監(jiān)督索引號53030022100200501000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市、區(qū)級財政性資金安排的意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護(hù)督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。14.完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.2022年沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保質(zhì)穩(wěn)定

2022年，國控地表水花山水庫、德澤大壩監(jiān)測斷面水質(zhì)主要指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，省控天生壩斷面均達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，南盤江金龍大橋斷面為Ⅳ類，西河鐵路橋斷面8月份以來實現(xiàn)月份脫劣；集中式飲用水源地水質(zhì)主要指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求；城區(qū)大氣環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率為100%。全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保持穩(wěn)定并持續(xù)向好發(fā)展。

2.持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)

第一、大氣污染防治重點工作進(jìn)展順利。2022年沾益區(qū)印發(fā)了《曲靖市沾益區(qū)2022年春夏季大氣污染綜合治理攻堅工作實施方案》、《曲靖市沾益區(qū)秸稈禁燒工作實施方案》并組織實施；組織5家碳排放重點單位完成碳達(dá)峰行動方案編制；持續(xù)推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)污染物綜合治理，召開了推進(jìn)會，印發(fā)了《關(guān)于加快解決當(dāng)前揮發(fā)性有機(jī)物突出問題的通知》；先后組織云南大為制焦有限公司等4家公司開展揮發(fā)性有機(jī)物深度治理，督促11家汽車拆解與維修企業(yè)建設(shè)安裝揮發(fā)性有機(jī)物治理設(shè)施，實施“五停”應(yīng)急管理措施全部落實到位，有效保證城區(qū)大氣環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率為100%。

第二，全面推動水污染防治工作。先后發(fā)布水質(zhì)情況預(yù)警5次，開展了沾益區(qū)加快補(bǔ)齊醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水處理設(shè)施短板提高污染治理能力專項行動，統(tǒng)籌推進(jìn)南盤江（沾益段）綜合治理工作，組織開展沾益工業(yè)區(qū)園區(qū)問題排查并督促園區(qū)管理機(jī)構(gòu)開展整治，編制了《曲靖市沾益區(qū)白浪水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)調(diào)整方案（征求意見稿）》。

第三，積極開展土壤污染防治。及時召開了年度工作會議，完成85家產(chǎn)廢單位危險廢物申報登記工作和2022年度危險廢物現(xiàn)場檢查、核查工作，配合市局完成沾益工業(yè)園區(qū)地下水環(huán)境質(zhì)量調(diào)查評估及地下水檢測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；積極推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理工作，完成污水治理自然村629個，生活污水治理率達(dá)到63.47%。

3.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)

第一，繼續(xù)加強(qiáng)建設(shè)項目和輻射環(huán)境管理工作。嚴(yán)把項目準(zhǔn)入關(guān)，共依法審批建設(shè)項目環(huán)境影響報告表66項，審批項目總投資16.56億元，其中環(huán)保投資1.39億元，環(huán)評登記表網(wǎng)上備案項目64個，總投資42.75億元，環(huán)保投資3.72億元。加強(qiáng)項目的后續(xù)管理工作，規(guī)范建設(shè)項目“三同時”管理程序，2022年沾益區(qū)共有23家企業(yè)完成竣工環(huán)境保護(hù)自主驗收，總投資55.56億元，環(huán)保投資7.75億元。 加強(qiáng)對區(qū)域內(nèi)放射源、射線裝置的監(jiān)管,截至2023年2月，沾益區(qū)使用放射源單位2家，放射源總數(shù)40枚，使用射線裝置單位26家，射線裝置45臺（其中醫(yī)用裝置39臺，工業(yè)用探傷裝置6臺）。

第二，持續(xù)做好污染源自行監(jiān)測及環(huán)境統(tǒng)計工作。轄區(qū)相關(guān)排污單位完成自行監(jiān)測方案備案及自行監(jiān)測數(shù)據(jù)公開工作，目前已完成105家排污單位自行監(jiān)測方案審核工作，2022年全區(qū)重點污染源自動監(jiān)控企業(yè)數(shù)據(jù)有效傳輸率均達(dá)到90%。完成2021年環(huán)境統(tǒng)計及環(huán)境管理統(tǒng)計工作，共計統(tǒng)計全區(qū)正常運(yùn)行企業(yè)65家。

第三、開展環(huán)境宣傳教育，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識。持續(xù)推動環(huán)保宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校，全年共組織宣傳活動10余次，出動200余人次進(jìn)行宣傳，懸掛環(huán)保宣傳標(biāo)語6條，開展綠色創(chuàng)建活動，圓滿完成曲靖市沾益區(qū)委普法辦、宣傳部下達(dá)的宣傳任務(wù)。

第四，嚴(yán)肅查處環(huán)境違法行為。全年共出動執(zhí)法人員300余人次，下達(dá)《行政處罰決定書》9份，共對9家企業(yè)實施行政處罰，共處罰金71.30萬元。

第五，認(rèn)真處理環(huán)境信訪投訴問題。調(diào)查處理舉報投訴173件，處理率達(dá)100%。

4.扎實抓好中央和省級環(huán)保督察反饋交辦問題整改

2016年以來，沾益共涉及中央、省級環(huán)保督察及“回頭看”反饋、交辦問題180項，目前已完成整改171項，正在整改9項。正在整改的9項均為第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋、交辦問題，全部達(dá)到時序進(jìn)度要求。

