監(jiān)督索引號53030018021601000

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共曲靖市委政法委員會是市委領導和管理政法工作的職能部門?！墩üぷ鳁l例》明確了州市級政法委主要職責：一是貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。二是貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。三是加強對政法領域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。四是了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。五是加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規(guī)和政策的實施工作。六是支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。七是指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。八是落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關工作。九是掌握分析政法輿情動態(tài)，指導和協(xié)調(diào)政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。十是完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，全市政法工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記重要指示和中央、省委決策部署，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持統(tǒng)籌好發(fā)展和安全兩件大事，更加注重系統(tǒng)觀念、法治思維、強基導向。以深入學習貫徹十九屆六中全會精神和省市黨代會精神為主線，以創(chuàng)成全國市域社會治理現(xiàn)代化試點城市，做好黨的二十大安保維穩(wěn)工作為目標，全力推動全市政法工作高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會共設置11個內(nèi)設機構。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會人員編制人數(shù)等內(nèi)容涉及國家秘密，不屬于公開范圍。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。（其中1輛為平臺用車定向給市委政法委使用，由市委政法委供養(yǎng)）。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度收入合計16,255,168.70元。其中：財政撥款收入13,984,592.09元，占總收入的86.03%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入2,270,576.61元，占總收入的13.97%。與上年相比，收入合計減少2,153,401.37元，下降11.70%。其中：財政撥款收入減少4,423,977.98元，下降24.03%；上級補助收入與上年對比無增減變化；事業(yè)收入與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入與上年對比無增減變化；其他收入增加2,270,576.61元，增長100%。財政撥款收入減少的主要原因一是人員在職轉(zhuǎn)退休，二是2022年工作重點變化，項目經(jīng)費調(diào)整；其他收入增加的原因是2022年按照要求將往來款經(jīng)費項目預算調(diào)整到其他收入核算。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度支出合計14,558,392.64元。其中：基本支出8,074,549.52元，占總支出的55.46%；項目支出6,483,843.12元，占總支出的44.54%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少3,850,177.43元，下降20.92%。其中：基本支出減少436,020.55元，下降5.12%；項目支出減少3,414,156.88元，下降34.49%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變化。

減少的主要原因是：基本支出減少的主要原因是人員退休2人，工資及五險一金繳費減少；項目支出減少的主要原因是2022年工作重點變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,074,549.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,203,797.21元，占基本支出的89.22％；公用經(jīng)費870,752.31元，占基本支出的10.78％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,483,843.12元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.全市見義勇為專項經(jīng)費500,000.00元，主要用于表彰獎勵曲靖市人民政府決定的曲靖市見義勇為公民和注入曲靖市見義勇為協(xié)會注入見義勇為基金；

2.市域社會治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費1,100,000.00元，主要用于全市市域社會治理現(xiàn)代化試點創(chuàng)建，安全感滿意度、執(zhí)法司法滿意度、平安曲靖建設等工作；

3.市本級政府綜治專項經(jīng)費1,230,000.00元，主要用于全市政法綜治專項業(yè)務支出；

4.往來款支出經(jīng)費573,800.55元，主要用于重點部位視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設支出；

5.其它政法綜治項目經(jīng)費3,080,042.57元，因項目支出明細情況涉密，故未詳細說明開支及開展情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出13,984,592.09元，占本年支出合計的96.06%。與上年相比減少4,423,977.98元，下降24.03%，減少的主要原因是項目支出減少的主要原因一是人員在職轉(zhuǎn)退休，二是2022年工作重點變化，項目經(jīng)費調(diào)整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12,155,341.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.92%。其中：2013101行政運行6,245,299.17元，用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費支出；2013105專項業(yè)務5,910,042.57元，用于開展各項政法綜治專項業(yè)務支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出786,722.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。其中：2080501行政單位離退休41,100.25元，主要用于支付退休人員公用經(jīng)費支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出539,141.92元，主要用于在職養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年檢繳費支出184,471.36元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實支出；2080801死亡撫恤19,916.00元，主要用于死亡人員撫恤金支出；2089999其他社會保障和就業(yè)支出2,093.11元，主要用于其他社會保障繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出477,315.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.41%。其中：2101101行政單位醫(yī)療264,198.50元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助174,042.16元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39,074.57元，主要用于在職人員工傷保險繳費等支出；

4.住房保障（類）支出565,212.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.04%。其中：2210201住房公積金565,212.48元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔部分。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為308,225.00元，支出決算為89,271.62元，完成年初預算的28.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算59,159.62元，占總支出決算的66.27%；公務接待費支出決算30,112.00元，占總支出決算的33.73%，具體是國內(nèi)接待費支出決算30,112.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為308,225.00元，支出決算為89,271.62元，完成年初預算的28.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為59,159.62元，完成年初預算的62.37%；公務接待費支出決算為30,112.00元，完成年初預算的14.11%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務用車改革，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少145,003.51元，下降61.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無增減變化；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算減少41,818.51元，下降41.41%；公務接待費支出決算減少103,185元，下降77.41%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務用車改革，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于政法委機關為完成本部門特定工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全市政法綜治工作等相關發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年機關運行經(jīng)費支出870,752.31元，比上年增加250,575.32元，增長40.40%,增加的主要原因是新調(diào)入人員4人，隨工資計提的其他交通費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、郵電費、工會經(jīng)費、會議費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會資產(chǎn)總額36,027,469.79元，其中，流動資產(chǎn)2,855,437.05元，固定資產(chǎn)13,668,817.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)19,503,214.81元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少768,971.80元，其中固定資產(chǎn)增加9,419,680.93元、無形資產(chǎn)增加19,503,214.81元、在建工程減少29,000,000.00元、流動資產(chǎn)減少691,867.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會政府采購支出總額86,991.00元，其中：政府采購貨物支出86,991.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額86,991.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

中共曲靖市委政法委員會部分項目支出涉密，經(jīng)本單位保密委員會審定，不屬于公開范圍，因此相關專項業(yè)務支出內(nèi)容未作詳細公開說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：

1、中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

2、中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度績效自評報表

3、中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政法委員會2022年度決算公開報表

 

監(jiān)督索引號53030018021601111