監(jiān)督索引號(hào)53030005043701000

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型 工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略；擬訂工業(yè)和信息化綜合性文件和政策措施并組織實(shí)施；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。

2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。

3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全 和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作，參與信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作。

4.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資政策建議，并組織實(shí)施重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目（含利用外資和境外投資）建議；提出財(cái)政專項(xiàng)資金安排建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

5.擬訂并組織實(shí)施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)工作；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點(diǎn)，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)；負(fù)責(zé)先進(jìn)裝備制造業(yè)、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料等產(chǎn)業(yè)的培育。

7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展；開展工業(yè)和信息化部的對(duì)外合作與交流；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)中介組織。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作；擬定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促 進(jìn)規(guī)劃和政策。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

10.負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市信息 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息技術(shù)推廣應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)行業(yè)信息化工作。

11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間、毗鄰地區(qū)無線電管理有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，維護(hù)空中電波秩序；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急預(yù)案制定及實(shí)施，依法組織實(shí)施無線電管制。

12.負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國(guó)家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

13.以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點(diǎn)；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機(jī)制，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進(jìn)全市中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

14.完成省工業(yè)和信息化廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年全市規(guī)上工業(yè)增長(zhǎng)16.10%，；規(guī)下工業(yè)順利扭負(fù)，同比持平，；實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量1227.60億元，占全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量17.10%，對(duì)全省工業(yè)的貢獻(xiàn)率達(dá)33.40％，占市域生產(chǎn)總值（GDP）的比重為32.30%，貢獻(xiàn)率達(dá)41.60%。全市電信業(yè)務(wù)總量完成45.50億元、同比增長(zhǎng)21.50%。

全市制造業(yè)計(jì)劃新開工項(xiàng)目91個(gè)、已開工82個(gè)、開工率90.1%，年度48個(gè)計(jì)劃竣工項(xiàng)目均已全部竣工投產(chǎn)；工業(yè)投資完成624.20億元，同比增長(zhǎng)19.80%，其中制造業(yè)完成397億元，同比增長(zhǎng)10.00％。

綠色硅光伏、新能源電池、綠色鋁精深加工三個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值705.76億元。

全年共完成服務(wù)活動(dòng)106場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)1856戶；企業(yè)聯(lián)絡(luò)員累計(jì)收集企業(yè)的困難問題1424個(gè)，解決1335個(gè)，解決率達(dá)93.75%；助企服務(wù)員收集“專精特新”中小企業(yè)服務(wù)需求257項(xiàng)，解決189項(xiàng)，解決率73.5%；防范化解中小企業(yè)賬款41項(xiàng)，化解欠款金額3265.67萬(wàn)元，化解率100%。

新簽約德方納米33萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料等項(xiàng)目106個(gè)，計(jì)劃總投資額1313.7億元；億緯鋰能10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池等新開工項(xiàng)目33個(gè)，計(jì)劃投資額206.3億元。

全市8個(gè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)獲批、5個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃獲批。前三季度，全市各類開發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2123.7億元，占全市工業(yè)總產(chǎn)值的89.93%，同比增長(zhǎng)34.68%；營(yíng)業(yè)收入2130億元，同比增長(zhǎng)21.53%；稅收收入85億元，同比增長(zhǎng)15.58%；工業(yè)投資175億元，同比增長(zhǎng)45.94%。

新墻材產(chǎn)量19億標(biāo)塊,綜合利用固廢19624萬(wàn)噸，節(jié)約耕地3135畝，節(jié)約標(biāo)煤117800噸，減少SQ2排放2945噸，減少CO2排放35.04萬(wàn)噸。散裝水泥供應(yīng)量533.77萬(wàn)噸，發(fā)散率55.5%。

