監(jiān)督索引號53030014076400101000

 

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站主要負責(zé)部隊的作戰(zhàn)演習(xí)、訓(xùn)練、設(shè)防、施工、兵員征集、老兵退伍、搶險救災(zāi)等運輸途中的飲食飲水供應(yīng)保障，年均保障過往部隊數(shù)萬余人，目前以鐵路保障、公路保障、流動保障相結(jié)合。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站在曲靖市退役軍人事務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在昆明軍代室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，解放思想，凝聚力量，攻堅克難，始終牢記職責(zé)使命。圓滿完成2022年軍供保障任務(wù)，受軍隊體制編制調(diào)整影響，保障對象主要是在馬龍訓(xùn)練基地訓(xùn)練的軍官兵和新兵運輸前的飲食保障。通過周密部署、精心安排，準確通報，靠前保障的方式，整個保障未出現(xiàn)拒保、誤保、漏?，F(xiàn)象，未發(fā)生食品安全等方面的問題；堅持“為部隊服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動搖，緊緊圍繞軍供工作目標，按照“求真務(wù)實謀發(fā)展、開拓進取創(chuàng)一流”的工作思路，不斷加強軍供站的全面建設(shè)，圓滿完成每一次的軍供保障任務(wù)，受到了過往部隊官兵的一致好評，為地方政府擁軍樹立了良好的形象。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包扣：軍工股、辦公室。無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站（其他事業(yè)單位）。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年末實有人員編制8人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度收入合計2,738,775.49元。其中：財政撥款收入2,738,775.49元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加528,636.78元，增長23.92%，增長主要原因是省退役軍人事務(wù)廳下?lián)苘姽┍Ｕ显O(shè)備購置費用。其中：財政撥款收入增加528,636.78元，增長23.92%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度支出合計2,739,245.49元。其中：基本支出1,404,962.59元，占總支出的51.29%；項目支出1,334,282.90元，占總支出的48.71%；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,333,334.36元，下降32.74%。其中：基本支出減少255,176.12元，下降15.37%；項目支出減少1,078,158.24元，下降44.69%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00元，與上年對比無變化。減少主要是因為基建及設(shè)備購置支出變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市軍用飲食供應(yīng)站事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,404,962.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,273,641.68元，占基本支出的90.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費131,320.91元，占基本支出的9.35％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市軍用飲食供應(yīng)站事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,334,282.90元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：軍供保障經(jīng)費1,334,282.90元，主要用于過往部隊、駐馬龍訓(xùn)練基地官兵和新兵運輸前的飲食保障（因涉密，不公開明細）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,738,775.49元，占本年支出合計的99.98%。與上年相比減少1,333,356.22元，下降32.74%，減少主要是因為今年有2人退休、在職職工人數(shù)減少，基建及設(shè)備購置支出變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出2,557,952.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.40%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出66,473.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.43%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出；

3.住房保障（類）支出114,348.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.18%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為53,300.00元，支出決算為37,470.00元，完成年初預(yù)算的70.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算34,170.00元，占總支出決算的91.19%；公務(wù)接待費支出決算3,300.00元，占總支出決算的8.81%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,300.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為53,300.00元，支出決算為37,470.00元，完成年初預(yù)算的70.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為34,170.00元，完成年初預(yù)算的70.74%；公務(wù)接待費支出決算為3,300.00元，完成年初預(yù)算的66.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準,最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5,516.37元，下降12.83%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少5,240.37元，下降13.30%；公務(wù)接待費支出決算減少276.00元，下降7.72%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準,最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于軍供保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來調(diào)研指導(dǎo)工作、外州市來交流學(xué)習(xí)和各縣（市、區(qū)）來辦理業(yè)務(wù)工作人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：曲靖市軍用飲食供應(yīng)站是非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市軍用飲食供應(yīng)站資產(chǎn)總額29,390,463.69元，其中，流動資產(chǎn)530,613.54元，固定資產(chǎn)1,299,201.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程27,448,196.16元，無形資產(chǎn)112,452.55元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少8,723.45元，其中流動資產(chǎn)減少8,723.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，政府采購支出總額274,618.00元，其中：政府采購貨物支出274,618.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額274,618.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況表）

2、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算公開表（績效自評表）

3、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算公開表（決算報表）

 

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