監(jiān)督索引號53030011033201000

 

曲靖市水務局2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市水務局是曲靖市人民政府工作部門，為正處級。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先和保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護。

2.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關規(guī)章制度，并組織實施。組織擬定全市水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。管理指導水庫、電站移民后期扶持等工作。

3.統(tǒng)一管理水資源。負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導開展水資源有償使用工作。組織實施水資源費征收，發(fā)布全市水資源公報。

4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

5.負責節(jié)約用水工作。落實節(jié)約用水政策，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

6.負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持生態(tài)環(huán)境保護工作。

7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護、修復。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調和仲裁水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負責水利行業(yè)安全生產工作。

8.負責監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施重要水利工程建設與運行管理。指導監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關工作。開展水利科技工作。指導組織開展水利行業(yè)建設市場質量監(jiān)督工作，落實水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

9.負責農村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。負責農村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。

10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作和防洪、防旱應急水量調度。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復等有關工作。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責分工。曲靖市水務局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負責，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內砂石資源合理開發(fā)利用負責，曲靖市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責。由曲靖市水務局牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局等部門，負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，認真貫徹落實市委、市政府奮進新征程推進新跨越三年行動部署要求，對標建設省域副中心城市“四個定位”，服從服務于全市高質量跨越式發(fā)展大局，按照《曲靖市構建現代水網體系加快推進水利高質量跨越式發(fā)展三年行動計劃（2022—2024 年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕26號），堅持典型引路，突破水利投融資制約瓶頸，突出重點項目規(guī)劃建設引領，再掀水利建設新高潮。1至11月，全市完成水利固定資產投資62.66億元，同比增長27.6%。重點抓好四個方面的工作：

1.全力抓機遇，搶風口謀項目。主動融入國家、省級水網規(guī)劃，聚焦提升水旱災害防御、水資源集約節(jié)約利用、水資源優(yōu)化配置和大江大河大湖生態(tài)保護治理能力等重點，深入學習中央財經委第十一次會議等重要會議精神，全力搶抓國家穩(wěn)住經濟大盤等政策機遇和項目窗口期，在三年行動計劃實施1004件、總投資832.14億元的基礎上，新增謀劃82件保長遠、打基礎、管根本的重點項目，總投資300.75億元。其中，在中心城市現代水網規(guī)劃方面。曲靖中心城市現狀人口112萬，水安全保障規(guī)劃總投資92.8億元，擬建隧洞、管道總長246.91公里，到2025年實現“兩橫三縱、十庫聯(lián)供”，滿足153萬人供水需求，到2035年將實現“三橫三縱、十余庫聯(lián)供”，達到開源節(jié)流、挖潛增供、豐枯調劑、均衡配置目標，保障300萬人供水安全；在“擴連調供”四大工程規(guī)劃方面。重點以各縣（市、區(qū)）“引水入城”項目建設為主，規(guī)劃項目81件，總投資255.74億元，建成后將大幅改善水生態(tài)系統(tǒng)，促進水資源科學配置調度，形成河湖庫渠連通、多源互補、區(qū)域互濟的現代水安全保障體系；在大型灌區(qū)規(guī)劃方面。規(guī)劃了總投資159.35億元的24件大中型灌區(qū)項目。其中大型灌區(qū)3件：羅師大型灌區(qū)規(guī)劃總投資55.99億元，宣威大型灌區(qū)規(guī)劃總投資41.1億元，會澤大型灌區(qū)規(guī)劃總投資45億元；中型灌區(qū)21件，總投資17.26億元。建成后，將有效解決灌區(qū)城鄉(xiāng)生活、工業(yè)及農業(yè)供水，為灌區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)定糧食生產以及改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境提供水利支撐。

2.全力抓前期，促開工穩(wěn)增長。以黑灘河水庫開工為重要標志，吹響大干水利沖鋒號，多措并舉促進項目開工，加快項目推進，確保水利投資穩(wěn)定增長。一是前期工作有力推進。落實局領導班子成員包縣服務指導督促通報機制，全力推進全市2022年“雙十”項目。其中，新開工92件，總投資124.4億元；前期項目92件，總投資214.94億元。市級統(tǒng)籌總投資77.62億元的10件新開工項目，推進總投資128.73億元的10件前期項目；市政府常務會專題研究并印發(fā)《曲靖市人民政府辦公室關于加快推進重點水利項目前期工作的通知》（曲政辦函〔2022〕87號），按2023年底前完成可研的目標，明確了總投資520.29億元的100件重點項目的時間節(jié)點，并由市政府按季現場觀摩督查通報，市水務局按月包保指導調度服務。市級統(tǒng)籌主抓5億元以上、總投資405.16億元的28件重大項目，目前投資16.1億元的中心城區(qū)供水提升保障引連調水工程可研已獲批；投資55.99億元的羅師灌區(qū)已通過水規(guī)總院審查，正抓緊可研編制；投資41.1億元宣威灌區(qū)規(guī)劃將上報水規(guī)總院審查；投資17.14億元德澤水庫“引水濟曲”工程正開展方案比選工作。

