監(jiān)督索引號53030018031501000

曲靖市司法局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，是依法維護公平正義、保障人民民主、塑造社會誠信、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會的重要力量。曲靖市司法局統(tǒng)籌全面依法治市工作，承擔行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行和公共法律服務四大職能，肩負人民調(diào)解、法治宣傳、依法治理、公證律師、法律援助、司法鑒定、國家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理和強戒管理等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.以規(guī)劃為綱領，奮力推進法治政府建設

一是積極推進法治政府建設。陸良縣、羅平縣、富源縣、會澤縣作為全省法治政府建設示范創(chuàng)建第一批候選縣，已完成第三方評估，正等待省級驗收。二是做好立法工作。參與地方性法規(guī)的調(diào)研、討論、修改、審議工作，為法治曲靖建設、城鄉(xiāng)建設與管理、環(huán)境保護和歷史文化保護提供法律遵循和制度保障。三是做好規(guī)范性文件審核備案。推進證明事項告知承諾制，公布市本級取消的證明事項15項和實行證明事項告知承諾制的事項清單。四是強化行政執(zhí)法監(jiān)督。市縣鄉(xiāng)三級行政執(zhí)法部門在行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收征用、行政許可等執(zhí)法行為中全部推行行政執(zhí)法“三項制度”。五是做好行政復議與應訴工作。成立曲靖市人民政府行政復議咨詢委員會，印發(fā)《曲靖市司法局關于進一步推進行政復議體制改革及行政應訴工作的通知》，召開全市行政復議專項工作暨行政復議代辦點現(xiàn)場推進會。在全市135個司法所設立行政復議代辦點，著力打通群眾行政復議維權(quán)的“最后一公里”。

2.以維穩(wěn)為主線，全力營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境

一是強化矛盾糾紛排查化解。開展“防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”人民調(diào)解專項活動，組織人民調(diào)解員深入基層一線，有針對性的對各類矛盾糾紛進行排查化解，努力將各類矛盾糾紛化解消除在萌芽狀態(tài)。二是抓實社區(qū)矯正工作。按照社區(qū)矯正法及其實施辦法的規(guī)定，嚴格落實調(diào)查評估、接收登記、監(jiān)督管理、教育幫扶、解除矯正等工作措施，結(jié)合實際實施分類管理和個別化矯正。

3.以服務為宗旨，大力加快公共法律服務體系建設

一是在市、縣（市、區(qū)）兩級（含經(jīng)開區(qū)）建成公共法律服務實體平臺11家，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建成實體平臺136家，在村（社區(qū)）建成實體平臺1677家；接聽5993個熱線電話，通過三大平臺訪問71310人次，部署了873臺公共法律服務機器人。總體形成了覆蓋城鄉(xiāng)、體系健全、功能齊全、管理科學、便捷高效、群眾滿意的公共法律服務網(wǎng)絡。二是強化律師隊伍教育管理，推進民營企業(yè)“法治體檢”常態(tài)化。

4.以人民為中心，致力加強法治宣傳教育

一是組織召開全市法治宣傳教育工作會，對“八五”普法工作進行全面動員部署。建立健全領導干部集體學法、法制講座、法制培訓等學法用法制度，將學法用法情況列入黨委班子、領導干部述法內(nèi)容，切實提高領導干部的法治思維和依法辦事能力。二是以大力開展“法治學校和依法治校示范校”的創(chuàng)建活動為抓手，全面加強中小學生法治教育，目前考評認定了82所校（園）為“曲靖市法治示范學校”。把法治教育納入國民教育系列，在高等學校、中等職業(yè)學校、普通中小學設立法治知識課程，保障每周不少于2課時。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