曲靖市中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺(tái)（政銀企E通）功能，全年共完成10人以上服務(wù)活動(dòng)106場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)1856戶。其中，信息服務(wù)14場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)463家；投融資服務(wù)10場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)233家；創(chuàng)業(yè)服務(wù)4場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)130家；人才與培訓(xùn)服務(wù)23場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)218家；技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量服務(wù)19場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)539家；管理咨詢服務(wù)30場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)179家；市場(chǎng)開拓服務(wù)2場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)7家；法律服務(wù)4場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)87家。在線為1500家企業(yè)開展招聘服務(wù)，為139家企業(yè)提供代理記賬、稅務(wù)咨詢服務(wù)。完成10人以下咨詢服務(wù)2851戶，其中，投融服務(wù)209戶，創(chuàng)業(yè)服務(wù)81戶，人才與培訓(xùn)服務(wù)897戶，管理咨詢服務(wù)1664戶。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科（研究室）、綜合科、發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)創(chuàng)新科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、原材料工業(yè)科、裝備工業(yè)科、消費(fèi)品和食品藥品工業(yè)科、工業(yè)園區(qū)科、能源節(jié)約與資源綜合利用科、中小企業(yè)科、信息化和信息產(chǎn)業(yè)科、無線電監(jiān)督管理科、產(chǎn)業(yè)招商科、安全科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市室內(nèi)裝飾監(jiān)督管理站

2.曲靖市無線電監(jiān)測(cè)站

3.曲靖市散裝水泥辦公室

4.曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市工業(yè)和信息化局（本級(jí)）

2.曲靖市散裝水泥辦公室

3.曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年末實(shí)有人員編制167人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員61人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)29人（離休29人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員184人（離休0人，退休184人）。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛12輛。車輛超編2輛，原因?yàn)椋何覇挝幌聦偈聵I(yè)單位曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心由原化工設(shè)計(jì)院研究院、煤炭培訓(xùn)中心、供銷社培訓(xùn)中心等單位合并組成，成立之初由原組成單位帶來公務(wù)車輛2輛，成立之后一直未能核準(zhǔn)車編，造成車輛超編。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度收入合計(jì)57,603,925.90元。其中：財(cái)政撥款收入57,425,325.90元，占總收入的99.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入178,600.00元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計(jì)減少59,786,755.51元，下降50.93%。其中：財(cái)政撥款收入減少59,965,355.51元，下降51.08%，主要原因是本年較上年減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金22,000,000.00元、中央電信普遍服務(wù)資金收入21,060,000.00元、普惠金融專項(xiàng)資金20,000,000.00元，同時(shí)增加曲靖市中小企業(yè)紓困發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金6,741,500.00元；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加178,600.00元，增長(zhǎng)100.00%，原因?yàn)楸灸暝黾訃?guó)家工信部節(jié)能降耗及節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)178,600.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度支出合計(jì)57,425,325.90元。其中：基本支出37,532,722.09元，占總支出的65.36%；項(xiàng)目支出19,892,603.81元，占總支出的34.64%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少61,444,652.26元，下降51.69%。其中：基本支出減少6,726,577.72元，下降15.20%，主要原因是1.本年代管企業(yè)退休人員34人移交社保管理，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；2.本年社保繳費(fèi)比例下降，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；3.本年在職人數(shù)較上年減少10人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少54,718,074.54元，下降73.34%，主要原因是本年較上年減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金22,000,000.00元、中央電信普遍服務(wù)資金收入21,060,000.00元、普惠金融專項(xiàng)資金20,000,000.00元，同時(shí)增加曲靖市中小企業(yè)紓困發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金6,741,500.00元；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,532,722.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出33,982,204.36元，占基本支出的90.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,550,517.73元，占基本支出的9.46％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,892,603.81元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市中小企業(yè)紓困發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金6,741,500.00元，主要用于幫助中小企業(yè)紓困發(fā)展；

2.2022年度中央無線電管理經(jīng)費(fèi)6,097,200.00元，主要用于無線電監(jiān)測(cè)履職費(fèi)用及專業(yè)設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；

3.園區(qū)、非公、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及安全等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,750,000.00元，主要用于支持工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

4.2022年度省部級(jí)以上重大人才獎(jiǎng)項(xiàng)兌現(xiàn)資金500,000.00元，主要用于兌現(xiàn)省部級(jí)以上重大人才獎(jiǎng)項(xiàng)；

5.打造先進(jìn)制造基地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500,000.00元，主要用于打造先進(jìn)制造基地工作經(jīng)費(fèi)；

6.工業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)專項(xiàng)資金402,416.84元，主要用于開展工業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)；

7.企業(yè)成長(zhǎng)達(dá)規(guī)補(bǔ)助資金196,356.00元，主要用于補(bǔ)助升規(guī)納規(guī)企業(yè)；

8.曲靖市國(guó)防動(dòng)員指揮系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)112,903.00元，主要用于支付國(guó)防動(dòng)員指揮系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目尾款；

