監(jiān)督索引號(hào)53030022100201501000

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

開展環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究、應(yīng)用與推廣；為環(huán)境監(jiān)督、環(huán)境管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)保障。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.排污許可證申請(qǐng)技術(shù)審核工作開展情況，對(duì)305個(gè)排污單位提交的排污許可證申請(qǐng)材料進(jìn)行了技術(shù)審核，審核通過提交核發(fā)排污許可證272個(gè)，為排污許可證核發(fā)工作提供了有力的技術(shù)支持和技術(shù)保障。

2.現(xiàn)場(chǎng)核查工作開展情況，對(duì)124個(gè)排污單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，其中，對(duì)31個(gè)排污單位排污許可證申請(qǐng)信息的真實(shí)性開展現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)21個(gè)排污單位許可證執(zhí)行情況和核發(fā)質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)72個(gè)限期整改和待條件核發(fā)排污單位進(jìn)行整改完成情況核查。

3.排污許可證質(zhì)量核查和執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作開展情況，完成369個(gè)排污單位排污許可證質(zhì)量核查工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成344個(gè)的107%，完成102個(gè)排污單位2022年度排污許可執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成96個(gè)的106%。

4.其他工作，一是與曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心共同開展磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)業(yè)布局研究及風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)布局研究，提交了研究報(bào)告。二是組織起草《曲靖市貫徹<排污許可管理?xiàng)l例>實(shí)施細(xì)則》，已經(jīng)局黨組研究通過并印發(fā)。三是組織編制完成全市排污總量研究報(bào)告。四是為排污許可清單式執(zhí)法提供技術(shù)服務(wù)，參與對(duì)3個(gè)排污單位的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查工作，對(duì)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員做了一次排污許可證檢查要點(diǎn)的培訓(xùn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入2022曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所為二類公益事業(yè)單位，2022年度沒有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出、國有資本經(jīng)營(yíng)支出，和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度收入合計(jì)1,895,196.35元。其中：財(cái)政撥款收入1,895,196.35元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少2,968.44元，下降0.16%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,968.44元，下降0.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入與上年持平。主要原因是2022年沒有安排實(shí)施曲靖市黨政儲(chǔ)備人才相關(guān)項(xiàng)目，故財(cái)政撥款收入項(xiàng)目資金相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度支出合計(jì)1,933,302.26元。其中：基本支出1,769,155.59元，占總支出的91.51％；項(xiàng)目支出164,146.67元，占總支出的8.49％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加13,370.31元，增長(zhǎng)0.70%。其中：基本支出增加178,790.80元，增長(zhǎng)11.24%；項(xiàng)目支出減少165,420.49元，下降50.19%；上繳上級(jí)支出與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年持平。主要增減變動(dòng)原因分析：基本支出增加的主要原因是2022年調(diào)整了事業(yè)單位人員基本工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少主要是2022年沒有安排實(shí)施曲靖市黨政儲(chǔ)備人才相關(guān)項(xiàng)目，故項(xiàng)目資金支出相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,769,155.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,670,659.00元，占基本支出的94.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)98,496.59元，占基本支出的5.57％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出164,146.67元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持項(xiàng)目,本年支出126,040.76元，主要用于按照國家、省要求，組織開展排污許可證質(zhì)量審核和執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作。2022年共對(duì)305個(gè)排污單位提交的排污許可證申請(qǐng)材料進(jìn)行了技術(shù)審核，審核通過提交核發(fā)排污許可證272個(gè)，為排污許可證核發(fā)工作提供了有力的技術(shù)支持和技術(shù)保障。對(duì)124個(gè)排污單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，其中，對(duì)31個(gè)排污單位排污許可證申請(qǐng)信息的真實(shí)性開展現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)21個(gè)排污單位許可證執(zhí)行情況和核發(fā)質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)72個(gè)限期整改和待條件核發(fā)排污單位進(jìn)行整改完成情況核查。完成369個(gè)排污單位排污許可證質(zhì)量核查工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成344個(gè)的107%，完成102個(gè)排污單位2022年度排污許可執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作，占省生態(tài)環(huán)境廳要求完成96個(gè)的106%。

3.曲靖市廢棄地膜污染治理研究專項(xiàng)資金，本年支出38,105.91元，主要用于曲靖市廢棄地膜污染治理研究工作的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,895,196.35元,占本年支出合計(jì)的98.03%。與上年相比減少2,968.44元，下降0.16%,主要原因是2022年沒有安排實(shí)施曲靖市黨政儲(chǔ)備人才相關(guān)項(xiàng)目，故財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出156,972.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.28%。主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出81,318.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。其中：主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出1,507,365.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.54%。主要用于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持工作支出。

4.住房保障支出（類）支出149,540.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.89%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳存的事業(yè)單位職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)、預(yù)算數(shù)均為0.00元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年持平。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：2022年沒有出國開展工作的情況。

2.購置車輛0輛。2022年沒有購置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。2022年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年沒有產(chǎn)生國內(nèi)接待批次及人次。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年沒有產(chǎn)生國外接待批次及人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所屬于公益二類事業(yè)單位，因此無部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所資產(chǎn)總額1,611,170.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)144,185.04元，固定資產(chǎn)1,405,775.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)61,210.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少347，825.60元，其中固定資產(chǎn)減少309，740.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)48項(xiàng)，賬面原值309，740.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,405.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,053.76元，其中：政府采購貨物支出1,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,553.76元。授予中小企業(yè)合同金額1,500.00元，占政府采購支出總額的37.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)出租收入等。

（四）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：反映我院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

附件：

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度部門決算公開表

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況表）

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2022年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201501111