監(jiān)督索引號(hào)53030011032600501000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、宣傳、推廣工作；組織和指導(dǎo)全市農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)及農(nóng)機(jī)推廣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導(dǎo)全市農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)服務(wù)，開展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)；承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事宜。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化;

2.特色經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)機(jī)械化；

3.重點(diǎn)技術(shù)推廣:水稻深施肥、馬鈴薯水肥一體化、玉米免耕播種；

4.推廣機(jī)械化免覆膜播種技術(shù)和W型覆膜抗旱集雨播種技術(shù)；優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品機(jī)械化生產(chǎn)試驗(yàn)示范；

5.推廣果園機(jī)械化、推廣薏仁機(jī)械化種植技術(shù)、燕麥機(jī)械化種植技術(shù) 。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：推廣室（開發(fā)室）、辦公室信息室，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年度收入合計(jì)2,335,529.19元。其中：財(cái)政撥款收入2,335,529.19元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少24,047.41元，下降1.02%，主要原因?yàn)槿藛T退休，工資等支出減少。其中：財(cái)政撥款收入減少24,047.41元，下降1.02%，主要原因?yàn)槿藛T退休，工資等支出減少；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年度支出合計(jì)2,445,964.99元。其中：基本支出2,290,742.19元，占總支出的93.65%；項(xiàng)目支出155,222.80元，占總支出的6.35%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少174,816.69元，下降6.67%，主要是新型適用農(nóng)機(jī)具示范推廣項(xiàng)目跨年度完成,在2022年未完成支出。其中：基本支出增加15,165.59元，增長(zhǎng)0.67%，主要原因是工資增加，開支增加；項(xiàng)目支出減少189,982.28元，下降55.03%，原因是新型適用農(nóng)機(jī)具示范推廣項(xiàng)目跨年度完成,在2022年未完成支出；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,290,742.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,136,894.85元，占基本支出的93.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)153,847.34元，占基本支出的6.72％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出155,222.80元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)資金30,000.00元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才補(bǔ)助。

2.新型適用農(nóng)機(jī)具示范推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14,787.00元,主要用于新型適用農(nóng)機(jī)具示范推廣購(gòu)買專用材料等

3.煙草農(nóng)機(jī)具研究推廣110,435.80，主要用于對(duì)煙草農(nóng)機(jī)具的技術(shù)研究與科研開發(fā)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,335,529.19元，占本年支出合計(jì)的95.48%。與上年相比減少142,047.41元，下降5.73%，主要原因分析是新型適用農(nóng)機(jī)具示范推廣項(xiàng)目跨年度完成，在2022年未完成支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才補(bǔ)助；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出310,096.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.28%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出108,340.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.農(nóng)林水（類）支出1,694,322.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.55%。主要用于事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi),煙草農(nóng)機(jī)具研究推廣等；

 5.住房保障（類）支出192,770.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,900.00元，支出決算為53,865.00元，完成年初預(yù)算的99.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,355.00元，占總支出決算的54.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算24,510.00元，占總支出決算的45.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算24,510.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53，910.00元，支出決算為53,865.00元，完成年初預(yù)算的99.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,355.00元，完成年初預(yù)算的99.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,510.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算誤差。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少24,415.64元，下降31.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少23，475.64元，下降44.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少940.00元，下降3.84%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣發(fā)生的接待支出,產(chǎn)生接待49批次,接待人次510人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額1,506,527.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)827,033.13元，固定資產(chǎn)679,494.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,733,580.98元，其中固定資產(chǎn)減少827,325.06元。處置房屋建筑物1781.27平方米，賬面原值232,112.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)項(xiàng)，賬面原值元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績(jī)效，下級(jí)單位沒有部門整體支出績(jī)效，故《2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況》為空表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績(jī)效，下級(jí)單位沒有部門整體支出績(jī)效，故《2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。          

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

附件：

1、曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2022部門決算表（決算報(bào)表部分）

2、曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站2022年部門決算公開（績(jī)效自評(píng)部分）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600501111