監(jiān)督索引號(hào)53030022100201601000

 

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí))概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護(hù)督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。    

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牽頭擬定《曲靖市深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》《曲靖市生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》《曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》，啟動(dòng)實(shí)施生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)。一是持續(xù)打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。強(qiáng)化大氣污染物總量減排，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排放監(jiān)管，抓實(shí)應(yīng)對(duì)氣候變化及“雙碳”工作，依法實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，全力做好2022年大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作。2022年曲靖市中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率98.4%（較去年同期提高1.1%），PM2.5平均濃度22微克/立方米（較去年同期下降4.3%）。其他縣（市、區(qū)）人民政府所在地環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率均為98%以上。二是持續(xù)打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。加強(qiáng)地表水環(huán)境管理，開展重度污染水體脫劣攻堅(jiān)行動(dòng)及不達(dá)標(biāo)水體整治；加強(qiáng)集中式飲用水水源地保護(hù)及管理，依法開展水源地保護(hù)區(qū)劃定工作，開展不達(dá)標(biāo)水源地整治及突出問題專項(xiàng)整治；推進(jìn)工業(yè)園區(qū)污水處理設(shè)施整治、醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療污水處理設(shè)施補(bǔ)短板、入河排污口排查整治、城市黑臭水體環(huán)境保護(hù)等4個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)及南盤江綜合整治工作；組織編制南盤江綜合治理技術(shù)報(bào)告及中心城區(qū)段綜合治理三年行動(dòng)方案。國(guó)控省控地表水監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)優(yōu)良率92.3%，較去年同期相比提高7.7%，縣級(jí)以上飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。三是打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。扎實(shí)開展污染源線索及污染成因排查，對(duì)全市受污染耕地所沿水系底泥重金屬污染情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，爭(zhēng)取資金支持開展調(diào)查和治理；加快土壤污染防治項(xiàng)目前期工作，市級(jí)評(píng)審?fù)ㄟ^陸良縣神虹化工有限公司地塊土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告，批復(fù)宣威市寶山鎮(zhèn)耕地周邊涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目實(shí)施方案；加強(qiáng)土壤污染重點(diǎn)單位監(jiān)管；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治，全市和各縣（市、區(qū)）都圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2.有效整改中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問題。一是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)核查。二是全面開展復(fù)核。三是嚴(yán)格開展驗(yàn)收銷號(hào)。

3.主動(dòng)作為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是優(yōu)化審批流程，壓縮辦結(jié)時(shí)限。二是實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目清單化調(diào)度。三是強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目要素保障，推進(jìn)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目主要污染物排放總量指標(biāo)管理，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）強(qiáng)化轄區(qū)內(nèi)污染物減排，通過工程減排、淘汰落后產(chǎn)能等方式，深挖減排潛力，為新上項(xiàng)目騰出主要污染物排放總量指標(biāo)，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目落地。四是踐行“一線工作法”，開展全過程“媽媽式”服務(wù)，深入基層、園區(qū)、企業(yè)開展服務(wù)，把辦公室“搬”到重大項(xiàng)目建設(shè)一線。五是探索實(shí)施容缺審批。六是試點(diǎn)開展環(huán)評(píng)與排污許可證“兩證合一”制度。七是完成產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)審查。八是加強(qiáng)排污許可管理，建立排污許可證聯(lián)合審查、質(zhì)量抽查、監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制。推進(jìn)排污許可證限期整改“清零”，加強(qiáng)排污許可證質(zhì)量審核、排污許可證執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作，完成排污許可證質(zhì)量審核369家，完成率107%；完成排污許可證執(zhí)行報(bào)告內(nèi)容規(guī)范性審核98家，完成率102%。

