監(jiān)督索引號53030011032600701000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度部門決算

 

目  錄

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全力推進(jìn)高端食品基地建設(shè)。切實(shí)擔(dān)負(fù)起全省糧食安全重任，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)。緊扣打造建成全國一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新興產(chǎn)區(qū)目標(biāo)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。一是持續(xù)調(diào)優(yōu)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定糧食播種面積，推進(jìn)“三區(qū)四業(yè)九帶”特色高效經(jīng)作產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，帶動全市發(fā)展特色經(jīng)作430萬畝以上。二是大力推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)步提升畜牧養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，加快推進(jìn)生豬、肉牛屠宰加工項(xiàng)目建設(shè)，助推畜牧業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，全市力爭出欄肉豬1344萬頭、肉牛70萬頭，生豬、肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖率分別達(dá)64.00%、45.00%。三是加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，不斷完善農(nóng)產(chǎn)品市場交易體系，農(nóng)產(chǎn)品加工值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)2.3:1以上。

2.持續(xù)深入打造“綠色食品牌”。堅持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”思路，實(shí)施“一二三”行動，持續(xù)推進(jìn) “一縣一業(yè)”示范縣、“一村一品”專業(yè)村和鄉(xiāng)村振興示范園等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，落實(shí)“抓有機(jī)、創(chuàng)名牌、育龍頭、占市場、建平臺、解難題”舉措，加強(qiáng)綠色有機(jī)食品培育保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，力爭新增認(rèn)證綠色、有機(jī)食品100個以上，爭創(chuàng)一批品質(zhì)過硬、特色突出、競爭力強(qiáng)的知名農(nóng)產(chǎn)品品牌，建成云南農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)和全國綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

3.大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。堅持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、科技興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)，實(shí)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動，發(fā)展高品質(zhì)、高附加值、高集約度、高科技農(nóng)業(yè)，全面提高高原特色農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化示范應(yīng)用。圍繞攻克農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“卡脖子”技術(shù)，推動形成一批突破性、示范性、引領(lǐng)性創(chuàng)新成果。加強(qiáng)耕地質(zhì)量管理和開展永久基本農(nóng)田保護(hù)工作，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田54萬畝以上。強(qiáng)化農(nóng)機(jī)農(nóng)藝、良種良法配套，持續(xù)提升農(nóng)民綜合素質(zhì)，嚴(yán)守農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量底線，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理，不斷鞏固農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加快“產(chǎn)學(xué)研用企”深度融合，完善新型農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系，實(shí)施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，用現(xiàn)代技術(shù)手段改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)良種化、設(shè)施化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。

4.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興“百千萬”示范工程，結(jié)合省級農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動計劃，扎實(shí)開展新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，實(shí)現(xiàn)“四有四無”整治要求，有序開展星級創(chuàng)評工作，全面提升鄉(xiāng)村宜居水平。加強(qiáng)鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，打造鄉(xiāng)村田園綜合體，培育壯大鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)，拓展農(nóng)業(yè)多樣性功能，全產(chǎn)業(yè)鏈拓展農(nóng)業(yè)增值增效空間。

5.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)改革。加快培育農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體和服務(wù)主體，健全農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會化服務(wù)體系，提升農(nóng)業(yè)組織化程度。堅持家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)性地位不動搖，深化農(nóng)村土地制度、集體產(chǎn)權(quán)制度等改革，積極推進(jìn)試點(diǎn)示范區(qū)建設(shè)，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。健全縣、鄉(xiāng)兩級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)監(jiān)管和服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營。探索建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易制度，完善農(nóng)村集體資產(chǎn)保值增值和股權(quán)分紅長效機(jī)制。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等業(yè)態(tài)，壯大集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。

6.持續(xù)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作隊(duì)伍建設(shè)。依據(jù)現(xiàn)行“三農(nóng)”隊(duì)伍現(xiàn)狀，積極爭取引進(jìn)或招聘工作人員，不斷補(bǔ)充新鮮血液，壯大“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。深化人才發(fā)展體制改革，將各行各業(yè)的人才吸引到“三農(nóng)”工作隊(duì)伍中來，充分激發(fā)其聰明才智。注重選拔使用懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的優(yōu)秀干部，確保配有熟悉農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的干部。組織開展培訓(xùn)，不斷提升基層農(nóng)技人員的為農(nóng)服務(wù)水平，著力打造基層農(nóng)技推廣服務(wù)平臺，加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、政策與改革科、發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務(wù)科、科教與對外交流科、市場與信息化科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、漁業(yè)漁政管理科、環(huán)境資源科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)科、法規(guī)與行政審批科、綠色食品科、農(nóng)田建設(shè)管理科、種業(yè)管理科和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書科。所屬事業(yè)單位有17個，分別是

