監(jiān)督索引號53030018045101000

曲靖市公安局交通警察支隊

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市公安局交通警察支隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市公安局交通警察支隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局交通警察支隊為市政府組成部門，職能職責按照曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕215號）執(zhí)行。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。

3.負責掌握全市公安管理工作情況，指導全市公安交警隊伍建設，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權限管理全市公安交警隊伍。

4.負責指導、監(jiān)督預防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負責指導、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導、監(jiān)督機動車輛（不含拖拉機）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/p>

7.負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。

8.負責高速（等級）公路交通安全管理工作。

9.負責黨和國家領導人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負責涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負責組織、指導道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運輸、城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好道路交通安全的有關工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，全市公安交管部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，牢固樹立“人民至上、生命至上”理念，緊緊圍繞黨的二十大交通安保主線，深入開展道路交通安全“百日攻堅”“百日行動”“隱患大排查大整治”“十百千工程”“三防”預防道路交通事故等“減量控大”專項行動，取得“四個下降一個未發(fā)生”的顯著成效，即：2022年，全市共發(fā)生道路交通事故81005起，同比減少3373起，下降4.0%，造成280人死亡，同比減少137人、下降32.85%，18309人受傷，同比減少1177人、下降6.04%，財產(chǎn)損失2130.2萬元，同比減少1078.0萬元、下降33.60%，未發(fā)生一次死亡3人以上的較大事故，創(chuàng)下全市公安交管部門有數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來最好成績。公安交管工作考核位列全省第一。

1.注重高位推動，構建黨政統(tǒng)領高質(zhì)量發(fā)展格局。一是高位推動部署。二是駐點監(jiān)督推進。三是做實組織實體。四是考核指揮驅(qū)動。

2.注重除患在先，筑牢精準治理高質(zhì)量發(fā)展屏障。一是起底式排查。二是動態(tài)式清零。三是區(qū)域式攻堅。四是創(chuàng)新式監(jiān)督。

3.注重強基固本，夯實示范引領高質(zhì)量發(fā)展根基。一是以四個“十百千”工程為基礎。二是以三個示范創(chuàng)建為載體。三是以“七項”基礎工作為支撐。

4.注重主責主業(yè)，激發(fā)精準施策高質(zhì)量發(fā)展活力。一是城市交通“腸梗阻”提質(zhì)增效。二是科技賦能“直通車”持續(xù)領航。三是嚴重違法“頑痼疾”整治有力。四是宣傳警示全方位入腦入心。

5.注重以民為本，優(yōu)化便民利企高質(zhì)量發(fā)展格局。一是服務觸角再延伸。二是服務效率再提升。三是服務舉措再優(yōu)化。

6.注重黨建引領，打牢隊伍建設高質(zhì)量發(fā)展基礎。一是筑牢忠誠警魂。二是推進實戰(zhàn)練兵。三是推進規(guī)范執(zhí)法。四是強化監(jiān)督管理。五是強化愛警暖警。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市公安局交通警察支隊共設置20個內(nèi)設機構，包括:辦公室、政治部、紀委（監(jiān)察室、督察分隊）、交通管理指揮中心、警務保障大隊、事故對策大隊、秩序管理大隊、法制大隊、宣傳教育大隊、科技信息化大隊、特勤大隊、涉車犯罪偵查大隊、機動大隊、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊和五大隊。

曲靖市公安局交通警察支隊為曲靖市一級預算單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市公安局交通警察支隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市公安局交通警察支隊

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市公安局交通警察支隊2022年末實有人員編制97人。其中：行政編制97人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員240人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編原因是：2006年，根據(jù)曲靖市機構編制委員會辦公室下發(fā)《關于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號），核定給曲靖市公安局交通警察支隊人員編制419名，當時曲靖市公安局交通警察支隊實有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務員登記工作開展后，曲靖市機構編制委員會下發(fā)《關于下達公安系統(tǒng)專項編制的通知》（曲編〔2007〕14號），下達給曲靖市公安局交通警察支隊專項編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊在職實有人數(shù)遠大于編制數(shù)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員102人（離休0人，退休102人）。

