監(jiān)督索引號53030018028301000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2022年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》、《曲靖簡史》、《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參公管理單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用政府會計制度。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

負(fù)責(zé)黨史資料的征集研究、黨史的管理和普及宣傳教育，各類地情書籍的組織編纂和管理工作。

每年出版、印刷《曲靖年鑒》1000冊；《中共曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要1000冊；《曲靖史志》4000冊；除了這三項常規(guī)工作，其他均為當(dāng)年臨時性工作項目。

完成市委、市政府要求的各項工作任務(wù)；開展和完成上級主管部門省委黨史研究室和省政府地方志辦公室要求的各項目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀(jì)要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科、黨史科。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室為一級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2022年度收入合計6,556,758.74元。其中：財政撥款收入6,556,758.74元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少231,708.64元，下降3.41%。其中：財政撥款收入減少231,708.64元，下降3.41%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00元，與上年對比無變化。主要原因是在職人員職級變動基本支出經(jīng)費(fèi)增加，本年無《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》專項資金、云南省州市微視頻攝制工作經(jīng)費(fèi)，項目支出減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2022年度支出合計6,556,758.74元。其中：基本支出5,487,908.74元，占總支出的83.70％；項目支出1,068,850.00元，占總支出的16.30％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少231,708.64元，下降3.41%。其中：基本支出增加283,941.36元，增長5.46%；項目支出減少515,650.00元，下降32.54%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析在職人員職級變動基本支出經(jīng)費(fèi)增加，本年無《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》專項資金、云南省州市微視頻攝制工作經(jīng)費(fèi)，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,487,908.74元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,840,705.99元，占基本支出的88.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)647,202.75元，占基本支出的11.79％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,068,850.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：曲財行〔2022〕38號、275號《曲靖年鑒》專項資金418,850.00元；曲財行〔2022〕38號、275號《曲靖史志》專項資金250,000.00元；曲財行〔2022〕38號、275號《中共曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》專項資金400,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,556,758.74元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少231,708.64元，下降3.41%,主要原因分析在職人員職級變動基本支出經(jīng)費(fèi)增加，本年無《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》專項資金、云南省州市微視頻攝制工作經(jīng)費(fèi)，項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,936,599.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.29%。主要用于行政運(yùn)行-在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,867,749.10元；一般行政管理事務(wù)-曲財行〔2022〕38號、275號《曲靖年鑒》專項資金418,850.00元；曲財行〔2022〕38號、275號《曲靖史志》專項資金250,000.00元；曲財行〔2022〕38號、275號《中共曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》專項資金400,000.00元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出751,399.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.46%。主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)399,295.45元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出352,103.60元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出443,514.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.76%。主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)271,688.93元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)143,388.71元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-生育保險繳費(fèi)28,436.79元；

4.住房保障（類）支出425,246.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%。主要用于在職人員住房公積金繳納379,520.56元；購房補(bǔ)貼45,725.60元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為73,775.00元，支出決算為73,775.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,925.00元，占總支出決算的40.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算43,850.00元，占總支出決算的59.44%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算43,850.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為73,775.00元，支出決算為73,775.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,925.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43,850.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,793.00元，下降6.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17,605.00元，下降37.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加12,812.00元，增長41.28%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降17,605.00元；我單位本年接待省和省外各地學(xué)習(xí)考察交流增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)比上年增加12,812.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于黨史資料的征集研究、黨史的管理和普及宣傳教育、全市革命遺址調(diào)研、各類地情書籍的組織編纂和管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黨史資料的征集研究、黨史的管理和普及宣傳教育；各類地情書籍的組織編纂和管理相關(guān)工作的經(jīng)驗交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出647,202.75元，比上年增加61,722.59元，增長10.54%,主要原因分析因我單位赴省和省外各地學(xué)習(xí)考察交流增多，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增多；省級主管部門和外地州同行部門人員到本單位學(xué)習(xí)交流次數(shù)增多，故接待費(fèi)比上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于黨史資料的征集研究、黨史的管理和普及宣傳教育，各類地情書籍的組織編纂和管理相關(guān)工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)等費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額1,308,786.03 元，其中，流動資產(chǎn)388,086.03元，固定資產(chǎn)920,700.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加155,979.60 元，其中固定資產(chǎn)增加33,270.00 元，流動資產(chǎn)增加122,709.60元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額29,200.00元，其中：政府采購貨物支出29,200.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額29,200.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

2022年度部門決算公開表樣（決算報表部分）-中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）-中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2022年度部門決算公開（績效自評部分）-中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

 

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