曲靖市司法局機構(gòu)設置情況由曲靖市人民政府“三定”方案（涉密文件）確定，機構(gòu)設置情況涉密不公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市司法局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市司法局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市司法局在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案和曲靖市編委文件（涉密文件）確定，2022年末在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市司法局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市司法局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市司法局2022年度收入合計24,476,634.17元。其中：財政撥款收入24,476,634.17元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少702,698.81元，下降2.79%。其中：財政撥款收入減少702,698.81元，下降2.79%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析：一是2022年退休人員統(tǒng)籌外部分退休費由財政直接撥付社保發(fā)放，不再由單位發(fā)放，人員經(jīng)費較上年減少；二是司法行政促進依法治市項目經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市司法局2022年度支出合計24,476,634.17元。其中：基本支出16,527,034.17元，占總支出的67.52%；項目支出7,949,600.00元，占總支出的32.48%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,901,126.81元，下降7.21%。其中：基本支出減少1,485,818.81元，下降8.25%；項目支出減少415,308.00元，下降4.96%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析：一是2022年退休人員統(tǒng)籌外部分退休費由財政直接撥付社保發(fā)放，不再由單位發(fā)放，人員經(jīng)費較上年減少；二是司法行政促進依法治市項目經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市司法局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,527,034.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,812,322.74元，占基本支出的89.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,714,711.43元，占基本支出的10.38％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市司法局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,949,600.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.法律顧問專項經(jīng)費支出800,000.00元，主要用于聘請政府法律顧問。工作開展情況：吸收專家和律師參加法律顧問隊伍，保證法律顧問在制定重大行政決策、推進依法行政中發(fā)揮積極作用。

2.司法行政促進依法治市保障專項經(jīng)費支出500,000.00元，主要用于統(tǒng)籌全面依法治市穩(wěn)步推進，完成法治建設滿意度調(diào)查，有序推進法治政府建設。工作開展情況：充分發(fā)揮依法治市辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，籌辦市委全面依法治市委員會第三次會議。鞏固推進行政執(zhí)法三項制度工作“一方案三清單”制度體系建設，加大對行政執(zhí)法部門的督促指導力度。

3.重大決策聽證經(jīng)費支出100,000.00元。主要用于重大決策行為進一步規(guī)范，科學、民主、依法決策機制進一步完善，決策的透明度和公眾參與度進一步提高，人民群眾的知情權(quán)、表達權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)得到保障。工作開展情況：及時、高效地滿足社會公眾對政務信息的多樣化要求，使政府工作更加廣泛地接受人民群眾監(jiān)督。

4.行政應訴業(yè)務經(jīng)費支出100,000.00元，主要用于政府的各類案件的應訴工作。工作開展情況：承辦市人民政府的各類行政、民事、經(jīng)濟等案件的應訴工作。

5.行政復議專項經(jīng)費支出100,000.00元，主要用于暢通行政復議渠道，充分發(fā)揮行政復議定紛止爭、化解行政爭議，組織實施和督促檢查全市行政復議規(guī)范化建設。工作開展情況：2022年辦理行政復議案件74件；辦理行政訴訟案件21件。

6.基層司法業(yè)務支出400,000.00元，主要用于基層工作、人民調(diào)解工作、人民監(jiān)督工作、安置幫教等工作。工作開展情況：有效排查化解矛盾糾紛，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，堅持源頭預防、源頭治理、主動排查、主動化解原則，組織動員廣大調(diào)解員，充分發(fā)揮調(diào)解職能作用，按照定期排查和重點排查相結(jié)合，加強重點時段、重要節(jié)點矛盾糾紛排查化解。進一步規(guī)范刑滿釋放人員安置幫教銜接配合工作。

7.普法宣傳支出600,000.00元，主要用于開展普法宣傳工作。工作開展情況：利用“三下鄉(xiāng)”等活動契機，結(jié)合重要時間節(jié)點，采取多種形式，分層次、分類別持續(xù)開展各類法治宣傳，發(fā)放宣傳海報、宣傳冊、環(huán)保袋等宣傳產(chǎn)品。在曲靖電視臺開辦《法治在線》欄目，每月播放2期，將法治新聞與法律解讀有機統(tǒng)一，有效推進了法治宣傳教育工作。

8.法律援助經(jīng)費支出600,000.00元，主要用于開展法律援助工作，推進公共法律服務建設。工作開展情況：實現(xiàn)市、縣、鄉(xiāng)、村四級公共法律服務實體平臺全覆蓋；大力建設公共法律服務熱線平臺和網(wǎng)絡平臺，配備公共法律服務機器人873臺。辦理各類法律援助民事案件，接受各類法律援助咨詢。