實有車輛編制69輛，在編實有車輛65輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市公安局交通警察支隊2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，曲靖市公安局交通警察支隊2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局交通警察支隊2022年度收入合計170,236,648.28元。其中：財政撥款收入170,236,648.28元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少780,521.50元，下降0.45%。其中：財政撥款收入減少780,521.50元，下降0.45%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因是在職人員較上年減少12人，退休人員增加13人，相應的調(diào)減了當年財政預算，故財政撥款收入較上年下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局交通警察支隊2022年度支出合計181,499,461.83元。其中：基本支出62,450,203.70元，占總支出的34.41％；項目支出119,049,258.13元，占總支出的65.59％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加10,294,421.61元，增長6.01%。其中：基本支出減少4,121,931.6元，下降6.19%；項目支出增加14,416,353.21元，增長13.77%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是在確保各項業(yè)務工作正常運轉(zhuǎn)的情況下，保重點項目支出安排，項目支出預算增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局交通警察支隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出62,450,203.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出55,761,841.46元，占基本支出的89.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費6,688,362.24元，占基本支出的10.71％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局交通警察支隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出118,035,837.62元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況:

1.車管業(yè)務工作專項46,000,000.00元,主要用于車輛、駕駛員的落戶、變更、轉(zhuǎn)移、考試等業(yè)務辦理費用支出；

2.道路交通事故預防及處理專項9,538,532.98元，主要用于預防和處理道路交通事故、整治事故黑點等費用支出；

3.交通秩序管理專項6,966,648.75元，主要用于處理交通違法行為，各種專項整治行動；

4.交通安全宣傳專項3,750,000.00元，主要用于進校園、進社區(qū)、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)等道路交通安全宣傳活動；

5.交通科技信息化專項23,852,950.58元，主要用于交通管理大數(shù)據(jù)平臺建設、高速公路科技管控項目、網(wǎng)絡線路租賃等科技信息化建設項目；

6.民警教育培訓208,263.00元，主要用于民警集中開展的各類專項業(yè)務技能培訓支出；

7.物業(yè)管理專項4,199,442.31元，主要用于辦公區(qū)及生活區(qū)的安保、環(huán)境、衛(wèi)生保潔等費用支出；

8.警務輔助人員專項18,310,000.00元，主要用于警務輔助人員工資發(fā)放、社會保險繳納等支出；

9.中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付5,210,000.00元，主要用于執(zhí)法（業(yè)務）辦案和業(yè)務裝備購置支出；

10.非財政資金支出1,013,420.51元，主要用于大隊營房修繕及辦公環(huán)境改造提升支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局交通警察支隊2022年度一般公共預算財政撥款支出180,486,041.32元,占本年支出合計的99.44%。與上年相比增加10,011,958.05元，增長5.87%,主要原因是確保各項業(yè)務工作正常運轉(zhuǎn)的情況下，保重點項目支出安排，項目支出預算增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出167,416,296.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.76%。其中：行政運行49,380,459.01元，一般行政管理事務22,717,705.31元，信息化建設23,852,950.58元，執(zhí)法辦案71,465,181.73元。主要用于基本工資，津貼補貼等工資福利支出；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設備耗材等日常公用經(jīng)費；車管業(yè)務、事故預防及處理專項、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡建設等專項支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出5,223,720元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.89%。其中：行政單位離退休291,905.31元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,469,203.68元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出383,359.98元，死亡撫恤79,251.03元。主要用于離退休人員費用支出，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳交及死亡撫恤費用；

3.衛(wèi)生健康（類）支出3,613,314.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.00%。其中：行政單位醫(yī)療1,976,837.93元，公務員醫(yī)療補助1,329,195.01元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出307,281.75元。主要用于繳交基本醫(yī)療保險，公務員醫(yī)療補助等費用； 

