監(jiān)督索引號(hào)53030022100201000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護(hù)督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牽頭擬定《曲靖市深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》《曲靖市生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》《曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》，啟動(dòng)實(shí)施生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)。一是持續(xù)打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。強(qiáng)化大氣污染物總量減排，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排放監(jiān)管，抓實(shí)應(yīng)對(duì)氣候變化及“雙碳”工作，依法實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，全力做好2022年大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作。2022年曲靖市中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率98.4%（較去年同期提高1.1%），PM2.5平均濃度22微克/立方米（較去年同期下降4.3%）。其他縣（市、區(qū)）人民政府所在地環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率均為98%以上。二是持續(xù)打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。加強(qiáng)地表水環(huán)境管理，開展重度污染水體脫劣攻堅(jiān)行動(dòng)及不達(dá)標(biāo)水體整治；加強(qiáng)集中式飲用水水源地保護(hù)及管理，依法開展水源地保護(hù)區(qū)劃定工作，開展不達(dá)標(biāo)水源地整治及突出問題專項(xiàng)整治；推進(jìn)工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施整治、醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療污水處理設(shè)施補(bǔ)短板、入河排污口排查整治、城市黑臭水體環(huán)境保護(hù)等4個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)及南盤江綜合整治工作；組織編制南盤江綜合治理技術(shù)報(bào)告及中心城區(qū)段綜合治理三年行動(dòng)方案。國(guó)控省控地表水監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)優(yōu)良率92.3%，較去年同期相比提高7.7%，縣級(jí)以上飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。三是打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。扎實(shí)開展污染源線索及污染成因排查，對(duì)全市受污染耕地所沿水系底泥重金屬污染情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，爭(zhēng)取資金支持開展調(diào)查和治理；加快土壤污染防治項(xiàng)目前期工作，市級(jí)評(píng)審?fù)ㄟ^陸良縣神虹化工有限公司地塊土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告，批復(fù)宣威市寶山鎮(zhèn)耕地周邊涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目實(shí)施方案；加強(qiáng)土壤污染重點(diǎn)單位監(jiān)管；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治，全市和各縣（市、區(qū)）都圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2.有效整改中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問題。一是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)核查。二是全面開展復(fù)核。三是嚴(yán)格開展驗(yàn)收銷號(hào)。

3.主動(dòng)作為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是優(yōu)化審批流程，壓縮辦結(jié)時(shí)限。二是實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目清單化調(diào)度。三是強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目要素保障，推進(jìn)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目主要污染物排放總量指標(biāo)管理，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）強(qiáng)化轄區(qū)內(nèi)污染物減排，通過工程減排、淘汰落后產(chǎn)能等方式，深挖減排潛力，為新上項(xiàng)目騰出主要污染物排放總量指標(biāo)，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目落地。四是踐行“一線工作法”，開展全過程“媽媽式”服務(wù)，深入基層、園區(qū)、企業(yè)開展服務(wù)，把辦公室“搬”到重大項(xiàng)目建設(shè)一線。五是探索實(shí)施容缺審批。六是試點(diǎn)開展環(huán)評(píng)與排污許可證“兩證合一”制度。七是完成產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)審查。八是加強(qiáng)排污許可管理，建立排污許可證聯(lián)合審查、質(zhì)量抽查、監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制。推進(jìn)排污許可證限期整改“清零”，加強(qiáng)排污許可證質(zhì)量審核、排污許可證執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作，完成排污許可證質(zhì)量審核369家，完成率107%；完成排污許可證執(zhí)行報(bào)告內(nèi)容規(guī)范性審核98家，完成率102%。

4.不斷加大生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度。一是不斷提升執(zhí)法能力建設(shè)。二是抓好污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行管理。三是深入開展打擊環(huán)境違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。四是推進(jìn)實(shí)施生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動(dòng)。五是主動(dòng)服務(wù)企業(yè)不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。認(rèn)真受理信訪投訴舉報(bào)件558件，受理的396件，辦結(jié)368件，正在辦理28件，出動(dòng)執(zhí)法人員260余次，檢查企業(yè)544家，發(fā)現(xiàn)問題470個(gè)，對(duì)企業(yè)環(huán)境違法行為立案查處81家。

5.加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)妥善處置突發(fā)事件。認(rèn)真開展曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，不斷提升環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控能力。緊盯風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，通過預(yù)設(shè)場(chǎng)景，模擬放射源丟失的情景中各部門指揮控制、快速處突、現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)、醫(yī)療救援、協(xié)同配合、后勤保障等工作，舉辦2022年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練。加強(qiáng)核與輻射安全監(jiān)管。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財(cái)務(wù)科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科。所屬單位16個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局；

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局；

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局；

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局；

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局；

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局；

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局；

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局；

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局；

11.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；

12.曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心；

13.曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心；

14.曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心；

15.曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所；

16.曲靖市輻射安全監(jiān)測(cè)站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算編報(bào)的單位共17個(gè)。其中：行政單位10個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局；

