監(jiān)督索引號(hào)53030005043700201000

 

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心堅(jiān)持以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點(diǎn)；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機(jī)制，營造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進(jìn)全市中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1. 對標(biāo)對表，落實(shí)重點(diǎn)工程服務(wù)活動(dòng)。建立每月業(yè)務(wù)分析調(diào)度會(huì)議制度，認(rèn)真研究、制定、分解、落實(shí)和開展服務(wù)活動(dòng)，切實(shí)做好全市中小企業(yè)服務(wù)工作。充分發(fā)揮中小企業(yè)公共服務(wù)窗口平臺(tái)和曲靖市中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺(tái)（政銀企E通）功能，持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)服務(wù)工作，落實(shí)重點(diǎn)工程服務(wù)活動(dòng)。

2. 加強(qiáng)入駐平臺(tái)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理，指導(dǎo)機(jī)構(gòu)開展服務(wù)工作。實(shí)行科室掛鉤聯(lián)系指導(dǎo)制度，認(rèn)真指導(dǎo)、引導(dǎo)大廳服務(wù)機(jī)構(gòu)開展工作，使創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、人才招聘、企業(yè)融資等工作常態(tài)化。帶動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)企業(yè)科學(xué)化、程序化、規(guī)范化、制度化，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)調(diào)有序的工作機(jī)制。

3. 靈活開展綜合培訓(xùn)，提升企業(yè)管理能力和從業(yè)人員能力。結(jié)合各轄區(qū)內(nèi)培訓(xùn)需求，精心組織培訓(xùn)對象，制定培訓(xùn)方案，聘請知名教授、專家授課，不斷創(chuàng)新培訓(xùn)模式，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，達(dá)到培訓(xùn)質(zhì)量。

4.穩(wěn)步開展投融資服務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金政策，切實(shí)幫助中小微企業(yè)解決融資問題。建立銀行機(jī)構(gòu)與專精特新企業(yè)有效融資結(jié)對機(jī)制，開通金融服務(wù)“綠色通道”，推出“專精特新”中小企業(yè)個(gè)性化金融服務(wù)方案和產(chǎn)品。督促指導(dǎo)全市融資信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)在“中小企業(yè)信用擔(dān)保業(yè)務(wù)信息報(bào)送系統(tǒng)”中進(jìn)行月報(bào)、年報(bào)信息填報(bào)，對信息審核并按時(shí)上報(bào)省工信廳。

5. 強(qiáng)化“專精特新”企業(yè)梯度培育。實(shí)施優(yōu)質(zhì)企業(yè)“金字塔”培育工程，建立小微企業(yè)、成長型中小企業(yè)、規(guī)上工業(yè)企業(yè)、省級“專精特新”中小企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)五級共抓梯度培育機(jī)制。加強(qiáng)政策引導(dǎo)和分類精準(zhǔn)服務(wù)，引導(dǎo)中小企業(yè)走專精特新發(fā)展之路，著力提升企業(yè)競爭力，幫助中小企業(yè)做大做強(qiáng)。

6. 積極創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)新方式。收集國內(nèi)外新產(chǎn)品、新技術(shù)，通過平臺(tái)推薦到相關(guān)企業(yè)，利用資源優(yōu)勢，采取“請進(jìn)來和走出去”等方式，深入各縣市區(qū)企業(yè)走訪調(diào)研，跟有需求企業(yè)達(dá)成服務(wù)協(xié)議。