4.住房保障（類）支出4,232,710元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.35%。其中：住房公積金4,232,710元。主要用于繳交住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,319,502.00元，支出決算為2,946,028.63元，完成年初預算的127.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算2,929,659.63元，占總支出決算的99.44%；公務接待費支出決算16,369.00元，占總支出決算的0.56%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,369.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市公安局交通警察支隊2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,319,502元，支出決算為2,946,028.63元，完成年初預算的127.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為2,929,659.63元，完成年初預算的126.30%；公務接待費支出決算為16,369.00元，完成年初預算的0.71%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:交警支隊2021年11月新成立兩個繞城高速公路四、五大隊，其執(zhí)法執(zhí)勤用車在確保支隊執(zhí)法執(zhí)勤車保有量總數(shù)不變的前提下，由支隊本級和一大隊、二大隊、三大隊分別調(diào)入。公務用車管理改革以來，交警支隊沒有新增車輛，執(zhí)勤執(zhí)法車輛老舊、破損情況突出，交通管理業(yè)務工作任務日益繁重，為確保車輛的正常使用，車輛維修保養(yǎng)次數(shù)增加，費用較高，同時，車輛路面執(zhí)法、巡邏力度加大，油耗增加，導致車輛運行維護費用較上年增加。導致車輛運行維護費用決算數(shù)高于預算數(shù)。公務接待費支出減少259,399.00元，下降94.06%。原因：交警支隊嚴格規(guī)范公務接待標準、范圍，本著厲行節(jié)約，確保公務接待費用只減不增。故與預算執(zhí)行差異大。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加753,780.11元，增長34.38%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00元與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加757,682.11元，增長34.88%；公務接待費支出決算減少3,902.00元，下降19.25%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是交警支隊2021年11月新成立兩個繞城高速公路四、五大隊，其執(zhí)法執(zhí)勤用車在確保支隊執(zhí)法執(zhí)勤車保有量總數(shù)不變的前提下，由支隊本級和一大隊、二大隊、三大隊分別調(diào)入。公務用車管理改革以來，交警支隊沒有新增車輛，執(zhí)勤執(zhí)法車輛老舊、破損情況突出，交通管理業(yè)務工作任務日益繁重，為確保車輛的正常使用，車輛維修保養(yǎng)次數(shù)增加，費用較高，同時，車輛路面執(zhí)法、巡邏力度加大，油耗增加，導致車輛運行維護費用較上年增加，“三公”經(jīng)費支出整體較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為65輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級相關業(yè)務部門的業(yè)務工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學習等發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市公安局交通警察支隊2022年機關運行經(jīng)費支出6,688,362.24，減少1,571,880.65元，下降19.03%,主要原因是按照中央和省、市相關制度規(guī)定，交警支隊在保正常運轉(zhuǎn)的基礎上，堅持厲行節(jié)約，降低公務活動成本，公用經(jīng)費較上年下降。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障部門日常辦公、水電、零星維修維護、會議等運行費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市公安局交通警察支隊資產(chǎn)總額507,955,194.85元，其中，流動資產(chǎn)24,629,410.78元，固定資產(chǎn)437,531,562.54元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,799,897.48元，無形資產(chǎn)37,488,137.14元，其他資產(chǎn)506,186.91元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,899,039.78元，其中固定資產(chǎn)減少5,043,635.28元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值216,000.00元；報廢報損資產(chǎn)896項，賬面原值7,847,966.70元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元(此項收入當年未實現(xiàn)，在2023年度才轉(zhuǎn)入到賬)；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額48,298,767元，其中：政府采購貨物支出13,022,310元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出35,276,457元。授予中小企業(yè)合同金額41,275,164元，占政府采購支出總額的85.46%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市公安局交通警察支隊無其他需要說明的重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

基本支出：主要是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的支出。

項目支出：主要是指為完成或履行其特定工作職責或事業(yè)發(fā)展目標所需的各項經(jīng)費開支。

交通管理項目經(jīng)費分為日常性項目經(jīng)費和一次性項目經(jīng)費兩類。日常性項目經(jīng)費包括車管業(yè)務經(jīng)費、交通事故預防及處理經(jīng)費、交通安全宣傳教育經(jīng)費、交通秩序管理經(jīng)費、交通科技信息化建設專項、民警教育培訓經(jīng)費、警務輔助人員專項等；一次性項目經(jīng)費包括基礎設施建設、維修專項支出、大型設備購置專項支出、其他支出等經(jīng)費。

附件：

1、曲靖市公安局交通警察支隊2022年度部門決算公開報表

2、曲靖市公安局交通警察支隊2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市公安局交通警察支隊2022年度部門決算績效自評信息表

 

監(jiān)督索引號53030018045101111