監(jiān)督索引號53030022100200701000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責落實生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施駐地重點區(qū)域、流域、飲用水水源地等生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責駐地生態(tài)環(huán)境保護的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)駐地環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，負責協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，監(jiān)督駐地重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理駐地減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣環(huán)境、水環(huán)境等環(huán)境容量，落實總量控制指標，監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制，落實駐地總量減排考核工作。

4.負責提出駐地生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級、市級、縣級財政性資金安排意見，配合有關(guān)部門做好項目組織實施和監(jiān)督工作。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實并監(jiān)督駐地實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。

6.負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。依法監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。根據(jù)授權(quán)對各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。落實核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作；參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。根據(jù)授權(quán)，對駐地重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃提出環(huán)境影響評價審查意見；審批或?qū)彶殚_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按照省、市和駐地要求，組織落實生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測等工作。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

11.組織開展環(huán)境保護監(jiān)督檢查。落實生態(tài)環(huán)境保護督察制度，組織協(xié)調(diào)駐地生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作，對有關(guān)部門貫徹落實中央和省委、省政府，市委、市政府，駐地黨委、政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行監(jiān)督檢查。

12.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展駐地生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責駐地生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

13.組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

14.完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.認真抓好中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改落實工作

2.環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法不斷加強

嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)，認真落實生態(tài)環(huán)境部按日連續(xù)處罰、查封扣押、限制生產(chǎn)和停產(chǎn)整治配套辦法，繼續(xù)落實網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，全面推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管，組織開展環(huán)境執(zhí)法“大練兵”活動，嚴肅查處污染防治設施不正常運行、違法違規(guī)建設項目及超標排放污染物行為。

（1）全面組織開展環(huán)境安全隱患排查專項行動。

（2）加大案件查辦力度，依法查處環(huán)境違法行為。

（3）認真組織開展環(huán)境執(zhí)法大練兵活動。結(jié)合日常和專項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法以及中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作要求，規(guī)范開展排污單位現(xiàn)場監(jiān)督檢查、環(huán)境違法案件處理處罰、案件移交移送和環(huán)境監(jiān)察稽察等各項執(zhí)法工作，完善工作制度和執(zhí)法監(jiān)督機制。

（4）切實抓好環(huán)境應急管理和投訴舉報受理工作。

3.加強建設項目環(huán)境管理工作

4.污染防治工作穩(wěn)步推進

（1）切實推進水污染防治工作

（2）扎實做好大氣污染防治工作

（3）認真組織開展土壤污染防治工作

（4）重金屬污染整治工作取得新進展

5.進一步加大環(huán)保宣傳力度

加大對《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中華人民共和國水污染防治法》的宣傳貫徹力度，并通過會澤電視臺、互聯(lián)網(wǎng)等方式對環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)進行宣傳。

6.不斷加強機關(guān)黨建和黨風廉政建設工作

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、行政審批與輻射管理科、自然與生態(tài)監(jiān)測科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、科技與財務科。所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局綜合行政執(zhí)法支隊會澤大隊

2.靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2022年度部門決算編報的單位共1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2022年末實有人員編制49人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制1輛，實有車輛2輛。車輛超編一輛原因為：云南省生態(tài)環(huán)境廳2012統(tǒng)一配發(fā)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測車輛云DJC596，從配發(fā)至今一直未解決車輛編制問題，運行經(jīng)費從行政執(zhí)法經(jīng)費支出，嚴格按照公務用車管理規(guī)定管理車輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2022年度收入合計19,897,292.53元。其中：財政撥款收入11,207,292.53元，占總收入的56.33%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,690,000.00元，占總收入的43.67%。與上年相比，收入合計減少495,717.89元，下降2.43%，主要原因是2022年非同級財政撥款項目支出減少。其中：財政撥款收入增加4,031,105.88元，增加56.17%，主要原因是因工作需要，招考2人，增加工資福利支出和商品服務支出；增加執(zhí)法項目經(jīng)費支出；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少4,526,823.77元，下降34.25%。主要原因是2022年非同級財政撥款項目支出減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2022年度支出合計18,324,849.80元。其中：基本支出7,565,658.02元，占總支出的41.29%；項目支出10,759,191.78元，占總支出的58.71%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計減少2,068,160.62元，下降0.14%，主要原因是2022年非同級財政撥款項目支出減少。。其中：基本支出減少1,603,006.33元，下降17.48%；項目支出減少465,154.29元，下降4.14%，執(zhí)法經(jīng)費減少，主要原因是2022年非同級財政撥款項目支出減少。上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,565,658.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,894,628.35元，占基本支出的91.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費671,029.67元，占基本支出的8.87％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,759,191.78元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況

1.會澤縣者海片區(qū)已關(guān)停企業(yè)歷史遺留污染場地調(diào)查評估及修復治理項目支出2,495,483.78元。

會澤縣澤海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程（一期）509,400.00元。

2.會澤縣者海鎮(zhèn)阿依河-鋼鐵河重金屬污染治理工程項目支出4,433,640.00元。

3.會澤縣多金屬污染農(nóng)用地土壤管控技術(shù)試點項目一期1，171,763.86元。

4.會澤縣者海鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)用地風險管控一期140,000.00元。

5.環(huán)境保護執(zhí)法經(jīng)費636,750.73元。

6.縣級其他環(huán)境保護工作經(jīng)費1,408,153.41萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2022年度一般公共預算財政撥款支出11,207,292.53元，占本年支出合計的61.16%。與上年相比增加4,031,105.88元，增長56.17%，主要原因是因為市本級安排生態(tài)環(huán)境項目支出增加以及新招考工作人員2名。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出639,186.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.7%。主要用于反映單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職工失業(yè)保險費等支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出413,867.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.69%。主要用于反映財政安排的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費、工傷、生育保險補助經(jīng)費等支出。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出9,530,305.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.04%。主要用于反映生態(tài)環(huán)境保護部門的單位人員的基本支出和項目支出。

4.住房保障（類）支出623,932.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.57%。主要用于反映單位為職工繳納的住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為107,500.00元，支出決算為83,664.18元，完成年初預算的77.83%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算29,909.18元，占總支出決算的35.75%；公務接待費支出決算53,755.00元，占總支出決算的64.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算53,755.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為107,500.00元，支出決算為83,664.18元，完成年初預算的77.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出決算為29,909.18元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為53,755.00元，完成年初預算的77.83%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務接待支出和公務用車運行維護費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加21,299.18元，增長34.15%，主要原因是省、市生態(tài)環(huán)境督察檢查工作增加，公務接待費用增加。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少1,590.82元，下降5.05%，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費支出；公務接待費支出決算增加22,890.00元，增長74.16%，主要原因是省、市生態(tài)環(huán)境督察檢查工作次數(shù)增加，公務接待費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于會澤縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察執(zhí)法工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次767人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市生態(tài)環(huán)境督察檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出671,029.67元，比上年增加116,473.81元，增長21.00%,主要原因新招考工作人員2名。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，主要包括辦公經(jīng)費、水電費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局部門資產(chǎn)總額8,768,807.73元，其中，流動資產(chǎn)4,713,249.10元，固定資產(chǎn)3,588,641.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)436,916.71元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加408,050.02元，其中固定資產(chǎn)增加67,140.00元流動資產(chǎn)增加340，910.02。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額78,560.00元，其中：政府采購貨物支出78,560.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

（二）事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)出租收入等。

（四）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件：

2023年曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局部門決算公開報表

2022年度曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2022年度曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局部門決算公開（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030022100200701111