9.工信業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24,119.78元，主要用于發(fā)放聘用人員工資；

10.推廣散裝水泥和新型墻材工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元，主要用于推廣散裝水泥和新型墻材開展的宣傳、會(huì)議等；

11.2022年中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)方向）2,148,200.00元，主要用于小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)；

12. 2021年中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金429,000.00元，主要用于為中小企業(yè)提供技術(shù)、咨詢等支出；

13.曲靖市中小企業(yè)專項(xiàng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)264,816.19元，主要用于開展中小企業(yè)發(fā)展培訓(xùn)業(yè)務(wù)；

14.2022年中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金260,000.00元，主要用于為中小企業(yè)提供技術(shù)、咨詢等支出；

15.曲靖市中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)資金116,369.00元，主要用于中小企業(yè)融資服務(wù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行維護(hù)；

16.中小企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)49,723.00元，主要用于開展中小企業(yè)發(fā)展培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57,425,325.90元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少60,706,676.53元，下降51.39%，主要原因是本年較上年減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金22,000,000.00元、中央電信普遍服務(wù)資金收入21,060,000.00元、普惠金融專項(xiàng)資金20,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,391,660.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.10%。主要用于下屬事業(yè)在職人員工資發(fā)放及黨政儲(chǔ)備入選人才生活補(bǔ)貼及選調(diào)生掛職生活補(bǔ)助；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8,258,566.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.38%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費(fèi)發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費(fèi)發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出3,860,606.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.72%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)；

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出32,606,966.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.78%。主要用于支持四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無線電監(jiān)管、工業(yè)人才智庫(kù)建設(shè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

5.住房保障（類）支出2,307,526.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為348,640.00元，支出決算為344,801.25元，完成年初預(yù)算的98.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算256,861.25元，占總支出決算的74.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算87,940.00元，占總支出決算的25.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算87,940.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為348,640.00元，支出決算為344,801.25元，完成年初預(yù)算的98.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為256,861.25元，完成年初預(yù)算的98.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為87,940.00元，完成年初預(yù)算的100.74%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)在預(yù)算安排內(nèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少129,132.77元，下降27.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少75,943.77元，下降22.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少53,189.00元，下降37.69%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于節(jié)能監(jiān)察、安全督查、無線電保障等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資（28批次，299人次）、鄉(xiāng)村振興（2批次，28人次）、散裝水泥和新型墻材推廣（3批次，27人次）、中小企業(yè)服務(wù)（1批次，8人次）、其他州市考察交流（5批次，62人），上級(jí)部門調(diào)研督查（18批次，165人次）等發(fā)生的接待支出。

安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,431,796.03元，比上年增加413,993.05元，增長(zhǎng)20.52%,主要原因是本年度公務(wù)員交通補(bǔ)貼核算由工資福利支出變?yōu)樯唐贩?wù)支出，統(tǒng)計(jì)進(jìn)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，造成本年公用經(jīng)費(fèi)大于上年。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市工業(yè)和信息化局資產(chǎn)總額110,763,896.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41,997,059.04元，固定資產(chǎn)65,636,937.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,978,876.00元，其他資產(chǎn)151,023.82元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18,759,707.81元，其中固定資產(chǎn)增加4,155,662.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額5,855,073.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,270,333.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出584,740.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,732,393.00元，占政府采購(gòu)支出總額的97.90%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

散裝水泥：散裝水泥是指水泥從工廠生產(chǎn)出來之后，不用任何小包裝，直接通過專用設(shè)備或容器、從工廠運(yùn)輸?shù)街修D(zhuǎn)站或用戶手中。

新型墻材：新型墻體材料，指符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、節(jié)約土地資源和能源，以非黏土為原料生產(chǎn)的，用于建筑物墻體的建材產(chǎn)品。

企業(yè)成長(zhǎng)達(dá)規(guī)：指企業(yè)發(fā)展成為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元以上的工業(yè)企業(yè)。

附件：

2022年度曲靖市工信局決算公開表樣（決算報(bào)表部分）

2022年度曲靖市工信局決算公開表樣（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

2022年度曲靖市工信局決算公開（績(jī)效自評(píng)部分）

監(jiān)督索引號(hào)53030005043701111