監(jiān)督索引號53030006073400201000

 

曲靖市廣播電視臺（本級）2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市廣播電視臺（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市廣播電視臺（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市廣播電視臺是曲靖市人民政府直屬的正處級事業(yè)單位，歸口中共曲靖市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)曲發(fā)〔2019〕6號文件，曲靖市廣播電視臺的主要職能是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.統(tǒng)籌組織宣傳報道。

3.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。

4.堅持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

5.打造新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展

6.完成云南廣播電視臺、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)

1.狠抓主題宣傳，切實講好曲靖故事

（1）黨的二十大宣傳精彩紛呈。圍繞黨的二十大宣傳主線，開設(shè)了“奮進(jìn)新征程 建功新時代”總欄目，在欄目中推出“偉大變革”“我們的新時代”“足跡”“老區(qū)新貌”“大美邊疆”“非凡十年”“推進(jìn)作風(fēng)效能革命”“聚焦二十大”“二十大時光”“新時代新征程新偉業(yè)”等11個子欄目，刊播相關(guān)原創(chuàng)新聞（專題）及短視頻等融媒產(chǎn)品430多條，轉(zhuǎn)發(fā)1600多條。重點推出學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、省委省政府現(xiàn)場辦公會、奮進(jìn)新時代推動新跨越三年行動計劃及其9個專項行動計劃、執(zhí)行力建設(shè)年、新型工業(yè)化、高原特色農(nóng)業(yè)、招商引資及營商環(huán)境、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、人居環(huán)境等系列報道，重大看點是硅光伏新能源等新型工業(yè)化招商引資及營商環(huán)境、教育和人居環(huán)境，相關(guān)欄目主題報道800多條，占《曲靖新聞》播出時間的50%以上。

（2）對外宣傳持續(xù)加強。2022年在中央廣播電視總臺各檔新聞欄目播發(fā)83條，平均每月近10條，其中，在《新聞聯(lián)播》播發(fā)4條，“二十大時光凝心聚力同奮斗歷史偉業(yè)啟新程”播發(fā)了曲靖各族干部群眾集中收聽收看黨的二十大開幕會、羅平油菜花（10秒）、富源杜鵑花（10秒）、沾益菊花（10秒）等在《新聞聯(lián)播》結(jié)尾“大美中國”欄目播出?！锻黹g新聞》“二十大時光勠力同心奮進(jìn)新征程建功新時代”報道了陸良縣小百戶鎮(zhèn)村民如今的幸福生活。云南廣播電視臺各檔新聞欄目播出700多條，平均每天2條多，其中，在《云南新聞聯(lián)播》播發(fā)300多條，平均每天1條多。

2.狠抓改革創(chuàng)新，切實提升宣傳效能

（1）節(jié)目改革改版成效明顯。一是今年7月1日，“清廉曲靖”電視頻道試播出，在全國屬第一個廉潔文化電視專業(yè)頻道。頻道目前開設(shè)《廉情觀察》《清風(fēng)會客廳》《清風(fēng)走基層》等6檔欄目。二是廣播節(jié)目互動性增強。整合提升優(yōu)化原有節(jié)目，增設(shè)直播互動節(jié)目，采用廣播+視頻全媒體播出方式擴大節(jié)目影響力。每月直播節(jié)目的量由原來的不足200小時增加到230小時左右。伴隨話題互動類節(jié)目《上班路上》，美食互動類節(jié)目《嘻哈菜館》，資訊類節(jié)目《風(fēng)從珠源來》，少兒類節(jié)目《七彩花園》，服務(wù)類節(jié)目《910朋友圈》等已初具品牌。

（2）收視率不斷提高。按照行業(yè)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，中國廣電云南網(wǎng)絡(luò)曲靖市分公司（區(qū)域內(nèi)在網(wǎng)高清數(shù)字機頂盒用戶數(shù)12.8萬人，收視人口51萬）提供的2022年7月的收視數(shù)據(jù)顯示：曲靖市廣播電視臺3個頻道收視率名次靠前，每天的觀看量50萬次以上。曲靖臺-1（高清）頻道在播出的164個頻道中，收視率排名第15名?？傮w來看，收視率低于央視10余個頻道，在云南臺三個頻道中低于云南臺第二頻道，但超過了云南衛(wèi)視頻道和第三頻道，與各省級臺相比低于湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視兩個頻道，卻高于江蘇衛(wèi)視、北京衛(wèi)視等一百多個頻道。也就是說，在曲靖本地，很多人還是喜歡收看本地電視節(jié)目。

