監(jiān)督索引號53030011032600101000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學院2022年度部門決算

 

目  錄

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學院概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負責全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實施；負責農(nóng)作物良種的選育、引進、試驗、示范、推廣工作；負責農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應用；負責對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓和業(yè)務指導；負責對全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設的指導；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，市農(nóng)科院將持續(xù)抓實抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委市政府關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標任務，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，推進品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進一步測配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭再有新氣象、再創(chuàng)新成績、再現(xiàn)新作為，夯實糧油作物產(chǎn)能建設和產(chǎn)業(yè)安全，實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉，確保糧食安全。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括:辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)科學院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市農(nóng)業(yè)科學院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學院2022年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學院部門2022年度收入合計12,637,969.25元。其中：財政撥款收入11,188,769.25元，占總收入的88.53%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,449,200.00元，占總收入的11.47%。與上年相比，收入合計減少851,489.06元，下降6.31%。主要原因是部分項目已完成，導致項目專項資金減少。其中：財政撥款收入減少716,189.06元，下降6.02%；主要原因是部分項目已完成，導致項目專項資金減少，上級補助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入減少135,300.00元，下降8.54%，主要原因是部分項目已完成，項目資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學院2022年度支出合計13,021,707.68元。其中：基本支出10,264,738.59元，占總支出的78.83%；項目支出2,756,969.09元，占總支出的21.17%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元，；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,311,878.66元，下降9.15%，主要原因是部分項目已完成，導致項目專項資金減少，其中：基本支減少456,219.72元，下降4.26%；主要原因是社保經(jīng)費調(diào)整基數(shù)導致支出減少，項目支出減少855,658.94元，下降23.69%；主要原因是部分項目已完成，項目經(jīng)費減少。上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,264,738.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,474,503.07元，占基本支出的92.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費790,235.52元，占基本支出的7.70％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,756,969.09元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.“三區(qū)”科技人才支持計劃348,132.50元，主要用于三區(qū)科技人員培訓、差旅等支出；

2.曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項資金190,000.00元，主要用于曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理費；

3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）專項資金385,898.16元，主要用于項目試驗費等；

4.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金144,939.44元，主要用于開展項目試驗費等；

5.云南省羅平縣油菜產(chǎn)業(yè)特派團補助資金2,068.00元，主要用于項目的相應環(huán)節(jié)費用支出；

6.新品種選育示范推廣補助資金260,226.78元，主要用于各種作物新品種選育試驗示范相應環(huán)節(jié)費用支出；

7.豆麥試驗補助資金34,135.00元，主要用于化肥、農(nóng)藥等支出；

8.珠源產(chǎn)業(yè)領軍人才補助資金171,927.80元，主要用于珠源產(chǎn)業(yè)領軍人才的物化、人工等；

9.云嶺產(chǎn)業(yè)領軍人才專項經(jīng)費227,532.33.00元，主要用于云嶺產(chǎn)業(yè)領軍人才等；

10.國家玉米體系試驗站補助資金208,097.00元，主要用于開展正常工作的差旅費，各示范縣（點）的化肥、農(nóng)藥、種子、人工、租地等各項費用。

11.食用豆體系補助資金342,134.00元，主要用于開展正常工作的差旅費，各示范縣（點）的化肥、農(nóng)藥、種子、人工、租地等各項費用；

12.綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范補助資金70,217.86元，主要用于開展工作的差旅費、化肥、農(nóng)藥等各項費用；

13.優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡技術(shù)集成補助資金76,956.00元，主要用于開展工作的差旅費、化肥、農(nóng)藥等各項費用；

14.優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作補助資金84,704.22元，主要用于開展工作的差旅費、化肥、農(nóng)藥等各項費用；

15.科技特派員補助資金210,000.00元，主要用于展工作的差旅費、化肥、農(nóng)藥等各項費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出11,333,708.69元，占本年支出合計的87.04%。與上年相比減少1,374,729.10元，下降10.82%，主要原因部分項目已完成，導致項目專項資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術(shù)（類）支出348,132.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.07%。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃培訓、差旅等支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,151,296.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.16%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出484,221.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.27%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

 4.農(nóng)林水（類）支出8,476,376.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.79%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、新品種試驗示范推廣等項目支出；

5.住房保障（類）支出873,682.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為134,400.00元，支出決算為134,330.00元，完成年初預算的99.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算67,450.00元，占總支出決算的50.21%；公務接待費支出決算66,880.00元，占總支出決算的49.79%，具體是國內(nèi)接待費支出決算66,880.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為134,400.00元，支出決算為134,330.00元，完成年初預算的99.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為67,450.00元，完成年初預算的99.92%；公務接待費支出決算為66,880.00元，完成年初預算的99.97%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因預算差異。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10,561.22元，下降7.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少8,538.22元，下降14.49%；公務接待費支出決算減少2,023.00元，下降2.93%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因厲行節(jié)約，嚴格管理。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)業(yè)科學試驗等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)科學院相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出，產(chǎn)生的接待批次110次，人次836人安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學院資產(chǎn)總額7,139,618.44元，其中，流動資產(chǎn)3,309,803.04元，固定資產(chǎn)3,829,815.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,214,392.23元，其中固定資產(chǎn)減少649,928.00元。處置房屋建筑物315.07平方米，賬面原值367,600.00元；處置車輛1輛，賬面原值290,688.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。     

附件：

1、曲靖市農(nóng)業(yè)科學院2022年部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市農(nóng)業(yè)科學院2022年部門決算公開表

 

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