7. 踐行“助企服務(wù)員”制度。為推動(dòng)“助企服務(wù)員”取得實(shí)效，中心在全省率先建立“助企服務(wù)員”工作機(jī)制，制定《曲靖市“專精特新”中小企業(yè)服務(wù)需求推進(jìn)落實(shí)方案》，為全市“專精特新”企業(yè)配備“助企服務(wù)員”，通過組建“服務(wù)專班”，精準(zhǔn)為企業(yè)紓困解難。開展線上線下專題培訓(xùn)、“服務(wù)專班”進(jìn)園區(qū)“訂單式”服務(wù)、點(diǎn)對點(diǎn)上門服務(wù)、電話指導(dǎo)等多種服務(wù)形式，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心中共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、信息咨詢科、信用擔(dān)?？?、培訓(xùn)促進(jìn)科、技術(shù)推廣科、綜合服務(wù)科。屬于曲靖市工業(yè)和信息化局下屬二級事業(yè)單位。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人（離休0人，退休56人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度收入合計(jì)14,125,306.3元。其中：財(cái)政撥款收入14,125,306.3元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少41,775,779.82元，下降74.73%。其中：財(cái)政撥款收入減少41,775,779.82元，下降74.73%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是：2022年較2021年減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金22,000,000.00元，普惠金融專項(xiàng)資金20,000,000.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度支出合計(jì)14,125,306.3元。其中：基本支出10,857,198.11元，占總支出的76.86%；項(xiàng)目支出3,268,108.19元，占總支出的23.14%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少42,426,336.64元，下降75.02%。其中：基本支出減少1,067,656.41元，下降8.95%，主要原因是：一是2022年較2021年財(cái)政預(yù)算壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)，二是2022年在職人員數(shù)量較2021年減少4人，對應(yīng)的工資、五險(xiǎn)一金、日常公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少41,358,680.23元，下降92.68%，主要原因是：2022年較2021年項(xiàng)目支出減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金22,000,000.00元、普惠金融專項(xiàng)資金20,000,000.00元；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,857,198.11元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,952,139.71元，占基本支出的91.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)905,058.4元，占基本支出的8.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,268,108.19元。其中：資源勘探工業(yè)信息等支出3,268,108.19元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.2021年中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金429,000.00元（2022年結(jié)轉(zhuǎn)使用）；2.曲靖市中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)資金116,369.00元；3.中小企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)49,723.00元；4.曲靖市中小企業(yè)專項(xiàng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)264,816.19元；5. 中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金260,000.00元；6. 2022年中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)方向）2,148,200.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,125,306.3元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，減少41,775,779.82元，下降74.73%，主要原因是：2022年較2021年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金22,000,000.00元、普惠金融專項(xiàng)資金20,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出7,855,109.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.61%。主要用于單位人員工資、績效及日常經(jīng)費(fèi)支出。其中：2010450事業(yè)運(yùn)行7,855,109.04元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,533,571.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.86%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)和離退休人員經(jīng)費(fèi)。其中：2080502事業(yè)單位離退休293,150.46元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出893,061.60元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出76,739.20元， 2080801死亡撫恤232,439.80元,2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出38,180.45元。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出587,404.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和工傷生育保險(xiǎn)等方面支出。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療539,942.95元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,461.61元。

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3,268,108.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.14%。主要用于單位專項(xiàng)項(xiàng)目支出。其中：2150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)3,268,108.19元。

5.住房保障（類）支出881,113.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。其中：2210201住房公積金881,113.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,000.00元，支出決算為29,650.00元，完成年初預(yù)算的102.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,000.00元，占總支出決算的97.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算650.00元，占總支出決算的2.19%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算650.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,000.00元，支出決算為29,650.00元，完成年初預(yù)算的102.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為650.00元，完成年初預(yù)算的2.24%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的要求，本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算必須在上年度的基礎(chǔ)上縮減3.00%，且2021年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，故2022年仍無法預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加14,673.30元，增長97.97%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加17,541.30元，增長153.08%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)減少2,868.00元，下降81.52%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是：一是2022年到企業(yè)調(diào)研、開展服務(wù)工作的次數(shù)增加，支出增加；二是車輛老化，維修成本增加。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是：單位秉持節(jié)約原則，減少無必要接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)、到企業(yè)調(diào)研、開展服務(wù)等工作車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于服務(wù)中小企業(yè)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心是財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，2021年、2022年均沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心資產(chǎn)總額8,655,214.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)779,037.79元，固定資產(chǎn)7,876,176.30元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加532,114.09元，其中固定資產(chǎn)增加77,288.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心政府采購支出總額93,873.00元，其中：政府采購貨物支出83,133.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出10,740.00元。授予中小企業(yè)合同金額60,393.00元，占政府采購支出總額的64.33%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

附件：

1、2022年度部門決算公開報(bào)表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2、2022年度部門決算公開報(bào)表（績效自評部分）

3、2022年度部門決算公開報(bào)表（決算報(bào)表部分）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005043700201111