3.狠抓媒體融合，切實壯大主流輿論陣地

（1）融媒產(chǎn)品影響力提升。今年以來，市廣電臺創(chuàng)新話語表達(dá)方式，靈活運用動漫、微（短）視頻、H5、長圖片等形式，推出了一批既有內(nèi)涵又接地氣的融媒體產(chǎn)品。生產(chǎn)制作原創(chuàng)短視頻600多條，各平臺推發(fā)2000多條次，與去年同期相比增1倍還多。其中，單條視頻全網(wǎng)點擊量超10萬的有54條，占比9%，《4月曲靖新開工項目59個，總投資133億元》全網(wǎng)點擊量40多萬次，《回家，楊洪瓊和闊別4年的父母團聚了》單平臺點擊量60多萬次，全網(wǎng)100多萬次。每個月的重點工程集中開工，全網(wǎng)點擊量都在20萬次以上，且朋友圈相互轉(zhuǎn)發(fā)的量占80%以上?！肚隔~化石種類位居全國第一》《這個夏天的涼爽由曲靖買單》等10多個話題登上抖音、微博同城榜、熱點榜，單條點擊量均上百萬。按質(zhì)按時審核包裝推送了54期《遇見曲靖》短視頻，其中由市廣播電視臺采制的有14條，超額完成了市委宣傳部下達(dá)的采制任務(wù)。其中我臺采制的《遇見曲靖 愛上這座城——國旗飄飄慶國慶 曲靖處處中國紅》全平臺點擊量20萬+。

（2）大型融媒體宣傳活動彰顯曲靖實力。一是與央視財經(jīng)頻道聯(lián)合攝制推出的大型融媒體行動《百年百城——走進(jìn)珠江源頭第一城，曲靖看產(chǎn)業(yè)賦能強活力》，60分鐘的直播，實時觀看量117.2萬人，加拿大中文電視臺、荷蘭歐華傳媒集團分別在其優(yōu)兔、臉書、領(lǐng)英和推特平臺的5個賬號進(jìn)行了全程轉(zhuǎn)播，充分展現(xiàn)了曲靖活力、曲靖形象。二是與云南廣播電視臺聯(lián)合組織的大型融媒體行動《喜迎二十大，行走彩云南》曲靖宣傳周，5天5場直播，全網(wǎng)點擊量1033萬，曲靖也是全省唯一每場直播均超過100萬人的州（市）。特別是央視平臺采用短視頻50多條，7月25日，位列央視新聞優(yōu)質(zhì)稿件前5名。

4.狠抓事業(yè)建設(shè)，切實提升技術(shù)保障能力

市廣電臺按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完成了廣播電視數(shù)字高清化及融合發(fā)展項目，包括三個電視頻道電視高清化建設(shè)、廣播數(shù)字化建設(shè)及融合生產(chǎn)制作網(wǎng)建設(shè)。該項目建成后，無論是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，還是安全性、適用性方面，在全省乃至西部同行業(yè)都處于領(lǐng)先地位。實現(xiàn)了廣播制作播出網(wǎng)和電視制作播出網(wǎng)互聯(lián)互通，新聞資訊實時共享，一次采集，多種生產(chǎn)，并打通多個互聯(lián)網(wǎng)移動端進(jìn)出口，有效提高廣播節(jié)目互動性和渠道分發(fā)的多樣性，深度推進(jìn)廣播電視媒體融合。

5.狠抓精品生產(chǎn)，切實提高節(jié)目生產(chǎn)水平

2022年，全臺有50件廣播電視作品獲省級以上表彰激勵。近期，1件紀(jì)錄片作品入圍云南省精品文藝獎（全省11件）、13件作品入圍曲靖市文藝精品創(chuàng)作扶持項目，曲靖市廣播電視臺榮獲全省優(yōu)秀播出機構(gòu)稱號。