1.曲靖市種子管理站

2.曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

3曲靖市土壤肥料工作站

4.曲靖市植保植檢站

5.曲靖市動物疫病預(yù)防控制中心

6.曲靖市畜禽改良工作站

7.曲靖市飼草飼料工作站

8.曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所

9.曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

10.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

11.曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站

12.曲靖市水產(chǎn)站

13.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校

14.曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心

15.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

16.曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

17.曲靖市種雞場

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年末實(shí)有人員編制170人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員64人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編的主要原因?yàn)樵甘行竽莲F醫(yī)局合并時，人員并入，編制取消。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員115人（離休0人，退休115人）。

實(shí)有車輛編制21輛，在編實(shí)有車輛21輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度收入合計64,599,003.02元。其中：財政撥款收入64,499,003.02元，占總收入的99.85%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入100,000.00元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計增加21,127,434.81元，增長48.60%。主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）,其中：財政撥款收入增加21,027,434.81元，增長48.37%,主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加100,000.00元，增長100%，主要原因是：麒麟?yún)^(qū)養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，科技特派團(tuán)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度支出合計69,044,696.16元。其中：基本支出42,614,976.51元，占總支出的61.72%；項(xiàng)目支出26,429,719.65元，占總支出的38.28%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加23,302,212.22元，增長50.94%,主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）:其中：基本支出增加8,557,008.30元，增長25.12%,主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）；項(xiàng)目支出增加14,745,203.92元，增長126.19%,主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）；上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,614,976.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,558,101.69元，占基本支出的90.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,056,874.82元，占基本支出的9.52％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,429,719.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.“黨政儲備人才”及創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)142,000.00元,主要用于黨政儲備人才生活補(bǔ)助等;

2.高層次人才特殊生活補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108,000.00元,主要用于高層次人才特殊生活補(bǔ)貼;

3.食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)974,868.11元,主要用于食品安全專項(xiàng)的委托檢測、檢測材料購買等支出;

4.三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)66,763.00元，主要用于科技人員差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等;

5.招商及農(nóng)業(yè)綜合管理項(xiàng)目1,408,080.75元,主要用于農(nóng)業(yè)招商支出及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目試驗(yàn)等支出;

6.中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)1,492,026.80元,主要用于中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)購買材料、試驗(yàn)費(fèi)等支出;

7.科技推廣項(xiàng)目5,362,665.15元，主要用于朗目山畜牧科技示范園、高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查、畜禽遺傳資源普查、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳、農(nóng)牧民補(bǔ)獎?wù)弑O(jiān)督評價、農(nóng)機(jī)推廣等工作支出;

8.農(nóng)作物病蟲害及動物疫病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14,400,752.54元，主要用于國家動物強(qiáng)制免疫疫苗的購置、植保飛防，抗原、試劑的購置等;

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目454,682.28元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測、監(jiān)管、三品一標(biāo)等支出;

10、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金我2,019,881.02元，主要用于農(nóng)田建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)管等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68,984,696.16元，占本年支出合計的99.91%。與上年相比增加23,242,212.22元，增長50.81%，主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,216,868.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.76%,主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出66,763.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于三區(qū)人才支出

 3.社會保障和就業(yè)（類）支出4,951,582.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

 4.衛(wèi)生健康（類）支出2,260,741.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

5.農(nóng)林水（類）支出57,204,359.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.92%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、重大疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等項(xiàng)目支出；

 6.住房保障（類）支出3,284,380.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,087,283.00元，支出決算為1,002,554.48元，完成年初預(yù)算的92.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算484,283.00元，占總支出決算的48.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算518,271.48元，占總支出決算的51.70%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算518,271.48元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,087,283.00元，支出決算為1,002,554.48元，完成年初預(yù)算的92.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為484,283.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為518,271.48元，完成年初預(yù)算的85.95%，2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理.

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加254,664.00元，增長33.42%,主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）,其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加21,969.00元，增長5.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加232,695.00元，增長69.21%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是原曲靖市畜牧獸醫(yī)局決算并入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待592批次（其中：外事接待0批次），接待人次7120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)生的接待支出,接待30批次,接待人次809人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,056,874.82元，比上年增加490,675.77元，增長13.76%,主要原因分析2022年將公務(wù)員交通補(bǔ)貼放入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）資產(chǎn)總額83,408,468.95元，其中，流動資產(chǎn)13,348,998.82元，固定資產(chǎn)60,831,950.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)92,27,520.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33,634,076.60元，其中固定資產(chǎn)增加36,181,094.70元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額9,534,000.00元，其中：政府采購貨物支出9,534,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）無其他重要事項(xiàng)情況

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

附件：

1、曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022決算公開(決算報表部分)

2、曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年決算公開（績效自評部分）

 

監(jiān)督索引號53030011032600701111