監(jiān)督索引號53030018077101000

 

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算

目 錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市歸國華僑聯(lián)合會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（曲辦字〔2019〕43號）規(guī)定，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會主要職責(zé)如下：

1.服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。團(tuán)結(jié)和動員歸僑僑眷和海外僑胞投身我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才、資金、技術(shù)和智力服務(wù)，促進(jìn)我市對外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；為歸僑僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞回鄉(xiāng)投資興辦企業(yè)服務(wù)；引導(dǎo)僑資僑智在參與我市經(jīng)濟社會建設(shè)、服務(wù)市內(nèi)企業(yè)走出去方面發(fā)揮積極作用。

2.依法維護(hù)僑益。宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推動《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法實施辦法》、《云南省實施〈中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》的實施，維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益；加強對歸僑僑眷的法治宣傳教育，為歸僑僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

3.拓展海外聯(lián)誼。密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，密切與臺灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

4.積極參政議政。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會歸僑僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會議的歸僑僑眷委員人選。

5.弘揚中華文化。弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、藝術(shù)交流。

6.參與社會建設(shè)。參與我市政治、經(jīng)濟、文化和社會事務(wù)活動，參與社會管理和公共服務(wù)；開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動；開展僑務(wù)扶貧工作；協(xié)助歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖市興辦科教文衛(wèi)體和其他社會公益事業(yè)；做好基層僑聯(lián)組織建設(shè)和僑胞之家建設(shè)工作。

7.完成上級僑聯(lián)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強思想政治建設(shè)。加強思想政治引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大以及習(xí)近平考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹走深走實；共召開黨員大會12次，支部委員會12次，上黨課9次，開展“鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育”、“4.15國家安全日”、“緬懷英烈·銘記歷史·傳承遺志”等主題黨日12次；組織我市代表參加云南省第十一次歸僑僑眷代表大會，我市4人當(dāng)選省僑聯(lián)十一屆委員會委員，2人當(dāng)選省僑聯(lián)第十一屆委員會常委；春節(jié)前夕，深入陸良、富源、麒麟等地開展春節(jié)慰問，共慰問歸僑僑眷130余戶，發(fā)放慰問金6萬元；日常慰問生病住院及特困歸僑僑眷、去世歸僑家屬等10余戶，發(fā)放慰問金8000余元；3月23日，副市長何長松，市政協(xié)副主席、市僑聯(lián)主席許云華率隊到陸良縣調(diào)研僑務(wù)工作，就農(nóng)場產(chǎn)業(yè)發(fā)展、僑鄉(xiāng)文化建設(shè)等提出指導(dǎo)意見，并走訪慰問了農(nóng)場部分歸僑僑眷；“三八”國際婦女節(jié)期間，組織部分僑界群眾在致公黨曲靖市委“僑胞之家”開展慶“三八”插花活動，豐富僑界群眾的精神文化生活；“七一”建黨節(jié)，組織開展“喜迎二十大僑心永向黨”活動，副市長何長松調(diào)研中心城區(qū)“僑胞之家”建設(shè)情況，并走訪慰問了部分退休老黨員和困難歸僑僑眷；“八一”建軍節(jié)，在陸良華僑農(nóng)場開展“銘記歷史關(guān)愛老兵送醫(yī)送藥送健康”活動，市僑聯(lián)黨組成員、副主席牛瑛為農(nóng)場群眾講授黨的十九屆六中全會專題黨課，并協(xié)調(diào)蒙牛乳業(yè)曲靖公司向農(nóng)場老年人贈送價值5萬元的牛奶；隨后，將牛奶和藥品送到因病無法到場的困難群眾手中；向海外重點華僑華人、僑團(tuán)、僑社寄送新春賀卡、慰問信和宣傳資料共計100余份，進(jìn)一步聯(lián)絡(luò)了感情，宣傳了曲靖；充分發(fā)揮僑力資源優(yōu)勢，為招商引資牽線搭橋。3月，在何長松副市長帶領(lǐng)下到福建省福州市、寧德市與青山集團(tuán)、寧德時代等國內(nèi)龍頭企業(yè)交流座談，與當(dāng)?shù)貎S聯(lián)進(jìn)行了對接，宣傳了曲靖；到云南省僑聯(lián)就在南博會暨東盟華商會期間對接海胞僑團(tuán)僑商、開展招商引資引智等工作進(jìn)行會商，拜訪了云南省僑商會、泰國正大集團(tuán)云南公司；在市僑聯(lián)的積極促成下，泰國正大集團(tuán)云南公司負(fù)責(zé)人于5月初到陸良縣實地考察，并達(dá)成初步合作意向；參與接待中國僑商會東盟華商考察團(tuán)到曲靖考察投資環(huán)境，并見證云南正大種子有限公司與我市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；接待了西班牙巴拉斯蒂西華經(jīng)貿(mào)中心主任、歐洲寧波商會顧問趙乃華、智利義烏商會會長成建新等多批次海內(nèi)外僑領(lǐng)到曲靖考察訪問、探親訪友；不斷深化“一僑聯(lián)組織，一精品提案”（“一僑聯(lián)委員，一精品提案”）活動。組織僑界代表、委員深入基層開展調(diào)查研究，圍繞市委市政府中心工作，聚焦僑胞普遍關(guān)心關(guān)注的問題，收集資料、展開討論、深入分析、研究對策、撰寫高質(zhì)量的提案。市僑聯(lián)集體提案《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)曲靖“智慧停車”工作實施的提案》作為優(yōu)秀提案受到表彰；組織市政協(xié)第二十屆別組到沾益區(qū)開展專題調(diào)研。

