監(jiān)督索引號(hào)53030022100200601000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責(zé)是，擬訂并組織實(shí)施全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展環(huán)境保護(hù)督察等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)打好保衛(wèi)藍(lán)天、保衛(wèi)碧水、保衛(wèi)凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，不斷改善全縣大氣、水、土壤生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，確?？h城空氣質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)98.90%以上，省控地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)全部脫劣，縣城集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100.00%，“千噸萬人”飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100.00%，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，農(nóng)用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)，提升工業(yè)固體廢物污染治理能力。

2.扎實(shí)抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)工作。對(duì)照三年行動(dòng)計(jì)劃明確的年度目標(biāo)任務(wù)，制定2023年目標(biāo)任務(wù)，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，咬住時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)不放松，確保生態(tài)環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)有序完成。

3.扎實(shí)抓好上級(jí)督察反饋交辦問題整改。進(jìn)一步完善環(huán)保督察問題整改工作機(jī)制，以治本之策，堅(jiān)決全面徹底抓好上級(jí)督察反饋交辦問題的整改工作。同時(shí)，總結(jié)中央第二輪經(jīng)驗(yàn)做法，扎實(shí)抓好省級(jí)第二輪環(huán)境保護(hù)督察和中央第二輪環(huán)保督察回頭看進(jìn)駐準(zhǔn)備工作。

4.打好生態(tài)修復(fù)保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)，扎實(shí)開展采石采砂、磚瓦、畜禽養(yǎng)殖等重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)整治，持續(xù)提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量。

5.提升環(huán)境處置能力建設(shè)。汲取響水河鉈濃度異常、小黃泥河石油類指標(biāo)超標(biāo)等事件經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)真舉一反三，分析研判各類監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，及時(shí)預(yù)警，不斷加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)，提高應(yīng)急處置水平。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊(duì)

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度無政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度收入合計(jì)8,881,332.82元。其中：財(cái)政撥款收入7,595,818.58元，占總收入的85.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,285,514.24元，占總收入的14.47%。與上年相比，收入合計(jì)減少351,764.38元，下降3.81%；其中：財(cái)政撥款收入增加534,784.79元，增長7.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少886,549.17元，下降40.82%。主要原因是本年減少職業(yè)年金記實(shí)。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度支出合計(jì)8,881,332.82元。其中：基本支出6,857,418.58元，占總支出的77.21%；項(xiàng)目支出2,023,914.24元，占總支出的22.79%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少351,764.38元，下降3.81%。其中：基本支出減少1,539,999.42元，下降18.34%；項(xiàng)目支出增加1,188,235.04元，增長142.19%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

主要原因是：基本支出減少的主要原因是本年職業(yè)年金記實(shí)減少；項(xiàng)目支出增加的主要原因是本年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,857,418.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,210,940.14元，占基本支出的90.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)646,478.44元，占基本支出的9.43％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,023,914.24元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)738,400.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作；

2.縣級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)資金1,285,514.24元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、執(zhí)法、督查等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,595,818.58元，占本年支出合計(jì)的85.53%。與上年相比增加534,784.79元，增長7.57%，主要原因是：本年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.節(jié)能環(huán)保支出5,820,937.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.63%。其中：2110101行政運(yùn)行5,079,501.50元，用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；2110102一般行政管理事務(wù)741,436.00元，用于開展各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督檢查專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出886,776.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.67%。其中：2080501行政單位離退休5,184.60元，主要用于支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出542,828.59元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16,973.05元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)；2080801死亡撫恤309,584.00元，主要用于死亡撫恤金補(bǔ)助支出；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12,205.96元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出365,411.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。其中：2101101行政單位醫(yī)療265,324.87元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70,149.00元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,937.53元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

4.住房保障（類）支出522,693.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.89%。其中：2210201住房公積金522,693.48元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為159,100.00元，支出決算為159,100.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算59,850.00元，占總支出決算的37.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算99,250.00元，占總支出決算的62.38%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算99,250.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為159,100.00元，支出決算為159,100.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為59,850.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為99,250.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,900.00元，下降4.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,150.00元，下降5.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,750.00元，下降3.64%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于為完成本部門特定工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1986人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展環(huán)保督察及生態(tài)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)等相關(guān)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出646,478.44元，比上年減少102,125.84元，下降13.64%,主要原因是本年退休1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局資產(chǎn)總額10,182,526.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,145,031.90元，固定資產(chǎn)9,037,495.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,843.36元，其中固定資產(chǎn)增加217,850.00元、流動(dòng)資產(chǎn)減少230,693.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：

1、2022年度部門決算公開（績效自評(píng)部分）

2、2022年度決算公開表(決算報(bào)表部分)

3、國有資產(chǎn)使用情況表

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200601111