6.狠抓安全生產(chǎn)，切實保障宣傳輿論安全

一是提高政治站位抓安全。狠抓理論武裝，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅定擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”，從對黨的新聞輿論工作負(fù)責(zé)的高度，抓好安全生產(chǎn)工作。二是切實樹立天天都是重保期的思想，切實加強安全播出管理。針對5.19安全播出事故，5月24日，曲靖市廣播電視臺黨組會議調(diào)整臺領(lǐng)導(dǎo)班子分工，曲靖市廣播電視臺黨組書記、臺長直接分管安全播出工作，并形成了臺領(lǐng)導(dǎo)班子輪流帶班、技術(shù)運維中心負(fù)責(zé)人輪流值班的工作機制，切實加強安播工作的日常管理。三是進(jìn)一步對相關(guān)人員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)急演練。結(jié)合總局新發(fā)布的有關(guān)廣播電視安全播出管理的內(nèi)容，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟，熟練掌握安播工作相關(guān)處置流程。

7.狠抓思想政治建設(shè)，切實建設(shè)忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)男侣勮F軍

（1）狠抓思想政治建設(shè)，確保隊伍忠誠。全面落實意識形態(tài)、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及習(xí)近平考察云南重要講話精神為抓手，狠抓思想政治建設(shè)，實現(xiàn)新聞宣傳零事故。2022年，在全臺開展“奮進(jìn)新征程推動新跨越-我能做什么、我們能做什么”大討論，不斷深挖干部職工潛能，收集調(diào)查表198份，收集意見建議178條，促進(jìn)臺黨組下決心開展以“清廉曲靖”電視頻道建設(shè)為重點的節(jié)目改革創(chuàng)新，提升節(jié)目質(zhì)量和傳播效能；開展以電商及直播帶貨創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)園項目建設(shè)為重點的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提升媒體自我造血機能。

（2）全員學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)。始終以領(lǐng)導(dǎo)帶學(xué)、專題助學(xué)、全員自學(xué)為抓手，推進(jìn)了理論武裝工作的落細(xì)落小，落地生根。始終將學(xué)習(xí)宣傳與各類活動相結(jié)合，切實構(gòu)筑起全方位、多元化、零距離、接地氣的系列宣傳活動，營造宣傳“觸手可及、隨處可見、家喻戶曉、人人皆知”的輿論氛圍。在“云上曲靖”APP“七彩云端·云上曲靖客戶端”專門開設(shè)了《學(xué)習(xí)進(jìn)行時》頻道，轉(zhuǎn)載中央權(quán)威媒體刊發(fā)的習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想相關(guān)內(nèi)容，以及習(xí)近平總書記參加的各種中外會議和活動的重要講話，保持每日更新；“曲靖市廣播電視臺”微信公眾號每日推發(fā)頭條均為習(xí)近平總書記重要講話精神。同時在“云上曲靖”APP開設(shè)了“牢記囑托 把總書記交辦的事情辦好”“沿著總書記的足跡·云南篇”兩個專欄。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總編室、全媒體新聞中心、創(chuàng)意策劃中心、全媒體產(chǎn)品分發(fā)中心、全媒體節(jié)目中心、廣告管理中心、計劃財務(wù)中心、技術(shù)運維中心和機關(guān)黨委。

所屬單位1個，是：曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市廣播電視臺2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市廣播電視臺

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視臺2022年年末實有人員編制101人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制101人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員93人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。

實有車輛編制9輛，實有車輛9輛，專業(yè)特種技術(shù)用車9輛，包括7輛新聞采訪車、1輛廣播直播車和1輛電視直播車。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市廣播電視臺2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款的收支、年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;曲靖市廣播電視臺2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支、年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視臺2022年度收入合計33,073,649.49元。其中：財政撥款收入31,381,862.72元，占總收入的94.88%；上級補助收入0.00元,事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），經(jīng)營收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,691,786.77元，占總收入的5.12%。與上年相比，收入合計增加6,262,807.62元，增長23.36%。其中：財政撥款收入增加6,641,020.85元，增長26.84%，主要原因是新增曲靖市在中央廣播電視總臺展播曲靖城市形象宣傳片專項資金和曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項目資金收入；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少378,213.23元，下降18.27%，主要原因是2022年收到的聯(lián)合工作經(jīng)費較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視臺2022年度支出合計32,710,519.21元。其中：基本支出17,130,817.39元，占總支出的52.37％；項目支出15,579,701.82元，占總支出的47.63％；上繳上級支出0.00元,經(jīng)營支出0.00元,對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加5,963,291.18元，增長22.29%。其中：基本支出減少1,839,232.87元，下降9.70%，主要原因是在編人員減少和退休人員退休費直接下達(dá)到社保導(dǎo)致基本支出減少；項目支出增加7,799,911.18元，增長100.33%，主要原因是新增曲靖市在中央廣播電視總臺展播曲靖城市形象宣傳片專項資金和曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項目資金支出；上繳上級支出與上年對比無變化，經(jīng)營支出與上年對比無變化，對附屬單位補助支出與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,130,817.39元,與上年相比，基本支出減少17,130,817.39元，下降9.70%，主要原因是在編人員減少和退休人員退休費直接下達(dá)到社保導(dǎo)致基本支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,790,684.47元，占基本支出的92.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,340,132.92元，占基本支出的7.82％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15,579,701.82元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作如下：

