監(jiān)督索引號53030012045101000

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站

2022年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測車輛安全上路行駛。

2.對機動車進(jìn)行初級檢驗，定期檢驗、臨時檢驗、特殊檢驗、環(huán)保檢驗。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.提高政治站位，加強意識形態(tài)工作，落實“一崗雙責(zé)”，著力推動黨建工作，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。根據(jù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號）要求，新國標(biāo)GB38900—2020將代替GB21861—2014機動車安全技術(shù)檢驗項目，新國標(biāo)執(zhí)行后做好資質(zhì)評審、培訓(xùn)等工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、技術(shù)室、業(yè)務(wù)室、檢測車間。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站沒有政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站沒有“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度收入合計7,885,759.61元。其中：財政撥款收入6,230,076.94元，占總收入的79.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入1,655,682.67元，占總收入的21.00%；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。收入合計減少722,279.49元，下降8.39%。其中：財政撥款收入減少879,381.22元，下降5.74%，主要原因是人員變動，在職轉(zhuǎn)退休5人，因此財政撥款收入減少；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加157,101.73元，增長10.48%；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度支出合計7,630,221.50元。其中：基本支出6,230,076.94元，占總支出的81.65％；項目支出0.00元，與上年對比無變化；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出1,400,144.56元，占總支出的18.35％；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計減少1,480,146.99元，下降16.25%。其中：基本支出減少879,381.22元，下降12.37%，主要原因是人員變動，在職轉(zhuǎn)退休5人，因此財政撥款收入減少；項目支出增加0.00元，與上年對比無變化；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少600,765.77元，下降30.02%，主要原因是因資金缺口，欠繳養(yǎng)老保險；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,230,076.94元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,230,076.94元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,230,076.94元,占本年支出合計的79.00%。與上年相比減少879,381.22元，下降12.37%,主要原因是人員變動，在職轉(zhuǎn)退休5人，因此一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出315,380.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%，主要用于支付職工失業(yè)保險、工傷保險及退休人員職業(yè)年金；

2.衛(wèi)生健康（類）支出304,371.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險以及支付職工大病補充醫(yī)療保險；

3.資源勘探信息等（類）支出4,978,957.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.92%，主要用于支付在職人員工資；

4.住房保障（類）支出631,368.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.13%，主要用于支付職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站屬于財政差額撥款事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站資產(chǎn)總額46,875,762.12元，其中，流動資產(chǎn)823,359.44元，固定資產(chǎn)41,988,302.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199,302.01元，其中固定資產(chǎn)增加39,339.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：

1、曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2、曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算公開表

3、曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

 

監(jiān)督索引號53030012045101111