監(jiān)督索引號53030022100200801000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹實施國家和省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。制定曲靖市馬龍區(qū)相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；組織對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；編報全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計劃和環(huán)境功能區(qū)劃；參與制定全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的中長期規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬訂和監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。

（2）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)大氣、水體、土壤、噪聲、振動、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質(zhì)、有毒化學(xué)品以及機(jī)動車尾氣等污染防治工作；對轄區(qū)內(nèi)污染源和污染治理設(shè)施的運轉(zhuǎn)情況實施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；協(xié)調(diào)解決全區(qū)跨行政區(qū)域的重大環(huán)境問題；依法組織調(diào)查處理本轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查。

（3）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)自然生態(tài)保護(hù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)自然保護(hù)區(qū)；制定全區(qū)自然保護(hù)區(qū)管理辦法和制度；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動和重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)，監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)一級風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、生物技術(shù)環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內(nèi)國家級、省級、市級、區(qū)級自然保護(hù)區(qū)管理工作。

（4）依法執(zhí)行排污費制度，做好全區(qū)排污費的征收、管理和使用工作，負(fù)責(zé)區(qū)級環(huán)保專項資金安排使用。

（5）貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。組織實施排污總量控制計劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制區(qū)環(huán)境質(zhì)量報告書；發(fā)布區(qū)環(huán)境狀況公告；定期公布重點城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

（6）組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權(quán)；承辦區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的議案、提案、建議、意見，處理群眾來信、來訪、污染糾紛；對重大環(huán)境污染事故進(jìn)行調(diào)查處理，受理環(huán)保行政復(fù)議案件。

（7）按照分級管理的原則，審批權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）、登記表，并對項目實施“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)保設(shè)施竣工驗收管理。

（8）組織全區(qū)環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、現(xiàn)骨干科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)對外合作交流工作；管理全區(qū)環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、污染整理資質(zhì)認(rèn)證工作；參與推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)工作。

（9）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理全區(qū)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對全區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

（10）組織全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。

（11）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)構(gòu)編制與人事管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各級環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊伍建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定組織實施全區(qū)生態(tài)環(huán)境部門實行雙重管理工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)

一是全面推進(jìn)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。開展春夏季大氣污染綜合治理攻堅工作及大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作，在全區(qū)采取“五停”管控措施，加強(qiáng)大氣污染防治。為有效應(yīng)對重污染天氣，組織轄區(qū)內(nèi)11家企業(yè)編制了重污染天氣應(yīng)急減排清單及“一廠一策”實施方案并督促落實，開展揮發(fā)性有機(jī)物治理突出問題排查整治工作，加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)煙氣排放管理。二是著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。開展區(qū)域內(nèi)水環(huán)境突出問題專項排查并整治，爭取中央水污染防治專項資金3981萬元對黃草坪水庫、沿口水庫等水源地開展環(huán)境整治。對二甲及以上醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展了廢水專項排查，制定方案并進(jìn)行整治。對轄區(qū)內(nèi)19家重點企業(yè)開展水環(huán)境安全隱患排查工作，對存在的問題提出整改措施及要求。全區(qū)城市、農(nóng)村黑臭水體實現(xiàn)動態(tài)清零。三是穩(wěn)步推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全力配合做好疫情防控工作，今年以來，累計出動車輛16車次，出動人員53人次，組織對轄區(qū)內(nèi)11個區(qū)域開展了49場次醫(yī)療廢物及生活污水垃圾處置專項檢查，對各個區(qū)域的醫(yī)療廢物及生活污水垃圾處置進(jìn)行了技術(shù)指導(dǎo)；督促轄區(qū)內(nèi)8家涉重金屬堆存點企業(yè)開展了風(fēng)險排查及評估并進(jìn)行了現(xiàn)場核查；對轄區(qū)內(nèi)11家重點涉危險廢物企業(yè)開展了專項檢查，對存在的問題提出了整改要求，并督促企業(yè)進(jìn)行整改；督促轄區(qū)內(nèi)3家土壤重點監(jiān)管企業(yè)按照市級要求開展土壤污染隱患排查整治；統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，2022年，新增完成農(nóng)村生活污水治理行政村5個，行政村生活污水治理率累計達(dá)40.8%；加強(qiáng)污染地塊管控，重點建設(shè)用地安全利用率為100%。

