監(jiān)督索引號(hào)53030005044101000

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心

2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹落實(shí)國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺(tái)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市各級(jí)各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，市大數(shù)據(jù)中心認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于建設(shè)“數(shù)字曲靖”的安排部署，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑全省，“城市大腦”建成上線運(yùn)行，“一網(wǎng)統(tǒng)管、一網(wǎng)通辦”功能不斷優(yōu)化完善，云計(jì)算中心完成基礎(chǔ)平臺(tái)搭建，支撐數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)發(fā)展的能力不斷提升。

1.統(tǒng)籌規(guī)劃，頂層設(shè)計(jì)不斷完善。一是編制印發(fā)“數(shù)字曲靖”發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2個(gè)市級(jí)重點(diǎn)“十四五”規(guī)劃，制定“數(shù)字曲靖”建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3個(gè)三年行動(dòng)方案，統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)。二是完成《曲靖市信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》修訂，進(jìn)一步完善信息化項(xiàng)目管理流程，有力支撐信息化系統(tǒng)打通及數(shù)據(jù)歸集、治理、共享。三是制定印發(fā)《曲靖“城市大腦”運(yùn)行管理方案（試行）》，推動(dòng)便民服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，建立“一網(wǎng)統(tǒng)管”運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。

2.夯實(shí)基礎(chǔ)，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。建設(shè)一批公共性、基礎(chǔ)性重大項(xiàng)目，云計(jì)算中心完成云管理平臺(tái)和云資源建設(shè)，完成新基建投資40.21億元。加大項(xiàng)目謀劃和資金爭取力度，謀劃申報(bào)2023年新基建領(lǐng)域設(shè)備購置與更新改造貼息貸款項(xiàng)目31個(gè)，分兩批申報(bào)，申請(qǐng)金額31.66億元，經(jīng)國家審批后通過11個(gè)項(xiàng)目，批準(zhǔn)金額8.85億元。

3.重點(diǎn)推進(jìn)，“城市大腦”建設(shè)成效明顯。按照“一庫兩中心、一艙兩平臺(tái)”的總體架構(gòu)完成曲靖“城市大腦”基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，平臺(tái)于3月31日上線試運(yùn)行，整體運(yùn)行安全、穩(wěn)定。一是規(guī)范建成16個(gè)市級(jí)數(shù)據(jù)庫，歸集各類數(shù)據(jù)3.56億條，有效支撐各部門數(shù)據(jù)應(yīng)用。二是“一網(wǎng)通辦”平臺(tái)以“曲靖通”為服務(wù)入口，聚合350萬用戶，上線紅黃碼改碼申請(qǐng)、入學(xué)報(bào)名、個(gè)人住房買賣稅費(fèi)試算、經(jīng)營性自建房填報(bào)等應(yīng)用115項(xiàng)、提供服務(wù)3160萬次。三是“一網(wǎng)統(tǒng)管”完成基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”應(yīng)用上線運(yùn)行，開發(fā)12345熱線、智慧城管等應(yīng)用，建成事項(xiàng)受理中心、分派中心、調(diào)度中心，實(shí)現(xiàn)事項(xiàng)全閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，同步推進(jìn)水電氣網(wǎng)聯(lián)辦等信息化系統(tǒng)建設(shè)。

4.引培并舉，數(shù)字經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展。2022年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)400億元，同比增長250%，預(yù)計(jì)增速居全省第一位；規(guī)模以上軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入預(yù)計(jì)同比增長20.62%。一是抓項(xiàng)目促投資，預(yù)計(jì)全年數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)完成投資18億元。二是抓市場主體培育，加快推進(jìn)全市信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)納工作，2022年預(yù)計(jì)升規(guī)納規(guī)5戶。三是抓招商引資工作，完成市級(jí)重點(diǎn)招商項(xiàng)目1個(gè)，制定《曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)招商工作方案》，梳理數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域71家目標(biāo)企業(yè)，目前在談企業(yè)10余家，重點(diǎn)跟進(jìn)羅普特（曲靖）軟件產(chǎn)業(yè)園、國電投算力中心項(xiàng)目及中科曙光戰(zhàn)略合作事項(xiàng)。四是由曲靖數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司牽頭，聚集本地有關(guān)企業(yè)，推動(dòng)組建曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，初步達(dá)成入盟意向企業(yè)14家。