二是續(xù)建項目建設提速。投資20.95億元的車馬碧水庫下閘蓄水，投資22.55億元的阿崗水庫通過下閘蓄水驗收，總投資85.69億元的其他30件續(xù)建骨干水源工程，以及中小型水庫除險加固、中小河流治理等其他重點項目建設整體推進順利。三是重點項目批量開工。新開工了投資39.99億元的黑灘河水庫、投資8.14億元的宣威市扯卓河水庫、投資6.02億元的陸良縣下河沿水庫等總投資94.41億元的92件重點項目。目前，全市庫內項目120件，總投資193.87億元，累計完成投資108.67億元，剩余投資85.20億元。

3.全力抓改革，激活力強支撐。深入落實習近平總書記“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路，深化運用陸良農田水利建設解決“最后一公里”問題的模式、路徑和方法，不斷貫穿延伸拓展破題，持續(xù)加大水利改革力度，向改革要支撐，向市場要活力，一是創(chuàng)新水利投融資改革模式。服從服務于市委、市政府中心大局，認真落實市委、市政府關于中心城市供排水一體化改革的部署要求，穩(wěn)定人心，盤清資產，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，加快評估劃轉，使存量資產資源成為投融資改革“硬支撐”，推動黑灘河水庫成為全省“十四五”首件開工的大型水庫；今年共爭取上級資金15.71億元（其中中央3.44億元，省級12.27億元）；國家政策性開發(fā)性金融工具基金4.78億元，占全省的89.5%（不含滇中引水項目）；發(fā)行地方政府專項債券7件，總投資53.62億元，爭取資金13.25億元。進入2023年項目庫17件，總投資145.93億元，計劃爭取資金57.76億元。二是理順水利項目建設管理體制。由市委編辦核定18名全額撥款事業(yè)單位編制，在全省首家率先成立重點水利項目建設管理中心，專門負責統(tǒng)籌管理全市重點水利項目的建設，實現了“一個中心”負責全市所有重大項目，無需重復組建建管機構，建管工作推進專業(yè)、精準、高效的目標，為全省水利建設模式轉變提供了借鑒。三是加快推進城鄉(xiāng)供水一體化改革。市委常委會、市政府常務會議專題研究，出臺《曲靖市推進城鄉(xiāng)供水一體化三年行動方案（2022—2024年）》，在2021年啟動農村供水保障三年行動，城鄉(xiāng)供水一體化率達54.71%的基礎上，以縣域為單元，全覆蓋深化實施城鄉(xiāng)供水一體化三年行動計劃，爭取2024年底全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率提升到80%以上，全面解決農村供水小散弱和城鄉(xiāng)供水不均衡、不充分問題。2021年以來，通過爭取、整合、發(fā)債和融資等方式，新開工農村供水保障項目68億元，完成投資37.6億元，是“十三五”全市完成投資12.64億元的2.97倍。到2022年底，全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率將達到62%。其中，曲靖經開區(qū)、麒麟區(qū)、沾益區(qū)覆蓋率分別達99.51%、93.21%、86.1%。作為典型，曲靖今年兩次在省政府召開水利工作會議上就城鄉(xiāng)一體化改革作交流，并成為12月7日全國水利工作會議上唯一交流發(fā)言的市級政府（會議原定11月到曲靖以現場會方式召開，后因疫情影響改為視頻會議。交流的6家單位中，其他5家均為省級水利行業(yè)部門）。