1.《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費660,000.00元，已按預(yù)算完成項目，主要用于《珠江源國防情》電視欄目的節(jié)目運行、制作和播出等方面；

2.廣播電視專項補助資金1,499,883.20元，已按預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了正常運轉(zhuǎn)，保證對內(nèi)對外的宣傳工作順利開展；

3.廣播電視高清化建設(shè)項目專項資金3,220,000.00元，已按預(yù)算和使用計劃投入，確保推進(jìn)廣播電視高清化建設(shè)二期工程順利實施；

4.曲靖市在中央廣播電視總臺展播曲靖城市形象宣傳片專項資金6,515,000.00元,已按預(yù)算和使用計劃完成項目，在中央廣播電視總臺展播曲靖城市形象宣傳片,打造了曲靖品牌、宣傳曲靖優(yōu)勢、展現(xiàn)曲靖形象，提高曲靖在全國的知名度和影響力，促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展；

5.曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項目1,500,000.00元，已按預(yù)算和使用計劃投入，完成數(shù)字文化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項目建設(shè)，通過項目帶動電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)孵化，實現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)收，同時組織完成紅軍長征過曲靖系列紀(jì)錄片策劃拍攝和制作；

6.曲靖市廣播電視臺新聞演播室升級改造補助資金165,962.13元，已按預(yù)算和使用計劃完成項目，保障高清新聞演播室升級改造的前期資金。

7.非稅收入返還經(jīng)費項目690,200.00元，已按預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了正常運轉(zhuǎn)及宣傳工作順利開展。

8.廣播電視臺單位自己有資金項目1,328,656.49元，已按預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了單位正常運轉(zhuǎn)及宣傳工作順利開展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31,381,862.72元,占本年支出合計的95.94%。與上年相比增加6,641,020.85元，增長26.84%,主要原因是新增曲靖市在中央廣播電視總臺展播曲靖城市形象宣傳片專項資金和曲靖融媒體數(shù)字化創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地項目資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.國防（類）支出660,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.10%。主要用于《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出26,665,070.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.97%。主要用于單位運行、人員工資及項目經(jīng)費;

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,793,840.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等方面的支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出798,804.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.55%。主要用于在職人員醫(yī)療保險等社會保險繳費；

5.住房保障（類）支出1,464,148.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.67%。。主要用于職工住房公積金單位部分繳納；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40,255.00元，支出決算為24,934.00元，完成年初預(yù)算的61.94%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，公務(wù)接待費支出決算24,934.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24,934.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40,255.00元，支出決算為24,934.00元，完成年初預(yù)算的61.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，公務(wù)接待費支出決算為24,934.00元，完成年初預(yù)算的61.94%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的接待原則減少公務(wù)接待費。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少16,397.00元，下降39.65%。其中：因公出國（境）費支出決算金額為0.00元，與上年比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算金額為0.00元，與上年比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算金額為0.00元，與上年比無增減變化；公務(wù)接待費支出決算減少16,397.00元，下降39.65%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)接待費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位宣傳業(yè)務(wù)及相關(guān)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市廣播電視臺屬非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視臺資產(chǎn)總額74,275,045.58元，其中，流動資產(chǎn)22,933,313.08元，固定資產(chǎn)50,536,732.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程805,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,341,137.99元，其中固定資產(chǎn)增加16,197,188.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,604,608.20元，其中：政府采購貨物支出3,604,608.20元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,454,608.20元，占政府采購支出總額的68.10%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市廣播電視臺無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政補助收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市廣播電視臺（本級）2022年度部門績效自評表

2、曲靖市廣播電視臺（本級）2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市廣播電視臺（本級）2022年決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030006073400201111