5.優(yōu)化升級(jí)，電子政務(wù)安全保障水平不斷提升。一是加強(qiáng)電子政務(wù)應(yīng)用安全建設(shè)，做好網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測；開展電子政務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用安全隱患排查整治、應(yīng)急演練，為黨的二十大勝利召開營造良好的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。二是完成曲靖市電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造建設(shè)工程，有力保障視頻會(huì)議系統(tǒng)高效穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，今年以來共保障220余場次視頻會(huì)議順利召開。三是提升智慧政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)安全水平，完善辦公平臺(tái)安全認(rèn)證機(jī)制，推動(dòng)系統(tǒng)密碼測評(píng)應(yīng)用工作，系統(tǒng)運(yùn)行更加高效、安全。

6.強(qiáng)化支撐，推動(dòng)信息化項(xiàng)目集約高效建設(shè)。扎實(shí)做好信息化建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審工作，2022年共評(píng)審信息化項(xiàng)目17個(gè)。按照市委、市政府統(tǒng)籌建設(shè)要求，積極支撐和保障各行各業(yè)信息化建設(shè)，參與完成“智慧黨建”、“智慧民政”、服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”應(yīng)用等重點(diǎn)項(xiàng)目方案編制、項(xiàng)目實(shí)施工作，智慧交通、智慧能源、數(shù)字水利等項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛，車輛少編原因?yàn)椋簾o車輛購置經(jīng)費(fèi)。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度收入合計(jì)14,456,685.85元。其中：財(cái)政撥款收入14,456,685.85元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元;附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少11,160,646.15元，下降43.57%。其中：財(cái)政撥款收入減少10,306,646.15元，下降41.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少854,000.00元，下降100%，主要原因是本年曲靖市云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用支付改為按實(shí)際使用單價(jià)結(jié)算，曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目暫未達(dá)到付款條件，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度支出合計(jì)14,508,254.93元。其中：基本支出4,060,838.87元，占總支出的27.99%；項(xiàng)目支出10,447,416.06元，占總支出的72.01%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少11,130,219.87元，下降43.41%。其中：基本支出增加840,897.08元，增長26.12%；項(xiàng)目支出減少11,971,116.95元，下降53.4%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化，項(xiàng)目支出減少的主要原因是本年曲靖市云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用支付改為按實(shí)際使用單價(jià)結(jié)算，曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目暫未達(dá)到付款條件，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,060,838.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,759,592.02元，占基本支出的92.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)301,246.85元，占基本支出的7.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,447,416.06元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于視頻聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、電子高清政務(wù)視頻會(huì)議平臺(tái)擴(kuò)容整合建設(shè)項(xiàng)目、云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目、電子政務(wù)及電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)中心租用辦公場地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,456,685.85元，占本年支出合計(jì)的99.64%。與上年相比減少10,327,462.15元，下降41.67%，本年曲靖市云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用支付改為按實(shí)際使用單價(jià)結(jié)算，曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目暫未達(dá)到付款條件，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,565,088.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.83%。主要用于視頻聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、電子高清政務(wù)視頻會(huì)議平臺(tái)擴(kuò)容整合建設(shè)項(xiàng)目、云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目、電子政務(wù)及電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)中心租用辦公場地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出360,172.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出181,834.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

4.住房保障（類）支出349,591.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,000.00元，支出決算為13,585.00元，完成年初預(yù)算的28.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13,585.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算13,585.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,000.00元，支出決算為13,585.00元，完成年初預(yù)算的28.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,585.00元，完成年初預(yù)算的28.90%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制公務(wù)接待支出，二是受疫情影響，公務(wù)接待減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少13,115.00元，下降49.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13,115.00元，下降49.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制公務(wù)接待支出，二是受疫情影響，公務(wù)接待減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。“數(shù)字曲靖”建設(shè)，招商引資等公務(wù)接待等發(fā)生的支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比，無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額4,959,080.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,811,956.80元，固定資產(chǎn)3,137,573.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9,550.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,410,405.16元，其中固定資產(chǎn)增加10,900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額19,140,800.00元，其中：政府采購貨物支出21,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出19,119,100.00元。授予中小企業(yè)合同金額13,201,700.00元，占政府采購支出總額的68.97%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度部門決算公開表（決算報(bào)表部分）

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年度部門決算公開（績效自評(píng)部分)

監(jiān)督索引號(hào)53030005044101111