分別在沾益區(qū)汽車總站、馬龍區(qū)通泉街道、宣威市宛水街道、羅平縣羅雄街道建設(shè)“僑胞之家”，著力把“僑胞之家”打造成團(tuán)結(jié)、凝聚僑胞的和諧之家、溫暖之家；聯(lián)合市一院、麒麟?yún)^(qū)僑聯(lián)、陸良縣僑聯(lián)開展了4場送醫(yī)送藥活動，為廣大歸僑僑眷免費體檢、疑難問診、健康講座、送醫(yī)送藥送健康，共發(fā)放價值8萬元的家庭常用藥，問診、體檢等惠及群眾700余人；編纂曲靖市17名南僑機工紀(jì)念冊，成立領(lǐng)導(dǎo)小組及編審組，組織精干力量，深入曲靖交通集團(tuán)、宣威交通集團(tuán)等地查閱相關(guān)檔案資料，先后兩次拜訪云南省南洋華僑機工回國抗戰(zhàn)歷史研究會，深入南僑機工后人家中，收集文字、圖片及實物資料，并進(jìn)行文稿撰寫。維護(hù)僑益類：分別在致公黨曲靖市委、麒麟?yún)^(qū)僑聯(lián)、富源縣新建3個“法律服務(wù)站”、在曲靖師范學(xué)院建設(shè)僑法宣傳角1個，進(jìn)一步搭建僑法普法、維權(quán)護(hù)僑的平臺，更好地維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益；僑務(wù)扶貧類：在麒麟?yún)^(qū)、陸良縣分別舉辦了歸僑僑眷技能培訓(xùn)班，僑界群眾共200余人參加，市僑聯(lián)黨組成員、副主席牛瑛出席并作動員講話及專題黨課培訓(xùn)，培訓(xùn)班課程豐富，既有理論宣講，又有農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖、醫(yī)保報銷、防電信詐騙等實用技能，還有實地參觀等現(xiàn)場教學(xué)，深受僑界群眾歡迎。協(xié)助僑資企業(yè)云南藍(lán)德化工有限公司解決了困擾企業(yè)多年的搬遷補償款糾紛，促成藍(lán)德化工與馬龍區(qū)政府就拆遷款拖欠糾紛事宜達(dá)成和解協(xié)議，有力地維護(hù)了僑資僑企的合法權(quán)益，為我市優(yōu)化營商環(huán)境作出積極貢獻(xiàn)；積極爭取海內(nèi)外慈善捐贈項目，助推我市公益事業(yè)發(fā)展，爭取到美國華僑高永祺先生“919”慈善?？?4萬元，分別向愛在珠江源志愿者協(xié)會應(yīng)急救援大隊、富源滇南勝境救援隊各捐贈人民幣1萬元；向宣威市第十中學(xué)、師宗縣雄壁鎮(zhèn)大舍中學(xué)40名困難學(xué)生發(fā)放人均3000元的助學(xué)金，上海斯米克公司向陸良縣龍海鄉(xiāng)新村小學(xué)捐贈價值2.2萬元的多媒體教學(xué)設(shè)備。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合科。所屬單位1個，即：曲靖市歸國華僑聯(lián)合會。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即曲靖市歸國華僑聯(lián)合會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度收入合計2,311,671.57元。其中：財政撥款收入2,311,671.57元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加14,666.88元，增長0.64%。其中：財政撥款收入增加14,666.88元，增長0.64%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度支出合計2,311,671.57元。其中：基本支出1,801,671.57元，占總支出的77.94％；項目支出510,000.00元，占總支出的22.06％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加14,666.88元，增長0.64%。其中：基本支出減少15,333.12元，下降0.84%；項目支出增加30,000.00元，增長6.25%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,801,671.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,562,532.11元，占基本支出的86.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費239,139.46元，占基本支出的13.27％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出510,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:

1.維護(hù)僑益100,000.00元，主要用于宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推動《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法實施辦法》、《云南省實施〈中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》的實施，維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益；加強對歸僑僑眷的法治宣傳教育，為歸僑僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

