監(jiān)督索引號53030006035701001000

 

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度部門決算

 目 錄

 

第一部分  曲靖市文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全市性重大文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產業(yè)對外合作以及國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全市智慧旅游建設。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物館工作。

8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.指導全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協調、落實高層次人才有關服務工作。

11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.加強政治建設，黨建引領提質增效

始終堅持抓好黨建是最大政績的理念，認真履行職責，年初制定《2022年度機關黨建工作要點》，簽訂《全面從嚴治黨主體責任》，細化工作任務，明確工作職責，多次召開黨組會和機關黨委會，研究解決具體問題，確保全年工作落到實處。始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，把堅決做到“兩個維護”作為首要政治紀律，把學習和遵守黨章黨規(guī)作為基礎性經常性工作來抓。黨組會議把學習貫徹習近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署作為第一重要議題，第一時間傳達學習，第一時間研究貫徹，第一時間推動落實。始終堅持做好本系統網上輿論管理，掌控網絡意識形態(tài)主導權，把握正確輿論導向，做到主要負責人親自抓網絡意識形態(tài)安全。突出抓好打擊侵權盜版、封堵非法和政治性有害出版物、清理網絡淫穢色情三項重點任務，強化對政治類、宗教類、封建迷信類非法出版物的查繳力度；清除以非法網站、非法鏈接視聽節(jié)目和游戲項目為特征的網絡違法行為，凈化網絡空間，形成健康有序的網絡環(huán)境和新聞傳播秩序。

2.突出文旅重點，產業(yè)發(fā)展喜開新局

一是旅游經濟指標持續(xù)增長。1—11月，全市共接待游客5960.74萬人次，同比增長42.79%；實現旅游綜合收入611.3億元，同比增長32.10%；1—12月全市在庫項目共計324個，累計完成旅游業(yè)固定資產投資123.65億元，完成率128.80%；以上三項指標超額完成年度目標任務。1—9月，規(guī)上12戶樣本企業(yè)勞動工資現價增速12.50%，規(guī)下24戶樣本企業(yè)勞動工資（網報）現價增速6.72%；1—11月，文化體育娛樂業(yè)營業(yè)收入（錯月指標）36.80%。

二是重點項目建設有序推進。貫徹落實“以項目為王、以項目落地為王”總體要求，截至目前，全市共謀劃“35102”項目40個，預計累計投資達1220.46億元，謀劃包裝麒麟生態(tài)溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)等3個總投資百億元以上綜合文旅項目、羅平縣國家全域旅游示范區(qū)基礎設施建設等6個總投資50億元以上重點項目、天輔雲泉小鎮(zhèn)等10個總投資20億元以上專精特新項目，指導各縣（市、區(qū)）包裝策劃播樂紅色文化旅游小鎮(zhèn)等總投資10億元以上新業(yè)態(tài)項目21個。

三是文旅品牌創(chuàng)建初顯成效。指導羅平創(chuàng)成國家級全域旅游示范區(qū)，待國家文化和旅游部評定；成功創(chuàng)建2家省級全域旅游示范區(qū)（麒麟區(qū)、馬龍區(qū)）；成功創(chuàng)建3家4A級旅游景區(qū)（馬龍區(qū)馬過河景區(qū)、師宗縣五龍景區(qū)、羅平縣相石階景區(qū)）和11家3A級旅游景區(qū)。目前，曲靖建成國家4A級旅游景區(qū)14個、3A級景區(qū)16個。

