監(jiān)督索引號(hào)53030011032601000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算

 

目  錄

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全力推進(jìn)高端食品基地建設(shè)。切實(shí)擔(dān)負(fù)起全省糧食安全重任，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)。緊扣打造建成全國(guó)一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新興產(chǎn)區(qū)目標(biāo)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。一是持續(xù)調(diào)優(yōu)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定糧食播種面積，推進(jìn)“三區(qū)四業(yè)九帶”特色高效經(jīng)作產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，帶動(dòng)全市發(fā)展特色經(jīng)作430萬(wàn)畝以上。二是大力推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)步提升畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化水平，加快推進(jìn)生豬、肉牛屠宰加工項(xiàng)目建設(shè)，助推畜牧業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，全市力爭(zhēng)出欄肉豬1344萬(wàn)頭、肉牛70萬(wàn)頭，生豬、肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖率分別達(dá)64.00%、45.00%。三是加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，不斷完善農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易體系，農(nóng)產(chǎn)品加工值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)2.3:1以上。

2.持續(xù)深入打造“綠色食品牌”。堅(jiān)持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”思路，實(shí)施“一二三”行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn) “一縣一業(yè)”示范縣、“一村一品”專業(yè)村和鄉(xiāng)村振興示范園等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，落實(shí)“抓有機(jī)、創(chuàng)名牌、育龍頭、占市場(chǎng)、建平臺(tái)、解難題”舉措，加強(qiáng)綠色有機(jī)食品培育保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，力爭(zhēng)新增認(rèn)證綠色、有機(jī)食品100個(gè)以上，爭(zhēng)創(chuàng)一批品質(zhì)過硬、特色突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的知名農(nóng)產(chǎn)品品牌，建成云南農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)和全國(guó)綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

3.大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、科技興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)，實(shí)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動(dòng)，發(fā)展高品質(zhì)、高附加值、高集約度、高科技農(nóng)業(yè)，全面提高高原特色農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化示范應(yīng)用。圍繞攻克農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“卡脖子”技術(shù)，推動(dòng)形成一批突破性、示范性、引領(lǐng)性創(chuàng)新成果。加強(qiáng)耕地質(zhì)量管理和開展永久基本農(nóng)田保護(hù)工作，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田54萬(wàn)畝以上。強(qiáng)化農(nóng)機(jī)農(nóng)藝、良種良法配套，持續(xù)提升農(nóng)民綜合素質(zhì)，嚴(yán)守農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量底線，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理，不斷鞏固農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加快“產(chǎn)學(xué)研用企”深度融合，完善新型農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系，實(shí)施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，用現(xiàn)代技術(shù)手段改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)良種化、設(shè)施化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。

4.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興“百千萬(wàn)”示范工程，結(jié)合省級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)開展新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，實(shí)現(xiàn)“四有四無”整治要求，有序開展星級(jí)創(chuàng)評(píng)工作，全面提升鄉(xiāng)村宜居水平。加強(qiáng)鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，打造鄉(xiāng)村田園綜合體，培育壯大鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)，拓展農(nóng)業(yè)多樣性功能，全產(chǎn)業(yè)鏈拓展農(nóng)業(yè)增值增效空間。

5.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)改革。加快培育農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體，健全農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)體系，提升農(nóng)業(yè)組織化程度。堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)性地位不動(dòng)搖，深化農(nóng)村土地制度、集體產(chǎn)權(quán)制度等改革，積極推進(jìn)試點(diǎn)示范區(qū)建設(shè)，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。健全縣、鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)監(jiān)管和服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。探索建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易制度，完善農(nóng)村集體資產(chǎn)保值增值和股權(quán)分紅長(zhǎng)效機(jī)制。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等業(yè)態(tài)，壯大集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。

6.持續(xù)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作隊(duì)伍建設(shè)。依據(jù)現(xiàn)行“三農(nóng)”隊(duì)伍現(xiàn)狀，積極爭(zhēng)取引進(jìn)或招聘工作人員，不斷補(bǔ)充新鮮血液，壯大“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。深化人才發(fā)展體制改革，將各行各業(yè)的人才吸引到“三農(nóng)”工作隊(duì)伍中來，充分激發(fā)其聰明才智。注重選拔使用懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的優(yōu)秀干部，確保配有熟悉農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的干部。組織開展培訓(xùn)，不斷提升基層農(nóng)技人員的為農(nóng)服務(wù)水平，著力打造基層農(nóng)技推廣服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、政策與改革科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科教與對(duì)外交流科、市場(chǎng)與信息化科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、漁業(yè)漁政管理科、環(huán)境資源科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、法規(guī)與行政審批科、綠色食品科、農(nóng)田建設(shè)管理科、種業(yè)管理科和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書科。所屬事業(yè)單位有17個(gè)，分別是:

1.曲靖市種子管理站

2.曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

3曲靖市土壤肥料工作站

4.曲靖市植保植檢站

5.曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

6.曲靖市畜禽改良工作站

7.曲靖市飼草飼料工作站

8.曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所

9.曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

10.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

11.曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站

12.曲靖市水產(chǎn)站

13.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校

14.曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心

15.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

16.曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

17.曲靖市種雞場(chǎng)

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

2.曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

3.曲靖市種子管理站

4.曲靖市植保植檢站

5.曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

6.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

7.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實(shí)有人員編制383人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制336人（含參公管理事業(yè)編制44人）；在職在編實(shí)有行政人員64人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員262人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員213人（離休0人，退休213人）。

實(shí)有車輛編制30輛，在編實(shí)有車輛30輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度收入合計(jì)97,624,686.15元。其中：財(cái)政撥款收入96,048,486.15元，占總收入的98.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,576,200.00元，占總收入的1.61%。與上年相比，收入合計(jì)減少5,952,741.67元，下降5.75%。其中：財(cái)政撥款收入減少5,848,441.67元，下降5.74%,主要原因分析為2022年退休費(fèi)直接劃入社保，不在單位收入中反映；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入減少104,300.00元，下降6.21%。主要原因是部分項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出合計(jì)102,659,374.82元。其中：基本支出69,755,600.49元，占總支出的67.95%；項(xiàng)目支出32,903,774.33元，占總支出的32.05%；上繳上級(jí)支出0.00元，；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少8,776,873.92元，下降7.88%。其中：基本支出減少1,816,103.18元，下降2.54%；項(xiàng)目支出減少6,960,770.74元，下降17.46%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出69,755,600.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出63,288,131.39元，占基本支出的90.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,467,469.10元，占基本支出的9.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,903,774.33元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.“黨政儲(chǔ)備人才”及創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)184,000.00元,主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助等；

2.高層次人才特殊生活補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108,000.00元,主要用于高層次人才特殊生活補(bǔ)貼；

3.食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,074,868.11元,主要用于食品安全專項(xiàng)的委托檢測(cè)、檢測(cè)材料購(gòu)買等支出；

4.三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)361,078.89元，主要用于科技人員差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；

5.招商及農(nóng)業(yè)綜合管理項(xiàng)目1,408,080.75元,主要用于農(nóng)業(yè)招商支出及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目試驗(yàn)等支出；

6.中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)1,492,026.80元,主要用于中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)購(gòu)買材料、試驗(yàn)費(fèi)等支出；

7.科技推廣項(xiàng)目8,420,383.35元，主要用于朗目山畜牧科技示范園、高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查、畜禽遺傳資源普查、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳、農(nóng)牧民補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)弑O(jiān)督評(píng)價(jià)、農(nóng)機(jī)推廣等工作支出；

8.農(nóng)作物病蟲害及動(dòng)物疫病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16,636,960.54元，主要用于國(guó)家動(dòng)物強(qiáng)制免疫疫苗的購(gòu)置、植保飛防，抗原、試劑的購(gòu)置等；

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目454,682.28元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)、監(jiān)管、三品一標(biāo)等支出；

10、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金我2,763,693.61元，主要用于農(nóng)田建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)管等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,679,118.73元，占本年支出合計(jì)的98.07%。與上年相比減少7,416,161.77元，下降6.86%，主要原因分析為2022年退休費(fèi)直接劃入社保，不在單位支出中反映。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,366,868.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。 主要用于黨政儲(chǔ)備人才”及創(chuàng)新型人才培養(yǎng)、高層次人才特殊生活補(bǔ)貼，食品安全專項(xiàng)等支出

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出414,895.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于三區(qū)人才支出

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,957,473.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.90%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出3,663,728.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.農(nóng)林水（類）支出81,710,317.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.16%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、重大疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等項(xiàng)目支出；

 6.住房保障（類）支出5,565,836.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%，主要用于住房公積金支出。

 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,507,758.00元，支出決算為1,408,302.88元，完成年初預(yù)算的93.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算714,555.00元，占總支出決算的50.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算693,747.88元，占總支出決算的49.26%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算693,747.88元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,507,753元，支出決算為1,408,302.88元，完成年初預(yù)算的93.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為714,555元，完成年初預(yù)算的99.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為693,747.88元，完成年初預(yù)算的87.65%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少180,700.41元，下降11.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少159,244.29元，下降10.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,456.12元，下降3.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待995批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次10316人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,817,719.52元，比上年增加1,665,149.52元，增長(zhǎng)52.82%,主要原因分析2022年將公務(wù)員交通補(bǔ)貼放入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額123,788,857.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,672,572.97元，固定資產(chǎn)90,084,580.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)12,031,704.63元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19,853,822.64元，其中固定資產(chǎn)減少2,289,167.00元。處置房屋建筑物3,107.13平方米，賬面原值1,975,612.00元；處置車輛1輛，賬面原值290,688.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值22,867.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額9,534,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9,534,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項(xiàng)需要說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

附件：

1、曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門決算公開表（決算報(bào)表部分）

2、曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年決算公開（績(jī)效自評(píng)部分）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011032601111