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局；

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局；

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局；

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局；

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局；

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局；

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局；

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局；

11.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；

12.曲靖市環(huán)境監(jiān)測(cè)站（根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定該單位在職

人員上劃省級(jí)直管，市級(jí)預(yù)算只包含退休人員經(jīng)費(fèi)）；

13.曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心；

14.曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心；

15.曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心；

16.曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所；

17.曲靖市輻射安全監(jiān)測(cè)站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年末實(shí)有人員編制455人。其中：行政編制112人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制343人（含參公管理事業(yè)編制153人）；在職在編實(shí)有行政人員119人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員321人（含參公管理事業(yè)人員125人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

實(shí)有車輛編制23輛，在編實(shí)有車輛23輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度收入合計(jì)177,526,712.28元。其中：財(cái)政撥款收入119,917,839.79元，占總收入的67.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入57,608,872.49元，占總收入的32.45%。與上年相比，收入合計(jì)減少19,575,151.76元，下降9.93%。其中：財(cái)政撥款收入增加16,093,045.94元，增長(zhǎng)15.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；其他收入減少35,668,197.70元，下降38.24%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局2022年增加了中央和省級(jí)大氣、水、土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算。其他收入減少的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入大幅減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度支出合計(jì)183,548,304.77元。其中：基本支出87,372,376.61元，占總支出的47.60%；項(xiàng)目支出96,175,928.16元，占總支出的52.40%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少17,047,327.74元，下降8.50%。其中：基本支出減少10,565,085.95元，下降10.79%；項(xiàng)目支出減少6,482,241.79元，下降6.31%。基本支出減少的主要原因是市生態(tài)環(huán)境各分局2021年補(bǔ)繳了單位垂直管理劃轉(zhuǎn)前欠繳的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，2022年減少了該項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出減少的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局陸良分局項(xiàng)目支出較上年減少14,681,808.80元，數(shù)額較大，導(dǎo)致市生態(tài)環(huán)境局部門項(xiàng)目支出減少。上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、下屬行政事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出87,372,376.61元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出76,867,987.03元，占基本支出的87.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10,504,389.58元，占基本支出的12.02％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出96,175,928.16元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出300,000.00元，主要用于生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建及固定資產(chǎn)投資工作；

2.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出21,268.00元，主要用于衛(wèi)生城市建設(shè)相關(guān)費(fèi)用支出；

3.2110101行政運(yùn)行536,054.86元，主要用于生態(tài)文明建設(shè)管理等工作；

4.2110102一般行政管理事務(wù)12,533,234.36元，主要用于開展執(zhí)法檢查、環(huán)境污染突出問題專項(xiàng)整治、污染防治、環(huán)境違法案件查處等工作；

5.2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳389,718.00元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日、生物多樣性日等宣傳活動(dòng)；

6.2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可245,034.00元，主要用于環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書（表）技術(shù)評(píng)估工作；

7.2110108應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”規(guī)劃編制工作；

8.2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出6,589,802.54元，主要用于會(huì)澤縣長(zhǎng)江一級(jí)支流以禮河環(huán)境整治工程前期經(jīng)費(fèi)、云南陸良銀河紙業(yè)有限公司原址歷史遺留堿渣處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)支出；

9.2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督435,497.00元，主要用于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督工作；

10.2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出2,240,301.68元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)工作；

11.2110301大氣1,820,500.00元，主要用于柴油貨車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集、溫室氣體排放清單編制、機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)、黑煙車抓拍、遙感監(jiān)測(cè)等大氣污染防治專項(xiàng)支出；

12.2110302水體34,525,340.07元，主要用于飲用水水源地、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)、農(nóng)村水污染治理工程等水污染防治專項(xiàng)支出；

13.2110304固體廢棄物與化學(xué)品289,328.65元，主要用于醫(yī)廢處置、危廢管理等污染防治專項(xiàng)支出；

14.2110307土壤4,761,047.78元，主要用于會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)會(huì)澤縣者海片區(qū)已關(guān)停企業(yè)歷史遺留污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估、滇東磷化工公司場(chǎng)地調(diào)查等土壤污染防治專項(xiàng)支出；

15.2110399其他污染防治支出18,882,093.65元，主要用于曲靖市尾礦庫(kù)污染防治方案編制和落實(shí)污染防治措施的專項(xiàng)資金、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責(zé)任公司歷史遺留含磷固體廢物治理、重金屬污染治理工程、區(qū)域農(nóng)用地風(fēng)險(xiǎn)管控、污染場(chǎng)地修復(fù)等污染防治專項(xiàng)支出；

16.2110401生態(tài)保護(hù)200,000.00元，主要用于師宗分局生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目（技術(shù)服務(wù)）工作；

17.2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1,860,000.00元，主要用于沾益盤江小后所、沾益清水河水庫(kù)、馬龍區(qū)王家莊街道農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；

18.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息3,440,233.00元，主要用于沾益分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)支出；

