93人（其中：外事接待人次93人）。主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出340,450.81元，比上年減少58,715.80元，下降14.71%,主要原由于疫情影響本年度嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額77,998,536.58元，其中，流動資產(chǎn)1,211,069.03元，固定資產(chǎn)6,675,553.08元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程70,111,914.47元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,659,715.30元，其中固定資產(chǎn)增加4,957,313.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額809,616元，其中：政府采購貨物支出115,740元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出693,876元。授予中小企業(yè)合同金額693,876元，占政府采購支出總額的85.7%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

 三、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

附表1：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年決算公開報表

附表2：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

附表3：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算績效自評表

 

監(jiān)督索引號53030006073101111