2.扎實開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作

一是做好環(huán)保督察反饋問題督促整改工作。第一輪中央、省級及“回頭看”生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問題共計99項，截至目前已完成整改98項，正在整改1項。二是做好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組反饋問題及交辦投訴舉報件整改。曲靖市馬龍區(qū)涉及第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題16項，已完成整改4項，正在整改12項；涉及第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦投訴舉報件12件，均已完成整改。已完成整改的反饋問題及交辦投訴舉報件，均已完成區(qū)級自查自驗，正在按照相關(guān)要求報請市級驗收銷號。

3.落實生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動

一是印發(fā)了《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動計劃（2022—2024年）》《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動2022年度工作計劃》。圍繞生態(tài)環(huán)境質(zhì)量6項主要指標(biāo)、30項任務(wù)和5項重點工作，進(jìn)一步壓實各部門生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)督，保障各項工作落實落細(xì)。二是開展生態(tài)環(huán)境突出問題和風(fēng)險隱患排查工作。2022年1-3月開展了生態(tài)環(huán)境突出問題和風(fēng)險隱患排查工作，經(jīng)排查，馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問題涉及7個行業(yè)，19個問題。按照《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動方案（2022—2024年）》抓好督促落實，目前已整改完成13個問題。

 4.嚴(yán)把項目環(huán)評審批和監(jiān)管

一是嚴(yán)格環(huán)評審批，與相關(guān)部門共同把好建設(shè)項目準(zhǔn)入關(guān)。截至目前，共審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價項目67項，其中省級1項、市級4項、區(qū)級38項、網(wǎng)上備案24項。二是按照市生態(tài)環(huán)境局鞏固提升排污許可全覆蓋成效工作計劃，認(rèn)真開展排污許可證申報質(zhì)量檢查及證后落實工作，辦理排污許可證9家，排污許可登記管理18家。三是認(rèn)真做好輻射管理工作，做好全區(qū)7家核技術(shù)利用單位安全監(jiān)管工作。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測工作

一是扎實開展雙隨機(jī)抽查工作。制定了2022年“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作計劃，對轄區(qū)內(nèi)的重點監(jiān)管企業(yè)和一般監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行了雙隨機(jī)抽查檢查，目前共抽查檢查60家企業(yè)，出動檢查150余人次。二是認(rèn)真做好信訪案件辦理。目前共受理信訪案件32件（起），已全部辦結(jié)。三是嚴(yán)格查處環(huán)境違法行為。對轄區(qū)內(nèi)的11家涉嫌違法的企業(yè)進(jìn)行立案查處，共處罰款金額83.1萬元。四是持續(xù)開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)境風(fēng)險隱患排查。常態(tài)化管控生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患，重點排查轄區(qū)內(nèi)的鋼鐵、焦化、三磷、玻璃、陶瓷及涉重涉危等重點企業(yè)，為黨的二十大勝利召開營造安全穩(wěn)定環(huán)境。五是加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測管理。2022年共開展環(huán)境監(jiān)測146次。扎實開展市控水質(zhì)斷面監(jiān)測，配合開展省控空氣、水自動監(jiān)測站點人為干擾排查整治等工作。順利通過監(jiān)測站資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審工作。六是做好重點污染源自動監(jiān)控與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（V3.2）的管理工作，重點企業(yè)共安裝在線監(jiān)測設(shè)施19套，督促指導(dǎo)24家企業(yè)完成自行監(jiān)測方案編制。

6.開展生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作

一是印發(fā)《曲靖市馬龍區(qū)創(chuàng)建省級及國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作方案》，將39個創(chuàng)建指標(biāo)任務(wù)分解到19個責(zé)任部門，明確責(zé)任單位、責(zé)任人員、完成時限、工作標(biāo)準(zhǔn)。二是編制《曲靖市馬龍區(qū)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃（2021-2030年）》并印發(fā)實施。三是省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建技術(shù)報告、創(chuàng)建工作報告、典型事跡等申報創(chuàng)建材料通過省廳專家審核，預(yù)計11月省生態(tài)環(huán)境廳將組織專家對馬龍區(qū)開展實地現(xiàn)場核查，力爭2022年底創(chuàng)成省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、綜合科（生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室）

所屬單位2個，分別是：

1.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊

2.全額撥款事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.行政單位：曲靖市生態(tài)保護(hù)局馬龍分局

