監(jiān)督索引號53030011032600201000

 

曲靖市植保植檢站2022年度部門決算

目 錄

第一部分曲靖市植保植檢站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市植保植檢站主要工作職責(zé)：制定全市農(nóng)作物病蟲害防治規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報；指導(dǎo)全市農(nóng)作物病蟲害防治；負(fù)責(zé)全市植物檢疫執(zhí)法;受委托負(fù)責(zé)農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測；負(fù)責(zé)新農(nóng)藥及防治新技術(shù)的試驗、示范、推廣；負(fù)責(zé)防治技術(shù)的培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)重大病蟲草鼠害的攻關(guān)研究；完成上級安排的其它工作任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)監(jiān)測智能化體系建設(shè)，做好病蟲害預(yù)測預(yù)報。在全市新建設(shè)并投入使用草地貪夜蛾成蟲性誘智能監(jiān)測點10個、桔小實蠅性誘智能監(jiān)測點1個、小菜蛾性誘智能監(jiān)測點1個。全市共設(shè)置粘蟲誘測監(jiān)測點9個，草地貪夜蛾周年監(jiān)測點10個，大春玉米草地貪夜蛾性誘監(jiān)測點690個，稻飛虱監(jiān)測點9個。草地貪夜蛾、粘蟲及水稻螟蟲越冬基數(shù)調(diào)查，印發(fā)簡報8期，報送省站病蟲周報45期，報送種植業(yè)與農(nóng)藥管理科大、小春病蟲旬報14期，周報23期，秋糧作物周報5期。

2.打好重大病蟲害阻擊戰(zhàn)。針對草地貪夜蛾、馬鈴薯晚疫病、稻飛虱、果樹實蠅等重大遷飛性、流行性病蟲害及時開展防控阻擊戰(zhàn)。草地貪夜蛾累計發(fā)生面積46.91（萬畝次），同比下降14.10%。全市主要農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治完成671.00萬畝，完成率100.00%；全市主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控完成531.00萬畝，完成率100.00%。推廣新農(nóng)藥、新機(jī)械、抗病品種、生物農(nóng)藥、生態(tài)調(diào)控等防治措施，開展各類農(nóng)作物病蟲害試驗示范8組，合計各種農(nóng)藥減量措施推廣面積為210.00萬畝，減少農(nóng)藥使用量61.57噸。

3.繼續(xù)強(qiáng)化科學(xué)安全用藥培訓(xùn)。全市開展科學(xué)安全用藥培訓(xùn)123期，合計培訓(xùn)人數(shù)8634人次。通過科學(xué)安全用藥培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)藥使用安全間隔期制度落實，提高科學(xué)安全用藥水平。

4.加強(qiáng)疫情防控指導(dǎo)。一是開展馬鈴薯線蟲藥效試驗。全市共建立監(jiān)測點143個，在會澤縣開展9個處理27個小區(qū)藥效試驗。二是加強(qiáng)桔小實蠅、紅火蟻的監(jiān)測防控。在全市設(shè)置監(jiān)測點12個，發(fā)放桔小實蠅誘捕器7142個，誘芯35710支，對10個示范果園進(jìn)行監(jiān)測防控；制發(fā)《曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于組織開展農(nóng)田紅火蟻普查的通知》文件，7月底完成全市普查，初步掌握紅火蟻在云南高海拔區(qū)域紅火蟻發(fā)生規(guī)律。成功申報紅火蟻捕捉器專利1個。

5.強(qiáng)化農(nóng)作物檢疫監(jiān)管。一是嚴(yán)格調(diào)運檢疫。全市開具植物檢疫證書468份，397個調(diào)運單位，涉及181個品種，18種作物，調(diào)運數(shù)量568.99萬千克，苗木469.00萬株，依據(jù)產(chǎn)地檢疫合格證32份，調(diào)運植物檢疫證書16份。二是嚴(yán)格產(chǎn)地檢疫。完成產(chǎn)地檢疫11.68萬畝，苗木99.90萬株，38個申報單位，涉及388個品種，3個作物，簽發(fā)合格證67份。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、測報組，檢疫組，防治組。無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市植保植檢站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市植保植檢站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市植保植檢站2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市植保植檢站2022年度收入合計4,391,469.78元。其中：財政撥款收入4,391,469.78元；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加142,870.79元，增長3.36%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金在跨年實施，在2022年未完成。其中：財政撥款收入增加226,870.79元，增5.45%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金在跨年實施，在2022年未完成；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他減少84,000.00元，下降100.00%，主要原因是2021年的省級資金標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)資金已完成，2022年沒有收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市植保植檢站2022年度支出合計4,391,469.78元。其中：基本支出2,766,046.78元，占總支出的62.99%；項目支出1,625,423.00元，占總支出的37.01%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少248,115.32元，下降5.35%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金在跨年實施，在2022年未完成支出。其中：基本支出增加1,447.79元，增長0.05%，主要原因是人員工資增加；項目支出減少249,563.11元，下降13.31%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金在跨年實施，在2022年未完成支出；上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市植保植檢站機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,766,046.78元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,579,143.34元，占基本支出的93.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費186,903.44元，占基本支出的6.76％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市植保植檢站機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,625,423.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.黨政儲備專項經(jīng)費30,000.00元,主要用于黨政儲備專項人才的補(bǔ)助;

2.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金300,000.00元,主要用于省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金的飛防等支出;

3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)專項資金1,227,984.00元,主要用于救災(zāi)的物資和飛防等支出;

4.農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金67,439.00主要用于農(nóng)作物病蟲害防治培訓(xùn)等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市植保植檢站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,391,469.78元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少248,115.32元，下降5.35%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金在跨年實施，在2022年未完成支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于黨政儲備專項人才的補(bǔ)助;

2.社會保障和就業(yè)（類）支出317,722.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.23%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出126,523.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

4.農(nóng)林水（類）支出3,689,030.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.00%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、省糧食安全發(fā)展、病蟲害防治等項目支出；

5.住房保障（類）支出228,194.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為元，支出決算為45,033.00元，完成年初預(yù)算的83.39%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算29,450.00元，占總支出決算的65.40%；公務(wù)接待費支出決算15,583.00元，占總支出決算的34.60%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15,583.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市植保植檢站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為54,000.00元，支出決算為45,033.00元，完成年初預(yù)算的83.39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為29,450.00元，完成年初預(yù)算的99.83%；公務(wù)接待費支出決算為15,583.00元，完成年初預(yù)算的63.60%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約的要求。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4,039.43元，下降8.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少2,062.43元，下降6.54%；公務(wù)接待費支出決算減少1,977.00元，下降11.26%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約的要求。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)作物病蟲害防治所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)作物病蟲害防治工作，接待33批次，接待人次320人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市植保植檢站2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市植保植檢站部門資產(chǎn)總額1,620,240.98元，其中，流動資產(chǎn)610,958.22元，固定資產(chǎn)1,009,282.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少989,388.67元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市植保植檢站無其他重要事項情況需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。     

附件：

1、曲靖市植保植檢站2022年部門決算表（決算報表部分）

2、曲靖市植保植檢站2022年部門決算公開（績效自評部分）

 

監(jiān)督索引號53030011032600201111