3.城鄉(xiāng)一體推進，公共服務再上新臺階

持續(xù)開展公共文化服務標準化均等化建設，按云南省標準完成1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化站和13個村（社區(qū)）綜合文化服務中心提升改造。對接和融入“數字曲靖”“智慧城市”建設，初步形成市縣鄉(xiāng)村四級數字化智慧化服務網絡，目前，全市圖書館建成1個中心館、9個縣級總館、149個分館，151個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、社區(qū)、團體）分館、1854個行政村（農家書屋）服務點，共計5079972冊圖書統一編目數字化、統一管理的總分館制，在全市實現總分館全覆蓋，構成了跨行政區(qū)域、跨行業(yè)的圖書館聯盟；目前，全市共有公共圖書館11個、文化館10個、博物館12個、美術館2個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站138個、村級綜合性文化服務中心1682個，全部達到省級以上標準，基本公共文化服務標準化建設完成率達100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）獨立文化站獨立設置率達100%，村（社區(qū)）綜合服務中心覆蓋率達100%，四級公共文化服務設施網絡基本實現全覆蓋；陸良縣圖書館被中央宣傳部辦公廳、文化和旅游部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳評為“縣級文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合文化站、村（社區(qū)）綜合文化服務中心先進集體”。公共文化云曲靖平臺文化資訊、文化直播、文化活動、地方特色、藝術鑒賞、文化慕課、在線展覽、文化慕課音視頻數字資源達到2635條（個），群眾瀏覽量達到1223733次，新用戶注冊量、直播量均排名全省第一；結合新媒體建設使用，開通全市文化館、圖書館、博物館微信公眾號平臺，發(fā)布各類數字文化信息500余條，實現了群眾足不出戶就能以了解到最新的文化資訊。

4.打造精品力作，文藝創(chuàng)作碩果盈枝

線上、線下共舉辦展覽10次，1幅作品入選國家藝術基金項目，3幅作品入選國家級展覽，6幅作品入選省級展覽；舉辦曲靖市第二屆“杜鵑花獎”藝術人才比賽，選出一、二、三等獎共29名；參加2022年第十四屆云南省青年演員比賽，有6名選手進入決賽，最終戲劇類《恨似高天仇似海》榮獲三等獎；原創(chuàng)劇目小型滇劇《青山常在》、情景劇《踐行者》代表曲靖市直機關工委參加曲靖市理論宣講大賽，榮獲二、三等獎；春節(jié)期間，利用兩微一端、自媒體展播花燈劇《出山》《草鞋縣令》《趙五娘》《大唐公主》《獅舞龍騰鬧新春》等8個節(jié)目，在線點擊量超過12萬人次，好評率達95%以上；2件作品獲第五屆云南省群眾文化“彩云獎”；選送小品《路上你、我、他》、花燈小戲《便民道》、曲藝《活捉地頭蛇》3個節(jié)目參加群星獎復賽，戲劇類作品《路上你、我、他》成功入圍于今年9月在天津市舉行的第十九屆中國群星獎決賽，系我市時隔12年再次有作品入圍群星獎決賽。

5.抓好傳承利用，文遺保護煥發(fā)新機

積極申報第五批省級項目，曲靖市共23個項目入選，入選數量全省第一。印刷出版了《曲靖市非物質文化遺產項目名錄》和《曲靖市非物質文化遺產代表性傳承人名錄》，共計收錄國家級項目2個，省級項目31個，市級項目158個；收錄國家級、省級、市級項目代表性傳承人144個；建立文物安全檢查常態(tài)化的工作機制，要求市、縣兩級文旅局領導凡到基層必須開展文物檢查，局長負責國保單位、其余班子成員負責省保單位的監(jiān)督檢查，形成齊抓共管的工作合力，截至目前，全市共排查隱患22項，立即整改10項；2022年，曲靖市文物管理所劉忠華被評為全國文物系統先進工作者。

6.推進數字建設，智慧景區(qū)體驗提升

以“一部手機游云南”為契機，圍繞省委、省政府提出的“國際化、高端化、特色化、智慧化”發(fā)展方向，加快推進旅游業(yè)數字化建設。推進11家4A級、7家3A級景區(qū)進行電子票務、綜合信息發(fā)布、導游導覽導航、智慧停車場、智慧廁所、互動體驗、咨詢和投訴、緊急求助等智慧化服務體系建設，并接入了“一部手機游云南”平臺，為游客提供信息查詢、票務預定、語音講解等智慧化體驗服務；陸良彩色沙林、沾益珠江源風景區(qū)、師宗鳳凰谷、菌子山景區(qū)、麒麟水鄉(xiāng)、會澤大海草山、羅平魯布革、多依河、羅平九龍瀑布、富源多樂原景區(qū)等10家景區(qū)視頻監(jiān)控接入省級平臺。

