監(jiān)督索引號53030022100201201000

 

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全市突發(fā)性環(huán)境污染事故與生態(tài)事故應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)、環(huán)境安全信息平臺的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)制定全市突發(fā)性環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，組織實施環(huán)境應(yīng)急方案。對突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生發(fā)展進(jìn)行預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警，發(fā)布信息。

2.負(fù)責(zé)制定和完善環(huán)境安全的應(yīng)急處置、環(huán)境修復(fù)及環(huán)境安全法律、規(guī)章、制度。對環(huán)境應(yīng)急預(yù)案等有關(guān)法律法規(guī)的實施情況進(jìn)行督察；負(fù)責(zé)全市突發(fā)性環(huán)境污染事故的環(huán)境監(jiān)測、現(xiàn)場調(diào)查取證、應(yīng)急處置、信息通報工作；負(fù)責(zé)全市風(fēng)險源管理，分析環(huán)境重大污染隱患，預(yù)測重大環(huán)境事故風(fēng)險。參與新建項目環(huán)境風(fēng)險防范工程與措施的評估論證及竣工驗收工作；負(fù)責(zé)組織全市環(huán)境應(yīng)急人員的培訓(xùn)，組建和管理專家隊伍。指導(dǎo)各地企業(yè)開展環(huán)境污染事故應(yīng)急演練、應(yīng)急處置工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

針對曲靖市存在環(huán)境應(yīng)急裝備、設(shè)備數(shù)量不足，種類不齊等問題，以及提高環(huán)境應(yīng)急能力的要求，結(jié)合《全國環(huán)保部門環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》具體要求，配置環(huán)境應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急交通工具、應(yīng)急防護(hù)裝備、應(yīng)急調(diào)查取證設(shè)備辦公室設(shè)備、辦公設(shè)備等，開展應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)工作，從而提升曲靖市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急能力，保障生態(tài)環(huán)境安全。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《政府性基金預(yù)算收入支出決算表》（公開08表）為空表。

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算表》（公開09表）為空表。

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款收入，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》(公開10表）為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度收入合計1,271,750.20元。其中：財政撥款收入1,271,750.20元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元，與上年相比，收入合計減少157,253.41元，下降11.00%。其中：財政撥款收入減少157,253.41元，下降11.00%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)專項資金》減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度支出合計1,271,750.20元。其中：基本支出356,732.46元，占總支出的28.05%；項目支出915,017.74元，占總支出的71.95%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少157,253.41元，下降11.00%。其中：基本支出增加5,928.85元，增長1.69%；項目支出減少163,182.26元，下降15.13%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年事業(yè)人員薪級工資增加導(dǎo)致基本支出增加，《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)專項資金》減少導(dǎo)致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出356,732.46元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出341,054.52元，占基本支出的95.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費15,677.94元，占基本支出的4.39％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出915,017.74元。與上年對比減少163,182.26元，下降15.13%。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)項目經(jīng)費46,547.74元，主要用于針對曲靖市存在環(huán)境應(yīng)急裝備、設(shè)備數(shù)量不足，種類不齊等問題，以及提高環(huán)境應(yīng)急能力的要求，結(jié)合《全國環(huán)保部門環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》具體要求，配置環(huán)境應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急防護(hù)裝備、應(yīng)急調(diào)查取證設(shè)備辦公室設(shè)備、辦公設(shè)備等，開展應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)工作，從而提升曲靖市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急能力，保障生態(tài)環(huán)境安全。使突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置受助對象滿意。

2.《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)》專項資金868,470.00元，主要用于全面摸清全市環(huán)境風(fēng)險底數(shù)，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出風(fēng)險防控措施。從環(huán)境應(yīng)急管理全過程出發(fā)，有針對性的“強弱項、補短板”，提高全市環(huán)境應(yīng)急管理能力，完成行政區(qū)域環(huán)境風(fēng)險評估以及環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查，提交《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》、《曲靖市環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查報告》；完成成果信息化，完成一批環(huán)境應(yīng)急物資的采購；完成一次應(yīng)急演練。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,271,750.20元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少157,253.41元，下降11.00%，主要原因是2022年事業(yè)人員薪級工資增加導(dǎo)致基本支出增加，《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)專項資金》減少導(dǎo)致項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出30,719.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險繳費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出15,453.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,194,718.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.94%。主要用于事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，開展突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查、處理的基本支出和項目支出。

4.住房保障（類）支出30,859.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.43%。主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)接待費支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)對比無變化。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年對比無變化,主要原因是曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，2022年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心資產(chǎn)總額462,926.42元，其中，流動資產(chǎn)14,771.80元，固定資產(chǎn)366,154.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)82,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,508.25元，其中固定資產(chǎn)增加64,670.00元、流動資產(chǎn)增加838.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心政府采購支出總額64,670.00元，其中：政府采購貨物支出64,670.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

附件：
1、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030022100201201111