4.不斷加大生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度。一是不斷提升執(zhí)法能力建設(shè)。二是抓好污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行管理。三是深入開展打擊環(huán)境違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。四是推進(jìn)實(shí)施生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動(dòng)。五是主動(dòng)服務(wù)企業(yè)不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。認(rèn)真受理信訪投訴舉報(bào)件558件，受理的396件，辦結(jié)368件，正在辦理28件，出動(dòng)執(zhí)法人員260余次，檢查企業(yè)544家，發(fā)現(xiàn)問題470個(gè)，對(duì)企業(yè)環(huán)境違法行為立案查處81家。

5.加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)妥善處置突發(fā)事件。認(rèn)真開展曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，不斷提升環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控能力。緊盯風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，通過預(yù)設(shè)場(chǎng)景，模擬放射源丟失的情景中各部門指揮控制、快速處突、現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)、醫(yī)療救援、協(xié)同配合、后勤保障等工作，舉辦2022年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練。加強(qiáng)核與輻射安全監(jiān)管。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財(cái)務(wù)科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科。所屬單位16個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局；

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局；

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局；

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局；

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局；

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局；

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局；

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局；

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局；

11.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；

12.曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心；

13.曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心；

14.曲靖市環(huán)境工程評(píng)估中心；

15.曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所；

16.曲靖市輻射安全監(jiān)測(cè)站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)19,251,052.61元。其中：財(cái)政撥款收入19,247,007.27元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入4,045.34元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,498,107.7元，增長(zhǎng)14.91%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,496,562.36元，增長(zhǎng)14.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；其他收入增加1,545.34元，增長(zhǎng)61.81%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是2022年市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)統(tǒng)一核算支出了全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)的年度考核獎(jiǎng)。其他收入增加的原因是2022年稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)調(diào)整到其他收入核算。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)23,080,775.27元。其中：基本支出10,533,324.24元，占總支出的45.64%；項(xiàng)目支出12,547,451.03元，占總支出的54.36%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加352,494.36元，增長(zhǎng)1.55%。其中：基本支出增加2,791,897.08元，增長(zhǎng)36.06%；項(xiàng)目支出減少2,439,402.72元，下降16.28%?；局С鲈黾拥闹饕蚴?022年市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)統(tǒng)一核算支出了全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)的年度考核獎(jiǎng)。項(xiàng)目支出減少的原因是2022年減少了“生態(tài)文明建設(shè)實(shí)踐珠源行”項(xiàng)目、環(huán)境公益訴訟資金項(xiàng)目、日?qǐng)?bào)社環(huán)境治理新技術(shù)推廣應(yīng)用項(xiàng)目等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,533,324.24元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,672,556.45元，占基本支出的91.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)860,767.79元，占基本支出的8.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,547,451.03元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.市衛(wèi)健委撥入鞏固衛(wèi)生城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)21,268.00元，主要用于衛(wèi)生城市建設(shè)相關(guān)費(fèi)用支出；

2.環(huán)保督察保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,172,000.00元，主要用于省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”及中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問題核查評(píng)估工作；

3.污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施第四方現(xiàn)場(chǎng)巡檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)320.000.00元，主要用于污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施委托第四方現(xiàn)場(chǎng)巡檢支出；

4.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,933,131.03元，主要用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、環(huán)境污染突出問題專項(xiàng)整治、污染防治、環(huán)境違法案件查處等工作；

5.全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)資產(chǎn)清查審計(jì)經(jīng)費(fèi)146,000.00元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局各分局委托第三方進(jìn)行資產(chǎn)清查審核工作；

6.生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)510,400.00元，主要用于信息化建設(shè)、規(guī)范檔案管理數(shù)字化建設(shè)、提高綜合能力等工作；

7.智慧環(huán)保信息化平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)268,400.00元，主要用于智慧環(huán)保信息化平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)支出；

8.曲靖市COP15宣傳能力提升類支撐專項(xiàng)資金389,718.00元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日、生物多樣性日等宣傳活動(dòng)；

9.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)245.034.00元，主要用于環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書（表）技術(shù)評(píng)估工作；