7.創(chuàng)新思路舉措，宣傳營銷豐富多彩

繼續(xù)與云南電視臺《大口馬牙》欄目合作，拍攝節(jié)目14期，在云南電視臺《大口馬牙》欄目播出；開展“萬名導游帶您云旅游”抖音直播活動，進一步擴大“珠江源”旅游品牌知名度。在元旦、春節(jié)假期前后，依托三條精品線路和假日期間舉辦各類活動43個，馬龍櫻花盛放時期，策劃“網紅”景觀打卡，組織各縣（市、區(qū)）13家非遺文創(chuàng)產品、文化旅游商品、特色美食等參加展銷活動，吸引游客10萬余人；“五一”期間以“曲”旅行吧·“靖”享好禮為主題，推出以生態(tài)觀光、運動體育、歷史文化、美食體驗、鄉(xiāng)村旅游為特色的11條精品旅游線路，實現帶動旅游消費收入1.4億元，接待游客量全省排名前3；借助“5·19中國旅游日”契機，在麒麟水鄉(xiāng)景區(qū)以“感悟中華文化 享受美好旅程”為主題開展旅游宣傳活動，取得良好成效；端午期間圍繞“文旅局長推薦旅游”、“云南當地網紅為家鄉(xiāng)旅游代言”、“云南籍名人推介家鄉(xiāng)”，開放跨省游、當地景區(qū)門票減免、發(fā)放消費劵惠民政策等展開宣傳，吸引游客40.87萬人次，宣傳效果顯著；利用暑期黃金旅游檔期開展“清涼曲靖”暑期推介活動，邀請主流媒體制作上報了200余條短視頻，對曲靖現有的景區(qū)進行深入宣傳，全市1005名文旅人參與轉發(fā)推介，活動期間全市共接待游客952.79萬人次，同比增長94.05%，實現旅游收入97.30億元，同比增長67.12%。

8.嚴格執(zhí)法監(jiān)督，文旅市場安全有序

圍繞云南省整治文化旅游市場亂象工作要求，以規(guī)范文化和旅游市場經營行為為重點，定期開展執(zhí)法檢查，確保文旅市場平穩(wěn)有序健康發(fā)展；不斷壓實文旅行業(yè)安全監(jiān)管責任和主體責任，扎實開展文化娛樂市場、旅游景區(qū)（點）、公共文化活動場所、文物單位安全隱患排查整治，從源頭預防安全事故發(fā)生。組隊參加2022年云南省星級飯店從業(yè)人員服務技能競賽獲團體二等獎。組隊參加第三屆全國文化市場綜合執(zhí)法崗位技能競賽云南省級競賽活動，在決賽中以總分第一勇奪團體決賽一等獎，在云南省執(zhí)法崗位技能競賽中實現兩屆蟬聯；參賽隊員趙勇獲個人總成績一等獎，鄭福剛獲個人總成績三等獎。1—11月，出動執(zhí)法檢查18867人（次），責令停業(yè)整頓15家（次），辦結案件63件；“一部手機游云南”投訴平臺共接收各類投訴 421件，處置辦結率100%，自建立“一部手機管旅游”退貨平臺以來，全市設立退貨監(jiān)理中心 11個，退貨服務點 8個，共接收退貨申請29起，涉及金額7.49萬元，成功辦理退貨訴求14起，涉及金額1.87萬元。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、藝術科、公共服務科、文物和博物館科、非物質文化遺產科、產業(yè)發(fā)展科、市場開發(fā)科、行業(yè)管理科、智慧旅游科。