19.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察3,124,280.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法能力建設(shè)專項(xiàng)支出；

20.2119999其他節(jié)能環(huán)保支出50,000.00元，主要用于富源小黃泥河水質(zhì)異常情況應(yīng)急處置專項(xiàng)支出；

21.2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)244,551.32元，主要用于太和山生活垃圾處理工程專項(xiàng)支出；

22.2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2,699,643.25元，主要用于宣威分局監(jiān)測(cè)監(jiān)察業(yè)務(wù)用房建設(shè)專項(xiàng)支出；

23.2299999其他支出590,000.00元，主要用于宣威分局西部大開發(fā)前期工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123,714,831.04元，占本年支出合計(jì)的67.40%。與上年相比增加13,531,992.04元，增長(zhǎng)12.28%，主要原因是2021年市生態(tài)環(huán)境局各分局的專項(xiàng)支出是垂直管理前縣級(jí)財(cái)政撥付的結(jié)轉(zhuǎn)資金（垂直管理后計(jì)入其他收入），而2022年市生態(tài)環(huán)境局各分局的專項(xiàng)支出均為市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金，導(dǎo)致2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出金額較上年增長(zhǎng)較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,440,707.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。其中：2080501行政單位離退休393,881.65元，主要用于支付行政單位離休人員工資及退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2080502事業(yè)單位離退休99,730.67元，主要用于支付事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6,426,813.24元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出108,552.65元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出；2080801死亡撫恤309,584.00元，主要 用于職工逝世撫恤支出；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出102,144.84元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納失業(yè)保險(xiǎn)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出4,651,194.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。其中：2101101行政單位醫(yī)療3,012,643.21元，主要用于行政單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療245,648.66元，主要用于事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,031,323.73元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出361,578.97元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出105,167,927.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.01%。其中：2110101行政運(yùn)行56,431,741.09元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；2110102一般行政管理事務(wù)10,956,544.48元，主要用于開展執(zhí)法檢查、環(huán)境污染突出問題專項(xiàng)整治、污染防治、環(huán)境違法案件查處等工作；2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳389,718.00元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日、生物多樣性日等宣傳活動(dòng)；2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可245,034.00元，主要用于環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書（表）技術(shù)評(píng)估工作；2110108應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”規(guī)劃編制工作；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2,521,068.76元，主要用于環(huán)境影響評(píng)價(jià)、排污許可證現(xiàn)場(chǎng)審核、應(yīng)急處置、環(huán)境監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)支出；2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督679,211.99元，主要用于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督工作；2110301大氣1,820,500.00元，主要用于柴油貨車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集、溫室氣體排放清單編制、機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)、黑煙車抓拍、遙感監(jiān)測(cè)等大氣污染防治專項(xiàng)支出；2110302水體17,290,000.00元，主要用于飲用水水源地、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)、農(nóng)村水污染治理工程等水污染防治專項(xiàng)支出；2110304固體廢棄物與化學(xué)品1,293,114.87元，主要用于醫(yī)廢處置、危廢管理等污染防治專項(xiàng)支出；2110307土壤3,610,847.78元，主要用于會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)者海片區(qū)已關(guān)停企業(yè)歷史遺留污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估等土壤污染防治專項(xiàng)支出；2110399其他污染防治支出513,000.00元，主要用于重金屬污染治理工程專項(xiàng)支出；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息1,399,508.77元，主要用于沾益分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)支出；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察7,619,638.20元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法能力建設(shè)專項(xiàng)支出；

4.住房保障（類）支出6,455,001.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。其中：2210201住房公積金6,455,001.48元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,092,035.84元，支出決算為939,049.01元，完成年初預(yù)算的85.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算599,012.01元，占總支出決算的63.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算340,037.00元，占總支出決算的36.21%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算340,037.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,092,035.84元，支出決算為939,049.01元，完成年初預(yù)算的85.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算599,012.01元，占總支出決算的63.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算340,037.00元，占總支出決算的36.21%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少135,623.61元，下降12.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少46,448.61元，下降7.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少89,175.00元，下降20.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待523批次（其中：外事接待0批次），接待人次4977人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展中央和省級(jí)環(huán)保督察、各類專項(xiàng)執(zhí)法檢查督導(dǎo)指導(dǎo)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8,041,471.05元，比上年增加308,556.90元，增長(zhǎng)3.99%,主要原因一是2022年公開招考錄用14人，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)收入支出增加；二是疫情防控增加了辦公區(qū)域消殺、防護(hù)物品購(gòu)置支出，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額378,833,014.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,876,700.15元，固定資產(chǎn)213,825,526.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程131,448,899.55元，無形資產(chǎn)12,681,888.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,276,785.39元，其中固定資產(chǎn)增加5,416,862.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額10,711,090.61元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,560,892.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7,150,198.61元。授予中小企業(yè)合同金額6,465,085.82元，占政府采購(gòu)支出總額的60.36%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算公開報(bào)表

2、曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201111