10.低碳“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”規(guī)劃編制工作；

11.老干部局撥入離退休干部黨建經(jīng)費(fèi)2,500.00元，主要用于離退休黨員干部教育活動(dòng)支出；

12.曲靖市2020、2022年度溫室氣體排放清單編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)345,600.00元，主要用于2020、2022年度溫室氣體排放清單編制工作；

13.曲靖市柴油貨車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集項(xiàng)目專項(xiàng)資金978,800.00元，主要用于柴油貨車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集設(shè)備購置及數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)采集工作；

14.大氣環(huán)境污染治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)183,600.00元，主要用于機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)、黑煙車抓拍、遙感監(jiān)測(cè)等工作；

15.《南盤江綜合治理技術(shù)方案》編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)890,000.00元，主要用于《南盤江綜合治理技術(shù)方案》編制工作；

16.“千噸萬人“及以上集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境調(diào)查專項(xiàng)資金（經(jīng)費(fèi)）或者補(bǔ)助資金3,810,000.00元，主要用于“千噸萬人“及以上集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境調(diào)查工作；

17.重金屬污染治理（含土壤和固廢）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)513,000.00元，主要用于重金屬污染治理工作；

18.曲靖市國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新項(xiàng)目專項(xiàng)資金420,000.00元，主要用于空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)城市站儀器設(shè)備購置。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,057,007.27元，占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年相比增加336,126.36元，增長(zhǎng)1.48%，2022年市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)增加了年度考核獎(jiǎng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出964,876.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。其中：2080501行政單位離退休379,745.57元，主要用于支付離休人員工資及退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出517,285.92元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出67,844.61元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出556,005.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。其中：2101101行政單位醫(yī)療355,145.42元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助169,625.06元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31,235.18元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出21,021,790.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.17%。其中：2110101行政運(yùn)行8,494,925.72元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；2110102 一般行政管理事務(wù)4,353,113.03元，主要用于環(huán)保督察、污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施第四方現(xiàn)場(chǎng)巡檢、生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)資產(chǎn)清查審計(jì)、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；2110104 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳389,718.00元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日、生物多樣性日等宣傳活動(dòng)支出；2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可245,034.00元，主要用于環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書（表）技術(shù)評(píng)估工作支出；2110108 應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”規(guī)劃編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；2110301 大氣1,508,000.00元，主要用于柴油貨車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集設(shè)備購置及數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)采集支出、溫室氣體排放清單編制、機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)、黑煙車抓拍、遙感監(jiān)測(cè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；2110302水體4,700,000.00元，主要用于“千噸萬人“及以上集中式飲用水水源地保護(hù)區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境調(diào)查及《南盤江綜合治理技術(shù)方案》編制等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；2110399其他污染防治支出513,000.00元，主要用于重金屬污染治理專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息420,000.00元，主要用于空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新支出；

4.住房保障（類）支出514,334.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。其中：2210201住房公積金514,334.76元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,415.00元，支出決算為41,181.00元，完成年初預(yù)算的88.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32,490.00元，占總支出決算的78.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,691.00元，占總支出決算的21.10%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,691.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,415.00元，支出決算為41,181.00元，完成年初預(yù)算的88.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32,490.00元，完成年初預(yù)算的108.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,691.00元，完成年初預(yù)算的52.70%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)法任務(wù)繁重、車輛老化增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少36,299.11元，下降46.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少25,092.11元，下降43.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,207.00元，下降56.32%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展中央和省級(jí)環(huán)保督察、各類專項(xiàng)執(zhí)法檢查督導(dǎo)指導(dǎo)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出860,767.79元，比上年增加45,122.41元，增長(zhǎng)5.53%,主要原因是疫情防控增加了辦公區(qū)域消殺、防護(hù)物品購置支出，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）資產(chǎn)總額23,865,109.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,360,064.73元，固定資產(chǎn)11,257,137.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)11,247,908.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42,047.44元，其中固定資產(chǎn)增加292,162.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,885,800.00元，其中：政府采購貨物支出546,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,339,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,361,000.00元，占政府采購支出總額的68.79%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度部門決算公開報(bào)表

2、曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201601111