監(jiān)督索引號53030014076101000

 

曲靖市紅十字會2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官及造血干細胞捐獻工作；

4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動；

10.完成云南省紅十字會和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，市紅十字會聚焦“三救三獻”主業(yè)主責(zé)，推動了全市紅十字事業(yè)實現(xiàn)新跨越，募集款物總額達1.74億元，博愛珠江源助學(xué)行動——千名學(xué)子3年幫扶計劃“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌款項目被省紅十字會表揚為“年度優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)籌款品牌項目”。

一是強化備災(zāi)救災(zāi)。突出日常訓(xùn)練演練。完善自然災(zāi)害、破壞性地震、突發(fā)公共事件等應(yīng)急預(yù)案，加強市紅十字會災(zāi)害心理救援隊、自然災(zāi)害及突發(fā)公共事件醫(yī)療救護隊等專業(yè)救災(zāi)隊伍建設(shè)，市紅十字會心理救援志愿服務(wù)隊羅平分隊授牌成立。積極參加總會紅十字應(yīng)急救援信息化綜合演練、全省重大自然災(zāi)害接收捐贈桌面推演、應(yīng)急救援能力提升培訓(xùn)等，全面提升應(yīng)急救援能力。突出備災(zāi)物資管理。加強救災(zāi)備災(zāi)中心倉庫規(guī)范化管理，及時維修更換相關(guān)設(shè)施設(shè)備，物資分配嚴格執(zhí)行“三重一大”事項議事規(guī)則，出入庫手續(xù)規(guī)范。2022年，共發(fā)放助力鄉(xiāng)村振興、助學(xué)幫扶等物資總折價1130.36萬元，年底市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)倉庫儲備物資總折價810.12萬元。

二是廣泛普及應(yīng)急救護知識。2022年，全市共完成應(yīng)急救護公益性培訓(xùn)34338人，持證培訓(xùn)5036人。大力推進“一線工作法”。主動深入各縣（市、區(qū)）、省四監(jiān)等行政機關(guān)，超高壓等高危領(lǐng)域開展應(yīng)急救護知識培訓(xùn)；依托麒麟?yún)^(qū)生命健康安全教育體驗館，發(fā)揮沉浸式體驗教育功能，理論引導(dǎo)與實踐體驗有機統(tǒng)一，全面普及有紅十字特色的自救互救技能。積極推進學(xué)校應(yīng)急救護工作。廣泛深入全市大中院校及中小學(xué)校普及應(yīng)急救護知識和緊急避險技能；指導(dǎo)曲靖一中和曲靖醫(yī)專開展急救教育試點工作，關(guān)愛青少年身心健康。拓展持證培訓(xùn)思路。堅持社會化培訓(xùn)與公益性培訓(xùn)相結(jié)合，拓展思路，爭取專項資金為部分特殊行業(yè)免費進行應(yīng)急救護持證培訓(xùn)，社會反響較好。加大師資隊伍建設(shè)。選送23人參加全國全省應(yīng)急救護師資培訓(xùn)，2人受聘為云南省應(yīng)急救護培訓(xùn)師資；增配11臺心肺復(fù)蘇AED教學(xué)儀器，定期組織教學(xué)研討，推動應(yīng)急救護工作高質(zhì)量發(fā)展。

三是扎實開展人道救助。2022年，“紅十字博愛送萬家”“紅十字救心行動”“博愛珠江源助學(xué)行動——千名學(xué)子3年幫扶計劃”等助醫(yī)助學(xué)助困項目直接幫扶全市易受損群體7.32萬人次。弘揚博愛精神開展送溫暖活動。重點打造“紅十字博愛送萬家”精品項目，全市紅十字會系統(tǒng)2022年“博愛送萬家”活動共發(fā)放價值728.66萬元的物資，11045戶、35466人受益。關(guān)注病患群體提升醫(yī)療救助品質(zhì)。2022年全市共開展醫(yī)療救助1455人708.3萬元，其中：“紅十字救心行動”協(xié)調(diào)解放軍總醫(yī)院、昆明同仁醫(yī)院專家團隊到曲靖義診及篩查3次，全市共完成先心病篩查38322人，救助51例76.5萬元，其中陸良縣紅十字會完成篩查32586人；繼續(xù)申報中國紅基會小天使基金項目，開展0-18歲白血病患者救助，2022年救助17人51萬元。繼續(xù)與北京大愛清塵基金合作開展“清肺之愛”塵肺病救助項目，協(xié)調(diào)昆明同仁醫(yī)院等專家團隊到會澤縣、宣威市、麒麟?yún)^(qū)等開展義診篩查3次，216人獲基金會救助；“愛心光明行”眼疾公益救助項目圓滿結(jié)項，累計投入資金236萬元救助白內(nèi)障、眼底疾病等眼疾群眾5000余人。

