監(jiān)督索引號53030005033400201000

 

曲靖市園林綠化局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市園林綠化局是隸屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)（曲編〔2014〕28號）文件核定機構(gòu)編制，主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家、省有關(guān)園林、城市綠化的方針政策和法律法規(guī)，起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和有關(guān)規(guī)范性文件；參與曲靖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市綠化工程設(shè)計方案及城市綠化相關(guān)事項的工作，提出意見；參與曲靖城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制及業(yè)務(wù)審核；參與開展本地園林綠化植物資源的調(diào)查、評價、科研和開發(fā)利用等。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

市園林綠化局2022年度重點工作任務(wù)：一是按照市政府、市住建局有關(guān)文件精神及要求，持續(xù)推進中心城市國家園林城市復(fù)查迎檢工作，推進全市國家園林城市創(chuàng)建工作；二是全面推進公園綠地建設(shè)，持續(xù)推進口袋公園（游園）建設(shè)及提升改造推進綠道建設(shè)，不斷提高建成區(qū)綠化覆蓋率、綠地率、人均公園綠地面積，提升人居環(huán)境、生態(tài)文明建設(shè)；三是抓好綠美城市（社區(qū)）建設(shè)，編制實施方案和綠地系統(tǒng)規(guī)劃，打造示范項目，實施增綠補綠工程；四是認真按時完成政協(xié)提案回復(fù)工作，認真落實中央生態(tài)環(huán)境保護督察交辦件；五是加強公園、廣場疫情防控工作，做好中心城市行道樹修剪審批工作；六是普查城市外來入侵物種情況，專項開展打擊破壞古樹名木違法犯罪活動。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市園林綠化局無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市園林綠化局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，具體是：曲靖市園林綠化局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市園林綠化局2022年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編3人，原因為：1人為百人珠源計劃，2人為黨政儲備人才。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表；

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市園林綠化局2022年度收入合計935,162.40元。其中：財政撥款收入934,962.51元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入199.89元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加113,350.15元，增長13.79%。其中：財政撥款收入增加113,150.26元，增長13.77%；其他收入增加199.89元，增長100%。主要原因一是在職人員工資增加；二是返還的代繳個人所得稅手續(xù)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市園林綠化局2022年度支出合計1,586,796.37元。其中：基本支出934,962.51元，占總支出的58.92%；項目支出651,833.86元，占總支出的41.08%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加142,325.09元，增長9.85%。其中：基本支出增加113,150.26元，增長13.77%；項目支出增加29,174.83元，增長4.69%。主要原因一是在職人員工資支出增加；二是創(chuàng)園復(fù)檢專項經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市園林綠化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出934,962.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出864,582.92元，占基本支出的92.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費70,379.59元，占基本支出的7.53％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市園林綠化局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出651,833.86元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是為了提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、鞏固國家園林城市創(chuàng)建成果，持續(xù)推進中心城市國家園林城市復(fù)查迎檢工作。抽調(diào)、聘用業(yè)務(wù)能力強、責任心強的專業(yè)技術(shù)人員組建工作專班，協(xié)調(diào)推進復(fù)查各項工作。2022年創(chuàng)園復(fù)檢專項經(jīng)費項目（單位自有資金）支付：辦公費113,229.56元、勞務(wù)費248,250.00元、其他交通費103,540.00元，技術(shù)服務(wù)費96,000.00元，物業(yè)管理費28,214.30元，公告費40,000.00元，維護費22,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出934,962.51元，占本年支出合計的58.92%。與上年相比增加113,150.26元，增長13.77%，主要原因是在職人員工資支出增加及創(chuàng)園復(fù)檢專項經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出92,166.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.86%。主要用于支付在職人員社會保險費；

2.衛(wèi)生健康（類）支出44,775.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.79%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險費；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出717,246.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.71%。主要用于支付在職人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)費用；

4.住房保障（類）支出80,773.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.64%。主要用于支付在職人員住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出增加0.00元。與上年對比無變化；公務(wù)用車購置支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市園林綠化局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市園林綠化局資產(chǎn)總額1,948,491.28元，其中，流動資產(chǎn)1,478,090.28元，固定資產(chǎn)463,861.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,540.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少707,620.42元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額28,214.30元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出28,214.30元。授予中小企業(yè)合同金額28,214.30元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

本部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位，2022年度無財政撥款項目，《部門整體支出績效自評情況》、《部門整體支出績效自評表》、《項目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

2022年度曲靖市園林綠化局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市園林綠化局用于其他社會保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市園林綠化局用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項）：指曲靖市園林綠化局其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補貼。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：

附件1：曲靖市園林綠化局2022年度部門決算公開報表

附件2：曲靖市園林綠化局2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市園林綠化局2022年度部門決算績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030005033400201111