監(jiān)督索引號(hào)53030011032600401000

 

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

 參與制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理制度；指導(dǎo)農(nóng)村集體“三資”管理工作，承辦農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營的農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)督管理的具體工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包及土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁；開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作；承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事宜。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化監(jiān)督管理，推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)工作，做好土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)處工作；

2.立足督促指導(dǎo)，鞏固農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果；

3.立足問題導(dǎo)向，進(jìn)一步推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作；

4.切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理；

5.開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：土地流轉(zhuǎn)管理室，農(nóng)村集體資產(chǎn)管理室，農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)室，辦公室。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年度收入合計(jì)2,209,943.26元。其中：財(cái)政撥款收入2,209,943.26元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少221,993.77元，下降9.13%。主要原因分析是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金跨年度，在2022年未完成支出。其中：財(cái)政撥款收入減少221,993.77元，下降9.13%；主要原因分析是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金跨年度，在2022年未完成支出。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年度支出合計(jì)2,209,943.26元。其中：基本支出2,063,796.97元，占總支出的93.39%；項(xiàng)目支出146,146.29元，占總支出的6.61%；上繳上級(jí)支出0.00元，；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少226,105.13元，下降9.28%。主要原因是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金跨年度，在2022年未完成支出。其中：基本支出減少7,140.06元，下降0.34%，主要原因是主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。項(xiàng)目支出減少218,965.07元，下降59.97%，主要原因是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金跨年度，在2022年未完成支出；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,063,796.97元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,872,425.34元，占基本支出的90.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)191,371.63元，占基本支出的9.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出146,146.29元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.省級(jí)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)專項(xiàng)資金71,590.00元，主要用于省級(jí)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)培訓(xùn)等費(fèi)用。  

2.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金 74,556.29元，主要用于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金培訓(xùn)等費(fèi)用

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,209,943.26元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少226,105.13元，下降9.28%，主要原因是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金跨年度，在2022年未完成支出；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出209,368.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.48%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出95,578.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.32%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.農(nóng)林水（類）支出1,729,320.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.25%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理專項(xiàng)資金等支出

4.住房保障（類）支出175,675.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.95%。主要用于住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54,900.00元，支出決算為53,423.59元，完成年初預(yù)算的97.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,423.59元，占總支出決算的53.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算25,000.00元，占總支出決算的46.80%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算25,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54,925.00元，支出決算為53,423.59元，完成年初預(yù)算的97.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,423.59元，完成年初預(yù)算的94.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,511.41元，下降9.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,821.41元，下降9.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,690.00元，下降9.71%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)村經(jīng)營管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村經(jīng)營管理工作發(fā)生的接待支出，接待51批次，接待人次550人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無變化,

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額957,399.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)321,943.55元，固定資產(chǎn)635,456.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167,519.00元，其中固定資產(chǎn)增加4,988.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級(jí)單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況》為空表；

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級(jí)單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評(píng)表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站無其他重要事項(xiàng)需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。    

附件：

 1、曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(績效自評(píng)部分 )

2、曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(決算報(bào)表部分)

 

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