監(jiān)督索引號53030005043700101000

 

曲靖市散裝水泥辦公室2022年度部門決算公開

目 錄

第一部分  曲靖市散裝水泥辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度曲靖市散裝水泥辦公室決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度曲靖市散裝水泥辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、曲靖市散裝水泥辦公室績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市散裝水泥辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市散裝水泥辦公室是曲靖市工信局直屬事業(yè)單位，主要負責組織貫徹實施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃，并組織實施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項資金；負責組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓和新技術(shù)、新工藝、新設備的推廣應用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；協(xié)同有關(guān)部門做好預拌混凝土的推廣應用。

曲靖市發(fā)展新型墻體材料管理辦公室作為市政府在市工信局的職能機構(gòu)，與曲靖市散裝水泥辦公室實行一套人馬、兩塊牌子、合署辦公，履行政府管理職能，負責全市墻體材料革新和建筑節(jié)能工作，組織建設新技術(shù)、新材料、新設備、新產(chǎn)品的推廣和應用。

（二）2022年度重點工作任務介紹

在省墻改辦、省散辦的指導下，在曲靖市委市政府和曲靖市工信局的領(lǐng)導下，市散辦、墻辦開展了以下主要工作：（一）精心組織會議，認真謀劃工作；（二）強化宣傳工作，多角度、多層次開展宣傳；（三）規(guī)范執(zhí)法，“常規(guī)執(zhí)法”與“雙隨機、一公開”相結(jié)合；（四）優(yōu)化基金管理，穩(wěn)定清退；（五）主動服務， 優(yōu)化市場服務行業(yè)；（六）緊緊圍繞創(chuàng)文，積極開展志愿者服務。

主要經(jīng)濟指標完成情況：2022年1至12月，新墻材產(chǎn)量19億標塊,綜合利用固廢19624萬噸，節(jié)約耕地3135畝，節(jié)約標煤117800噸，減少SQ2排放2945噸，減少CO2排放35.04萬噸。完成水泥生產(chǎn)量961.67萬噸，散裝水泥供應量533.77萬噸，發(fā)散率55.5%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置0個內(nèi)設機構(gòu)

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市散裝水泥辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、曲靖市散裝水泥辦公室（曲靖市發(fā)展新型墻體材料管理辦公室），財務獨立核算，年末實有人數(shù)15人，全部為一般公共預算財政補助開支人員，其中，在職人員15人，退休人員8人。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市散裝水泥辦公室2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人，1人為黨政儲備人才計劃，不占用編制）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度曲靖市散裝水泥辦公室決算表

曲靖市散裝水泥辦公室無政府性基金預算財政撥款的收支。《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市散裝水泥辦公室無國有資本經(jīng)營預算財政撥款的收入。《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度曲靖市散裝水泥辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市散裝水泥辦公室部門2022年度收入合計2,606,834.08元。其中：財政撥款收入2,606,834.08元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少313,613.26元，下降10.74%。其中：財政撥款收入減少313,613.26元，下降10.74%，主要原因為2022年項目經(jīng)費較2021年有所減少，2022年調(diào)出一人（曲組公調(diào)任〔2022〕23號）、“黨政儲備人才”相關(guān)經(jīng)費減少，2022年未發(fā)生喪葬撫恤事宜，壓縮公用經(jīng)費等原因，財政撥款收入合計減少313,613.26元。上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市散裝水泥辦公室部門2022年度支出合計2,606,834.08元。其中：基本支出2,306,834.08元，占總支出的88.49%；項目支出300,000元，占總支出的11.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少401,032.17元，下降13.33%。其中：基本支出減少213,613.26元，下降8.48%；項目支出減少187,418.91元，下降38.45%；主要原因為2022年項目經(jīng)費較2021年有所減少，2022年調(diào)出一人（曲組公調(diào)任〔2022〕23號）、“黨政儲備人才”相關(guān)經(jīng)費支出減少，2022年未發(fā)生喪葬撫恤支出事宜，壓縮公用經(jīng)費等原因，財政撥款支出合計減少313,613.26元。上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市散裝水泥辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,306,834.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,093,170.78元，占基本支出的90.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費213,663.3元，占基本支出的9.26％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市散裝水泥辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出300,000元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

在推廣散裝水泥和新型墻材專項工作中，2022年1至12月，新墻材產(chǎn)量19億標塊,綜合利用固廢19624萬噸，節(jié)約耕地3135畝，節(jié)約標煤117800噸，減少SQ2排放2945噸，減少CO2排放35.04萬噸。完成水泥生產(chǎn)量961.67萬噸，散裝水泥供應量533.77萬噸，發(fā)散率55.5%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市散裝水泥辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出2,606,834.08元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少313,613.26元，下降10.74%，主要原因為2022年項目經(jīng)費較2021年有所減少，2022年調(diào)出一人（曲組公調(diào)任〔2022〕23號）、“黨政儲備人才”相關(guān)經(jīng)費減少，2022年未發(fā)生喪葬撫恤事宜，壓縮公用經(jīng)費等原因，財政撥款收入合計減少313,613.26元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,776,551.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.15%。主要用于基本工資594,137.00元、績效工資649,490.00元、津貼補貼290,155.64元、獎金52,885.00元、辦公費114,960.00元、培訓費8,726.04元、工會經(jīng)費24,646.01元、福利費26,551.52元、其他商品和服務支出13,000.00元、公務用車運行維護費2,000.00元等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出226,815.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.7%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險194,488.16元、其他社會保障繳費8,547.67元、工會經(jīng)費9,781.75元、福利費9,893.98元等；

3.衛(wèi)生健康（類）支出107,053.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。主要用于繳納醫(yī)療保險95,784.93元、其他社會保障繳費11,268.38元。

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出300,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.51%。主要用于辦公費78,790.00元、會議費50,000.00元、培訓費150,000.00元、公務用車運行維護費18,800.00元、公務接待2,410.00元等；

5.住房保障（類）支出196,414.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。主要用于繳納職工住房公積金196,414.00元；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為23,210.00元，支出決算為23,210.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,800.00元，占總支出決算的89.62%；公務接待費支出決算2,410.00元，占總支出決算的10.38%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,410.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元（元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市散裝水泥辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為23,210.00元，支出決算為23,210.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為20,800.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為2,410.00元，完成年初預算的100.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,119.10元，增長5.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加1,428.10元，增長7.37%；公務接待費支出決算減少309.00元，下降11.36%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是無因公出國（境）費；公務用車老舊，修理費用逐年升高，導致公務用車運行維護費支出決算增加1,428.10元，增長7.37%；2022年較上年減少公務接待次數(shù)，導致公務接待費支出決算減少309.00元，下降11.36%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于到施工現(xiàn)場實地檢查、到各縣份開展推廣散水、墻材活動，開展“雙隨機、一公開”工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推廣散裝水泥、新型墻材的使用，宣傳活動、墻材革新等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市散裝水泥辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市散裝水泥辦公室資產(chǎn)總額26,307,773.32元，其中，流動資產(chǎn)25,240,096.08元，固定資產(chǎn)1,057,077.24元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)10,600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23,384,229.51元，其中固定資產(chǎn)沒有變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

新墻材：新型墻體材料，指符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于資源綜合利用、環(huán)境保護、節(jié)約土地資源和能源，以非黏土為原料生產(chǎn)的，用于建筑物墻體的建材產(chǎn)品。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

附件：

1、2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、2022年度部門決算公開表樣（決算報表部分）

 

監(jiān)督索引號53030005043700101111