2.僑聯(lián)基層組織建設(shè)100,000.00元，主要用于推進(jìn)僑聯(lián)基層組織建設(shè)。抓好“僑胞之家”建設(shè)，不斷提升“僑胞之家”凝聚僑心僑力的水平和質(zhì)量。健全完善市僑聯(lián)各項工作長效機制，推進(jìn)市僑聯(lián)履職能力明顯增強，工作作風(fēng)不斷提升，著力建設(shè)更加堅強有力、更加充滿活力的僑聯(lián)組織。

3.公益事業(yè)項目50,000.00元，主要用于打響“僑愛心”公益品牌，積極爭取海內(nèi)外社團(tuán)和愛心人士的捐贈款項和物資，助推我市教育、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展。

4.海外聯(lián)誼經(jīng)費100,000.00元，主要用于密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，密切與臺灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

5.群眾工作經(jīng)費50,000.00元，主要用于做好歸僑僑眷服務(wù)工作，深入僑界群眾，了解情況，訪貧問苦，努力為他們排憂解難，開展定期不定期的慰問走訪，開展健康有益的精神文明建設(shè)活動，團(tuán)結(jié)凝聚僑心僑力。

6.參政議政50,000.00元，主要用于組織僑界代表、委員深入基層開展調(diào)查研究，圍繞市委市政府中心工作，聚焦僑胞普遍關(guān)心關(guān)注的問題，展開討論，研究對策，撰寫高質(zhì)量的提案，積極建言獻(xiàn)策。

7.華僑事務(wù)補助經(jīng)費60,000.00元，主要用于推進(jìn)僑聯(lián)基層組織建設(shè)。抓好“僑胞之家”建設(shè)，不斷提升“僑胞之家”凝聚僑心僑力的水平和質(zhì)量。健全完善市僑聯(lián)各項工作長效機制，推進(jìn)市僑聯(lián)履職能力明顯增強，工作作風(fēng)不斷提升，著力建設(shè)更加堅強有力、更加充滿活力的僑聯(lián)組織。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,311,671.57元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加14,666.88元，增長0.64%,主要原因是華僑事務(wù)補助經(jīng)費較上年增加20,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,924,196.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.24%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等支出，其中：

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行1,414,196.56元，主要用于在職人員工資性支出和辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等公用經(jīng)費支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)510,000.00元，主要用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出139,308.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。其中：

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出21,870.10元，主要用于退休人員工資及公用經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117,438.56元，主要用于為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出121,733.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險支出，其中：

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療57,495.18元，主要用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助54,418.04元，主要用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,820.17元，主要用于為職工繳納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險等支出。

4.住房保障（類）支出126,432.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.50%。主要用于單位住房公積金支出，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金126,432.96元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為50,525.00元，支出決算為47,454.00元，完成年初預(yù)算的93.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算26,925.00元，占總支出決算的56.74%；公務(wù)接待費支出決算20,529.00元，占總支出決算的43.26%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20,529.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為50,525.00元，支出決算為47,454.00元，完成年初預(yù)算的93.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為26,925.00元，完成年初預(yù)算的89.97%；公務(wù)接待費支出決算為20,529.00元，完成年初預(yù)算的99.66%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出相應(yīng)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,462.00元，增長3.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少754.00元，下降2.72%；公務(wù)接待費支出決算增加2,216.00元，增長12.10%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是2021年受新冠感染疫情影響較大，海外來賓減少，2022年，在疫情影響較為緩解的情況下，海外來賓有所增多，加之在東盟華商期間，舉辦了“僑聚珠源好在曲靖”專場推介會，接待了部分前來參會的嘉賓，因此公務(wù)接待費有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（無公務(wù)用車保有量有公務(wù)用車運行維護(hù)費的原因是：根據(jù)曲財資〔2016〕44號文處置曲靖市僑聯(lián)較舊的公務(wù)用車一輛，根據(jù)曲車改辦發(fā)〔2016〕8號文車輛調(diào)配的通知從曲靖市政研室調(diào)配車輛一輛到曲靖市僑聯(lián)，但車輛手續(xù)一直未辦理完成車輛還未入賬，故曲靖市僑聯(lián)無公車保有量但有公務(wù)用車運行維護(hù)費）。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年曲靖市區(qū)外公務(wù)出差、看望歸僑僑眷、下鄉(xiāng)扶貧等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會海外聯(lián)誼、招商引資項目牽線搭橋工作、請示匯報工作等確需接待的公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出239,139.46元，比上年增加3,607.85元，增長1.53%,主要原因分析調(diào)入1名工作人員，相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會辦公費、電費、維修（護(hù)）費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會資產(chǎn)總額458,829.72元，其中，流動資產(chǎn)146,902.72元，固定資產(chǎn)303,945.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,982.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少83,154.84元，其中流動資產(chǎn)減少83,154.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（六）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位安排的資本性支出。

附件：

1、曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算公開表樣（決算報表部分）

 

監(jiān)督索引號53030018077101111