4.全力抓安全，攻難點防風險。深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產的重要論述，高度敏感重視行業(yè)風險防范，牢固樹立安全發(fā)展理念，時刻繃緊安全生產這根弦，壓緊壓實安全生產責任。一是高度重視防汛抗旱保安全工作。深入貫徹落實習近平總書記“兩個堅持、三個轉變”防災減災救災新理念，堅持人民至上、生命至上，牢固樹立“防大汛、抗大災、搶大險”思想，強化風險防控意識，絕不松懈、不松勁，有針對性開展好防汛抗旱保供工作。特別是在防汛方面，深刻汲取河南鄭州“7•20”特大暴雨災害教訓，市委、市政府主要領導、分管領導多次現場踏勘和專題調研推進工作，本著寧可抓重、不可抓漏的原則，強化預報、預警、預演、預案措施，牢牢守住水旱災害防御底線。全市安全度汛“三個責任人”和各類應急預案全面落實，演練推演實現全覆蓋，制定了《水旱災害防御應急響應工作規(guī)程（試行）》。堅持日調度通報、周研判分析、月檢查督辦，全市排查整改防汛風險點2065個、小水電安全隱患268個。二是系統(tǒng)攻克水環(huán)境風險問題。致力于“流域之治”“生態(tài)之治”，緊盯南盤江中心城區(qū)水環(huán)境風險隱患，圍繞段面水質“一年脫劣、兩年達標、三年穩(wěn)步提升”目標，在市委、市政府按月現場觀摩督查生態(tài)環(huán)境保護、實行紅黃綠通報高位推進下，進一步明確市縣鄉(xiāng)村四級河長“5677”條履職規(guī)范，推動各級河長履職盡責，創(chuàng)新建立一月一聯(lián)合巡查暗訪、一月一調度會商研判、一月一督查觀摩、一月一檢查考核銷賬“四個一”工作機制，聚焦水環(huán)境敏感問題，堅持反復抓、抓反復，確保水環(huán)境質量穩(wěn)步提升；謀劃推動總投資13.84億元的“數字水利”、師宗縣智慧水務一體化等項目規(guī)劃建設，努力構建數字化、網絡化、智能化的河湖管理保護體系；在成功創(chuàng)建33條省級美麗河湖的基礎上，積極推進38條省級美麗河湖建設工作，擦亮珠江源靚麗名片，確保河湖長制工作繼續(xù)走在全省前列。三是全面做好安全生產各項工作。全力推進安全生產專項整治三年行動，有序開展了在建項目安全生產和工程質量安全各項工作；全力推進常態(tài)化疫情防控各項工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、規(guī)劃計劃科、資產財務科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設運行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會辦公室）、農村水利水電科、水旱災害防御科及機關黨委（人事科）。所屬單位6個，分別是：

1.曲靖市水務局（本級）

2.曲靖灌區(qū)管理局

3.曲靖市阿崗水庫建設管理局

4.曲靖市車馬碧水庫建設管理局

5.曲靖市獨木水庫管理局

6.曲靖市南盤江管理所

（二）決算單位構成

納入曲靖市水務局2022年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.曲靖市水務局（本級）

2.曲靖灌區(qū)管理局

3.曲靖市阿崗水庫工程建設管理局

4.曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局

5.曲靖市獨木水庫管理局

6.曲靖市南盤江管理所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市水務局2022年末實有人員編制307人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制272人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員206人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員241人（離休0人，退休241人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，因此《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市水務局2022年度收入合計433,315,249.16元。其中：財政撥款收入429,318,905.61元，占總收入的99.08%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入3,996,343.55元，占總收入的0.92%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少85,256,065.43元，下降16.44%。其中：財政撥款收入減少86,871,080.41元，下降16.83%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經營收入增加1,615,014.98元，增長67.82%；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程政府性基金預算減少，因此2022年度收入比上年度減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市水務局2022年度支出合計510,523,314.43元。其中：基本支出44,227,876.66元，占總支出的8.66%；項目支出462,299,094.22元，占總支出的90.56%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出3,996,343.55元，占總支出的0.78％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少277,370,300.01元，下降35.20%。其中：基本支出減少4,642,927.11元，下降9.50%；項目支出減少274,342,387.88元，下降37.24%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經營支出增加1,615,014.98元，增長67.82%；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是減少獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程項目支出，因此支出比上年度減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出44,227,876.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出40,557,663元，占基本支出的91.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,670,213.66元，占基本支出的8.30％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市水務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出462,299,094.22元。其中：基本建設類項目支出351,983,525.65元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.阿崗水庫工程建設支出95,119,215.29元，主要用于阿崗水庫建設征地移民搬遷安置及工程進度款撥付。