曲靖市文化和旅游局（本級）為二級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市文化和旅游局（本級）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度收入合計13,265,045.28元。其中：財政撥款收入13,265,045.28元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加985,662.69元，增長8.03%。其中：財政撥款收入增加1,231,491.69元，增長10.23%；主要原因是2022年新增曲靖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金，暑期文旅惠民消費活動專項經費。上級補助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入減少245,829.00元，下降100%。主要原因是2022年本單位沒有其他收入比上年減少了245,829.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度支出合計13,397,575.12元。其中：基本支出8,500,782.37元，占總支出的63.45%；項目支出4,896,792.75元，占總支出的36.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少887,986.84元，下降6.22%。其中：基本支出減少1,589,858.49元，下降15.76%；主要原因是2022年本單位人員調出較多，工資及相應計提的經費隨之減少。項目支出增加701,871.65元，增長16.73%；主要原因是2022年新增曲靖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金，暑期文旅惠民消費活動專項經費。上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,500,782.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,452,222.74元，占基本支出的87.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,048,559.63元，占基本支出的12.33％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,896,792.75元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.展會及推介會專項資金1,198,335.63元,主要用于進一步加強全市文化市場綜合執(zhí)法隊伍建設，提高文化市場綜合執(zhí)法隊伍專業(yè)化、規(guī)范化、信息化水平，建設一支“政治強、業(yè)務精、紀律嚴、作風正、形象好”的文化市場綜合執(zhí)法隊伍。

2.中央支持地方公共文化服務體系建設補助專項資金710,000.00元。主要用于城市書房作為一種智能化圖書館，融合了紙質資源與數字資源，閱讀服務于便民服務，是完善公共文化服務體系、新發(fā)展階段公共文化服務高質量發(fā)展的體現，是傳統閱讀陣地的現代延伸和有益補充。將曲靖市圖書館一樓讀者餐廳改造成一個集自動化設備和無線射頻技術，融合圖書借閱、文化沙龍、輕食餐飲等服務的“城市書房”（文旅空間）；在馬龍區(qū)建設實現24小時自助化閱讀服務的城市書房。全面推進城市書房的規(guī)范化建設及管理服務工作，以公共文化服務標準化引領城市內涵提升，滿足群眾就近閱讀、便捷閱讀、個性閱讀的需求，為讀者提供知識和休閑服務，切實增強人民群眾的文化獲得感、幸福感，推動曲靖市公共文化服務高質量發(fā)展。

3.曲靖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金500,000.00元，主要用于全省推進"旅游革命"現場會暨“一部手機游云南”工作領導小組第15次專題會議關于建立游客退換貨中心的要求，曲靖市退貨換貨監(jiān)理中心將積極響應“旅游革命”號召，持續(xù)推進市級監(jiān)理中心的建設和完善工作。自2019年4月28日，曲靖市退換貨監(jiān)理中心成立以來，中心陸續(xù)受理游客退換貨訴求7起。在下一步工作中，監(jiān)理中心將加大旅游退換貨服務的宣傳力度，提高游客對退換貨服務的知曉率。同時，監(jiān)理中心將擴大和完善監(jiān)理中心建設，提高退換貨服務質量，保證全市范圍的監(jiān)理中心和服務點達到統一標準、多點受理、信息互聯、快處快賠、高質服務的要求，從而更好地實現為游客退換貨提供便捷服務，切實維護游客合法權益，杜絕不合法經營，凈化曲靖市旅游市場的目標。

4.文旅事業(yè)產業(yè)發(fā)展專項資金464,009.42元。主要用于做好曲靖市2022年度文化旅游市場抽樣調查和數字化營銷工作，加快促進文旅市場恢復發(fā)展，切實幫助支持文旅企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)、紓困解難，全面激發(fā)企業(yè)內生動力，提振文旅市場信心，推動文旅業(yè)轉型升級高質量發(fā)展。

5.公共文化服務人才培訓專項經費443,355.60元, 主要用于公共文化服務體系建設要求，組織全市各級文化系統工作人員和從業(yè)者開展業(yè)務和文化藝術知識培訓，提高各級文化工作者政治素養(yǎng)和業(yè)務技能。

6.長征國家文化公園建設專項資金333,190.00元，主要用于按照國家、省關于長征國家文化公園建設的有關要求，統一標識，提高辨識度，加強宣傳和展示。

7.暑期文旅惠民消費活動專項經費300,000.00元。主要用于貫徹落實省市關于精準做好疫情防控和加快旅游業(yè)恢復發(fā)展的相關要求，進一步挖掘暑期消費潛力，擴大惠民消費供給，激發(fā)旅游市場主體活力，推動行業(yè)強效復蘇。