四是扎實開展“三獻”宣傳動員。持續(xù)推動造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、無償獻血工作，相關(guān)做法在全省“三獻”工作會議上做交流。積極做好造血干細胞捐獻高分辯、體檢、捐獻服務(wù)等工作，向造血干細胞總庫申請造血干細胞志愿服務(wù)項目1個；2022年，全市完成造血干細胞捐獻采樣1330份，成功捐獻造血干細胞1例。加大遺體人體器官捐獻宣傳，做好成功捐獻見證服務(wù)相關(guān)工作及協(xié)調(diào)員培訓(xùn)管理工作；4月14日，總投資500余萬元的曲靖市遺體人體器官捐獻者緬懷紀念園順利建成，圓滿承辦全省人體器官捐獻緬懷紀念活動，有力推動了遺體器官捐獻工作。2022年，全市共接受人體器官捐獻登記4066人，成功捐獻3例；接受遺體捐獻登記67人，完成捐獻7人。積極參與無償獻血知識普及45815人次。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟救護部、組織宣傳及內(nèi)部監(jiān)督部。

無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市紅十字會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市紅十字會2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市紅十字會部門2022年度收入合計3,183,470.76元。其中：財政撥款收入3,183,470.76元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加184,973.54元，增長6.17%。其中：財政撥款收入增加184,973.54元，增長6.17%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年志愿者勞務(wù)費增加，項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市紅十字會2022年度支出合計3,183,470.76元。其中：基本支出2,665,124.53元，占總支出的83.72%；項目支出518,346.23元，占總支出的16.28%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加160,363.54元，增長5.30%。其中：基本支出增加41,627.31元，增長1.59%；項目支出增加118,736.23元，增長29.71%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年志愿者勞務(wù)費增加，項目經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市紅十字會正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,665,124.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,310,749.46元，占基本支出的86.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費354,375.07元，占基本支出的13.30％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市紅十字會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出518,346.23元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.衛(wèi)生應(yīng)急救護培訓(xùn)及應(yīng)急管理經(jīng)費180,000.00元，主要用于應(yīng)急救護管理工作費用；

2.人體器官捐獻工作經(jīng)費25,533.44元，主要用于人體器官捐贈工作費用；

3.紅十字志愿者隊伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動經(jīng)費40,000.00元，主要用于紅十字志愿者隊伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動費用；

4.救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員經(jīng)費129,429.18元，主要用于救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員費用；

5.全國紅十字會參與養(yǎng)老工作試點經(jīng)費23,575.83元，主要用于全國紅十字會參與養(yǎng)老工作試點費用；

6.全市中小學(xué)校心理危機干預(yù)及心理支持經(jīng)費37,494.00元，主要用于全市中小學(xué)校心理危機干預(yù)及心理支持費用；

7.造血干細胞捐獻經(jīng)費45,313.78元，主要用于造血干細胞捐獻費用；

8.紅十字理事會專項經(jīng)費20,000.00元，主要用于紅十字理事會相關(guān)工作費用；

9.紅十字臨時人道救助專項經(jīng)費17,000.00元，主要用于紅十字臨時人道救助費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,183,470.76元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加184,973.54元，增長6.17%，主要原因是人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出2,832,915.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.99%。主要用于機關(guān)行政運行、其他紅十字事業(yè)維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、歸口管理行政單位離退休；

2.衛(wèi)生健康（類）支出163,595.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

3.住房保障（類）支出186,959.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.87%。主要用于住房公積金、購房補貼支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為74,350.00元，支出決算為64,347.32元，完成年初預(yù)算的86.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算61,107.32元，占總支出決算的94.96%；公務(wù)接待費支出決算3,240.00元，占總支出決算的5.04%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,240.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為74,350.00元，支出決算為64,347.32元，完成年初預(yù)算的86.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為61,107.32元，完成年初預(yù)算的89.40%；公務(wù)接待費支出決算為3,240.00元，完成年初預(yù)算的54.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實行嚴控三公經(jīng)費、厲行勤儉節(jié)約政策。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,722.68元，下降4.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算1,892.68元，下降3.00%；公務(wù)接待費支出決算減少830.00元，下降20.39%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行黨的各項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于曲靖市紅十字會日常工作運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市紅十字會發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市紅十字會部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出354,375.07元，比上年增加105,432.68元，增長42.35%,主要原因本年機關(guān)內(nèi)部監(jiān)督建設(shè)經(jīng)費增加，機關(guān)運行費增加。。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于紅十字會日常辦公所需經(jīng)費，其中辦公費43,308.75元，水費735.00元，電費12,480.00元，郵電費16,000.00元，會議費3,800.00元，培訓(xùn)費7,571.99元，勞務(wù)費58.75元，委托業(yè)務(wù)費11,138.00元，工會經(jīng)費30,353.37元，福利費33,951.71元，公務(wù)用車運行維護費56,857.50元，其他交通費138,120.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市紅十字會資產(chǎn)總額4,845,130.62元，其中，流動資產(chǎn)727,913.97元，固定資產(chǎn)4,091,890.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)25,326.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,497.42元，其中固定資產(chǎn)增加25,800.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額14,990.00元，其中：政府采購貨物支出14,990.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額14,990.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市紅十字會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政補助收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：是指上述“財政補助收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出（境）國費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1、曲靖市紅十字會2022年度部門決算公開表樣國有資產(chǎn)使用情況表

2、曲靖市紅十字會2022年度部門決算公開績效自評報表

3、曲靖市紅十字會2022年決算公開報表

 

監(jiān)督索引號53030014076101111