9.政府購買法律援助專業(yè)隊伍服務經(jīng)費支出240,000.00元，主要用于聘用專業(yè)律師開展法律援助工作。工作開展情況：承接符合要求的各類刑事、民事法律援助案件，接受各類法律援助咨詢。

10.社區(qū)矯正支出200,000.00元，主要用于社區(qū)矯正開展各項工作支出。工作開展情況：深入開展社區(qū)矯正安全穩(wěn)定工作督查和社區(qū)矯正安全隱患大排查專項活動。認真執(zhí)行曲靖市社區(qū)矯正工作制度，切實采取行之有效的監(jiān)管措施。

11.其他項目的具體開支及開展工作情況涉密不公開。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市司法局2022年度一般公共預算財政撥款支出24,476,634.17元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少1,901,126.81元，下降7.21%。主要原因分析：一是2022年退休人員統(tǒng)籌外部分退休費由財政直接撥付社保發(fā)放，不再由單位發(fā)放，人員經(jīng)費較上年減少；二是司法行政促進依法治市項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出20,778,306.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.89%。主要用于在職人員工資福利支出及司法業(yè)務專項項目支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,465,553.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.99%。主要用于離退休人員經(jīng)費支出及在職人員養(yǎng)老保險等繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,116,683.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于職工醫(yī)療保障支出；

4.住房保障（類）支出1,116,091.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于在職人員住房公積金繳納支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為202,900.00元，支出決算為154,869.79元，完成年初預算的76.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算134,836.41元，占總支出決算的87.06%；公務接待費支出決算20,033.38元，占總支出決算的12.94%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20,033.38元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市司法局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為202,900.00元，支出決算為154,869.79元，完成年初預算的76.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為134,836.41元，完成年初預算的96.73%；公務接待費支出決算為20,033.38元，完成年初預算的31.55%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務用車及公務接待支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少30,445.53元，下降16.43%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少4,413.47元，下降3.17%；公務接待費支出決算減少26,032.06元，下降56.51%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務用車及公務接待支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于開展司法行政業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展司法行政業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市司法局2022年機關運行經(jīng)費支出1,714,711.43元，比上年減少73,877.16元，下降4.13%,主要原因分析：厲行勤儉節(jié)約，辦公費開支減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費，水費，電費，郵電費，維修（護）費，委托業(yè)務費，工會經(jīng)費，福利費，公務用車運行維護費，其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市司法局部門資產(chǎn)總額9,783,548.76元，其中，流動資產(chǎn)2,371,894.26元，固定資產(chǎn)7,374,494.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)37,160.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少714,045.14.00元，其中固定資產(chǎn)增加107,359.00元,流動資產(chǎn)減少821,404.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額82,987.00元，其中：政府采購貨物支出82,987.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額82,987.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市司法局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

行政復議：行政復議是與行政行為具有法律上利害關系的人認為行政機關所作出的行政行為侵犯其合法權(quán)益，依法向具有法定權(quán)限的行政機關申請復議，由復議機關依法對被申請行政行為合法性和合理性進行審查并作出決定的活動和制度。行政復議是行政機關實施的被動行政行為，它兼具行政監(jiān)督、行政救濟和行政司法行為的特征和屬性。它對于監(jiān)督和維護行政主體依法行使行政職權(quán)，保護相對人的合法權(quán)益等均具有重要的意義和作用。

社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習,通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。社區(qū)矯正工作是積極利用各種社會資源、整合社會各方面力量，對罪行較輕、主觀惡性較小、社會危害性不大的罪犯或者經(jīng)過監(jiān)管改造、確有悔改表現(xiàn)、不致再危害社會的罪犯在社區(qū)中進行有針對性管理、教育和改造的工作。

附件：

曲靖市司法局2022年度部門決算公開表

曲靖市司法局2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

曲靖市司法局2022年度部門決算績效自評表

監(jiān)督索引號53030018031501111