8.曲靖文化旅游資源普查專項資金300,000.00元。主要用于普查全市現有旅游資源、人文景觀、地文景觀、歷史遺跡、文物景觀等數量及等級劃分，等級劃分需要按照國家文旅資源標準等級劃分具體明確統計。

9.文化旅游市場綜合行政執(zhí)法隊伍建設工作專項經費300,000.00元。主要用于進一步加強全市文化市場綜合執(zhí)法隊伍建設，提高文化市場綜合執(zhí)法隊伍專業(yè)化、規(guī)范化、信息化水平，建設一支“政治強、業(yè)務精、紀律嚴、作風正、形象好”的文化市場綜合執(zhí)法隊伍。

10.文化旅游市場監(jiān)管整治工作專項經費200,000.00元，主要用于貫徹落實省市關于文旅市場監(jiān)管整治的相關要求，進一步健全與相關行政部門的銜接配合、信息互通、資源共享、協調聯動、監(jiān)督制約等運行機制，共同加強文旅市場監(jiān)管，營造和諧穩(wěn)定的文旅市場，促進文旅事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。

11.慶祝建黨100周年大型群眾系列文化活動專項經費87,810.10元，主要用于舉辦慶祝建黨100周年大型群眾系列文化活動，充分展示全市各條戰(zhàn)線基層黨組織和廣大黨員干部在社會主義建設和改革中的良好精神風貌，進一步凝集人心，振奮精神，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、譜寫好中國夢的曲靖篇章營造良好氛圍。

12.公共數字文化服務宣傳培訓推廣平臺建設專項資金600,92.00元。主要用于元建設覆蓋全市10個縣市區(qū)的公共數字文化服務宣傳培訓推廣平臺，用于開展公共文化培訓輔導，提高公共文化數字化建設水平，提升基層公共文化人才隊伍的素質能力。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款支出13,265,045.28元，占本年支出合計的99.01%。與上年相比減少88,047.31元，下降0.66%，主要原因2022年本單位人員調出較多，工資及相應計提的經費隨之減少。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出11,237,501.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.72%。主要用于文化和旅游日常經費開支、圖書館日常經費和項目開支、藝術研究所和展演中心日常和項目開支、群眾文化活動開支、文化和旅游交流與合作經費開支、文化文物創(chuàng)作和保護經費開支、文化和旅游執(zhí)法市場管理；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出765,843.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出649,609.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.90%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等方面的支出；

4.住房保障（類）支出612,090.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.61%。主要用于住房公積金購買；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為157,850.00元，支出決算為105,567.31元，完成年初預算的66.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算55,387.00元，占總支出決算的52.47%；公務接待費支出決算50,180.31元，占總支出決算的47.53%，具體是國內接待費支出決算50,180.31元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

 曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為157,850.00元，支出決算為105,567.31元，完成年初預算的66.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為55,387.00元，完成年初預算的92.54%；公務接待費支出決算為50,180.31元，完成年初預算的51.20%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關政策減少三公經費。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少3,262.73元，下降3.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少1,713.00元，下降3.00%；公務接待費支出決算減少1,549.73元，下降3.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關政策減少三公經費。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待38批次（其中：外事接待38批次），接待人次652人（其中：外事接待人次652人）。主要用于省、各縣市區(qū)文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳工作產生的接待38批次及接待人次652人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市文化和旅游局（本級）2022年機關運行經費支出931,687.13元，比上年增加200,571.49元，增長27.43%,主要原2022年本單位公務員交通補貼放入公用經費導致機關運行比上年增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市文化和旅游局（本級）資產總額188,976,161.60元，其中，流動資產11,976,738.22元，固定資產5,320,058.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程171,655,881.45元，無形資產23,483.21元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5,058,483.39元，其中固定資產增加99,170.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額24,470.00元，其中：政府采購貨物支出24,470.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額24,470.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市文化和旅游局（本級）無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指單位用于基本醫(yī)療保險方面的支出。

五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

附件1：曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度決算公開報表

附件2：曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度決算國有資產使用情況表

附件3：曲靖市文化和旅游局（本級）2022年度決算績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030006035701001111