2.車馬碧水庫工程建設支出251,152,508.27元，主要用于車馬碧水庫建設征地移民搬遷安置及工程進度款撥付。

3.獨木水庫抗旱應急連通工程10,354,000.00元，主要用于獨木水庫抗旱應急連通工程專債付息。

4.曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與現代化改造項目支出80,324,812.30元，主要用于大型灌區(qū)續(xù)建配套與現代化改造項目工程進度款撥付。

5.重點水利項目前期工作20,477,205.08元，主要用于黑灘河水庫、羅師灌區(qū)前期工作支出。

6.防汛抗旱項目支出1,709,551.00元，主要用于水旱災害風險普查、防汛物資儲備、防汛抗旱設施維護。

7.水利項目管理規(guī)劃工作1,532,620.29元，主要用于河長制項目建設及水利水文規(guī)劃、管理等支出。

8.水土保持項目管理240,000.00元,主要用于水土保持規(guī)劃目標責任評估支出。

9.水政執(zhí)法管理380,000.00元，主要用于水政執(zhí)法監(jiān)督管理等支出。

10.水庫維修養(yǎng)護474,336.72元，主要用于獨木水庫、南盤江閘門等維修養(yǎng)護支出。

11.水資源管理534,845.27元，主要用于最嚴格水資源管理監(jiān)測評價支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市水務局2022年度一般公共預算財政撥款支出390,728,755.59元，占本年支出合計的76.53%。與上年相比增加184,620,917.14元，增長89.57%，主要原因是增加了黑灘河水庫建設前期費省級補助，車馬碧水庫建設市級配套、因此一般公共預算財政撥款增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,234,015.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于羅師灌區(qū)前期勘察、可研編制支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出5,819,901.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出2,397,532.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出；

4.農林水（類）支出377,415,131.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.59%。主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設、治理工程運行與維護、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動等支出；

5.住房保障（類）支出3,562,175.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于職工住房公積金繳費支出；

6.災害防治及應急管理（類）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于自然災害風險普查支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為270,900.00元，支出決算為330,166.38元，完成年初預算的121.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算305,458.38元，占總支出決算的92.52%；公務接待費支出決算24,708.00元，占總支出決算的7.48%，具體是國內接待費支出決算24,708.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市水務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為270,900.00元，支出決算為330,166.38元，完成年初預算的121.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為305,458.38元，完成年初預算的131.15%；公務接待費支出決算為24,708.00元，完成年初預算的65.02%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是公務用車運行維護費增加，具體情況如下：車輛使用年代較長，部件老化，致運行成本逐年增加，修理費用及油耗過高，油價上漲，導致公務用車運行維護費用比年初預算增加。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少160,221.27元，下降32.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化 ；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少145,623.27元，下降32.28%；公務接待費支出決算減少14,598.00元，下降37.14%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控經費支出，公務接待費減少；二是公務用車運行維護費2021年度結清以前年度修理費用等，支出較大，2022年未支付以前年度的車輛費用，因此，公務用車運行維護費用比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。2022年度無公務用車購置。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務以及接待上級水利部門到我市調研、檢查、指導工作；相關州、市水利部門人員到我市學習交流等共計38批次，380人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市水務局2022年機關運行經費支出1,941,849.91元，比上年增加289,339.76元，增長17.51%,增加主要原因是2021年受疫情影響，各項費用大幅下降，2022年度疫情得到有效控制，辦公費、差旅費等公用經費支出相應增加。部門機關運行經費主要用于保障市水務局機關正常運轉的日常支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市水務局資產總額5,288,283,423.02元，其中，流動資產206,109,312.64元，固定資產52,566,153.62元，對外投資及有價證券568,935,347.69元，在建工程4,357,963,946.52元，無形資產164,290.00元，其他資產102,544,372.55元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加375,951,579.79元，其中固定資產增加4,645,219.70元，在建工程增加425,539,374.43元，流動資產減少49,837,960.66元，其他資產減少4,395,053.68元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產4項，賬面原值72,650.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋2842平方米，賬面原值2,579,400.00元，實現資產使用收入416,293.88元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額105,551.00元，其中：政府采購貨物支出105,551.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額105,551.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、一般公共服務支出（類）反映政府提供其他一般公共服務的支出。
　　四、社會保障和就業(yè)支出（類）反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

六、農林水支出（類）反映政府農林水方面的支出。

七、住房保障支出（類）反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1、曲靖市水務局2022年度部門決算公開表

2、曲靖市水務局2022年度國有資產使用情況表

3、曲靖市水務局2022年度績效自評表

 

監(jiān)督索引號53030011033201111