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊

3.全額撥款事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

下屬2個事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算，全部并入曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局統(tǒng)一核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度收入合計28,890,723.27元。其中：財政撥款收入17,633,123.27元，占總收入的61.03%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入11,257,600元，占總收入的38.97%。與上年相比，收入合計增加6,766,484.85元，增長30.58%。其中：財政撥款收入增加12,370,031.49元，增長235.03%；主要原因是增加了項目支出，上級補(bǔ)助收入與上年相比無變化；事業(yè)收入與上年相比無變化；經(jīng)營收入與上年相比無變化；附屬單位上繳收入與上年相比無變化；其他收入減少5,603,546.64元，下降33.23%。主要原因是區(qū)級財政撥入的項目支出減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度支出合計28,537,673.29元。其中：基本支出4,708,146.25元，占總支出的16.5%；項目支出23,829,527.04元，占總支出的83.50%；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加6,659,887.57元，增長30.44%。其中：基本支出減少1,518,178.67元，下降24.38%；主要原因是減少2021年度上劃人員職業(yè)年金記實資金以及醫(yī)療保險利率下調(diào)。項目支出增加8,178,066.24元，增長52.25%；主要原因是增加了馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫保護(hù)工程項目支出；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,708,146.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出4,159,890.9元，占基本支出的88.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費548,255.35元，占基本支出的11.64％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23,829,527.04元。其中:區(qū)級財政撥入的以前年度項目資金欠款及環(huán)境監(jiān)測保障經(jīng)費等列入其他收入的項目支出11,200,000元，列入市級財政撥款的具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財資環(huán)〔2022〕12號馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程12,590,000元，用于馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程建設(shè)。

2.曲財資環(huán)〔2022〕26號生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費401,685.61元，主要用于執(zhí)法工作的辦公費、印刷費、物業(yè)管理費、日常維修（護(hù)）費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,633,123.27元，占本年支出合計的61.79%。與上年相比增加12,370,031.49元，增長235.03%，主要原因是增加了馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出388,792.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位部分支出、事業(yè)單位在職人員繳納失業(yè)保險單位部分支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出265,511.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于要用于市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局繳納職工醫(yī)療保險費單位部分支出、下屬事業(yè)單位繳納職工醫(yī)療保險費單位部分支出、繳納職工公務(wù)員醫(yī)療費支出、繳納職工工傷保險費、生育保險費支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出16,606,163.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.18%。主要用于馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫環(huán)境保護(hù)局工程項目支出以及支付在職人員工資、與工資相關(guān)的社會保險繳費、公用經(jīng)費支出等環(huán)境保護(hù)方面支出。

4.住房保障（類）支出372,655元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.11%。主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為87,900元，支出決算為87,181.71元，完成年初預(yù)算的99.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算59,727.71元，占總支出決算的68.51%；公務(wù)接待費支出決算27,454元，占總支出決算的31.49%，具體是國內(nèi)接待費支出決算27,454元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為87,900元，支出決算為87,181.71元，完成年初預(yù)算的99.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為59,727.71元，完成年初預(yù)算的99.71%；公務(wù)接待費支出決算為27,454元，完成年初預(yù)算的98.05%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3,656.9元，下降4.03%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少3,204.9元，下降5.09%；公務(wù)接待費支出決算減少452元，下降1.62%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)關(guān)及下屬單位為完成本部門特定工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市政府主管部門到馬龍開展生態(tài)環(huán)境督察、聯(lián)合執(zhí)法、交叉檢查，問題排查，生態(tài)環(huán)境監(jiān)管、執(zhí)法檢查等工作的相應(yīng)接待。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出539,146.76元，比上年增加788.74元，增長0.15%,主要原因是2022年度調(diào)入1人，新錄用公務(wù)員2人，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局部門資產(chǎn)總額16,788,452.20元，其中，流動資產(chǎn)840,044.73元，固定資產(chǎn)15,401,707.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)546,700.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加171,327.33元，其中固定資產(chǎn)減少176,342元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值206,000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額40,538元，其中：政府采購貨物支出40,538元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額40,538元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局是財務(wù)獨立核算行政單位；無財務(wù)獨立核算單位2個，分別是曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊和曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

 1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

2022年度決算公開表(決算報表部分)

2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2022年度部門決算公開（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030022100200801111