5.有效開展生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動

先后制定了《沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動計劃》、《沾益區(qū)“珠江源生態(tài)環(huán)境示范區(qū)”建設(shè)實施方案》、《曲靖市沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動2022年度工作計劃》，并成立工作專班按月調(diào)度、全面推動各項工作。2022年生態(tài)環(huán)境建設(shè)32項工作、“珠江源生態(tài)環(huán)境示范區(qū)”建設(shè)工作都按照時序進(jìn)度開展。

6.積極組織開展突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治

在全面排查的基礎(chǔ)上，擬定了生態(tài)環(huán)境突出問題和風(fēng)險隱患清單，研究制定了《曲靖市沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動方案（2022-2024年）》并推動全面整改落實。2022年共涉及5個問題14個點位整治任務(wù)，全部按時完成。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、法規(guī)宣教科、污染防治科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、督察辦公室。所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊沾益大隊

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。2022年度部門決算編報的單位是：曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2022年末實有人員編制32人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員10人）。機(jī)關(guān)超2人的情況說明：我單位兩位副局長提拔后編制仍在大隊，編制尚未調(diào)整到機(jī)關(guān)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局部門2022年度收入合計17,812,242.10元。其中：財政撥款收入6,792,242.10元，占總收入的38.13%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入11,020,000.00元,占總收入的61.87%。與上年相比，收入合計減少1,350,990.17元，下降7.05%。其中：財政撥款收入增加16,273.83元，增長0.24%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少1,367,264.00元，下降11.04%，財政撥款收入增加的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加了工資福利支出。其他收入減少主要原因是：2022年區(qū)級項目環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)，環(huán)保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年度下降，導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局部門2022年度支出合計17,877,702.35元。其中：基本支出5,862,378.90元，占總支出的32.79%；項目支出12,015,323.45元，占總支出的67.21%；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,224,837.99元，下降6.41%。其中：基本支出減少304,254.17元，下降4.93%；項目支出減少920,583.82元，下降7.12%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化?；局С鰷p少的主要原因是2022年下調(diào)工資福利支出津貼補(bǔ)貼。項目支出減少的主要原因是：2022年區(qū)級項目環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)，環(huán)保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年度減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,862,378.90元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,184,099.36元，占基本支出的88.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)678,279.54元，占基本支出的11.57％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,015,323.45元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目情況如下：

1.2110102一般行政管理事務(wù)617,363.20元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費(fèi)。

2.2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出480,000.00元，主要用于環(huán)保整改經(jīng)費(fèi)，青山磷石膏堆場日常運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)，生態(tài)環(huán)境所（科）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1,045,460.25元， 主要用于環(huán)保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，小河水庫應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)。

4.2110301污染防治-大氣312,500.00元，主要用于福牌彩印VOCs有機(jī)廢氣治理的專項資金。

5.2110302污染防治-水體4,900,000.00元，主要用于炎方法灑村委會法灑村環(huán)境整治資金，毛洞河支流新屯村水污染治理工程專項資金，德澤小米噶水污染治理，花山水庫水污染工程，偏橋水庫農(nóng)村環(huán)境整治。

6.2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1,660,000.00元，主要用于盤江小后所農(nóng)村環(huán)境整治，清水河水庫農(nóng)村環(huán)境綜合整治。

7.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息3,000,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,792,242.10元，占本年支出合計的37.99%。與上年相比增加11,505.51元，增長0.17%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加了工資福利支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出480,715.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.08%。主要用于：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出472,697.60元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出8,018.22元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出336,280.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.95%。主要用于：2101101行政單位醫(yī)療231,614.56元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助76,601.70元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,064.28元；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,502,754.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.02%。主要用于：2110101行政運(yùn)行4,572,891.54元，2110102一般行政管理事務(wù)617,363.20元，2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出480,000.00元，2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1,045,460.25元，2110301污染防治-大氣312,500.00元，2110301污染防治-水體4,900,000.00元，2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1,660,000.00元，2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息3,000,000.00元。

4.住房保障（類）支出472,491.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.96%。主要用于：2210201住房公積金472,491.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為107,850.00元，支出決算為63,210.46元，完成年初預(yù)算的58.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算63,210.46元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比減少50,000.00元，下降100.00%。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為107,850.00元，支出決算為63,210.46元，完成年初預(yù)算的58.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為63,210.46元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與上年對比減少50,000.00元，下降100.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少44,433.54元，下降41.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,566.46元，增長9.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少50,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本部門按《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉，杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)督檢查、監(jiān)測取樣、交叉執(zhí)法等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出678,279.54元，比上年減少6,991.26元，下降1.02%。主要原因是本年度壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，降低行政成本，導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會費(fèi)等商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局部門資產(chǎn)13,567,958.16元，其中，流動資產(chǎn)86,751.97元，固定資產(chǎn)5,969,131.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,492,275.19元，無形資產(chǎn)19,800.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,830,648.93元，其中:固定資產(chǎn)增加3,057,750.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,057,750元，其中：政府采購貨物支出3,057,750.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局是財務(wù)獨立核算行政單位；無財務(wù)獨立核算單位2個，分別是曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊沾益大隊和曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

附件:

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2022年度部門決算公開表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2022年度國有資產(chǎn)占有使用情況表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2022年度績效自評報表

監(jiān)督索引號53030022100200501111