監(jiān)督索引號53030018041400201000

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心組建于2011年6月22日，主要職責是負責對本轄區(qū)內(nèi)縣級藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測站及報告單位的藥品不良反應監(jiān)測、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和藥物濫用監(jiān)測工作進行技術指導。協(xié)助省藥品不良反應監(jiān)測中心開展藥品、醫(yī)療器械重點監(jiān)測品種的流行病學調(diào)查和再評價研究；協(xié)助省藥品不良反應監(jiān)測中心開展藥物濫用流行病學調(diào)查。參與本轄區(qū)內(nèi)嚴重、突發(fā)藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件的調(diào)查、分析和再評價。承擔本轄區(qū)內(nèi)有關藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測的宣傳、教育和培訓工作，組織本轄區(qū)內(nèi)藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測領域的交流和合作。

（二）2022年度重點工作任務概述

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心緊緊圍繞國家和省藥品不良反應監(jiān)測評價工作會議和全市藥品醫(yī)療器械化妝品安全監(jiān)管工作會議精神，緊扣工作責任目標，按照以科學評價為基礎，以風險管理為主線的發(fā)展理念，以提高監(jiān)測報告質(zhì)量為抓手，提高報告有效利用率為目的工作思路，全體干部職工齊心協(xié)力、狠抓落實，監(jiān)測工作穩(wěn)步推進。

1.壓實責任，把監(jiān)測工作納入市政府綜合考核目標  為統(tǒng)一認識，強化監(jiān)測工作的重要性，監(jiān)測中心積極向分管領導匯報，把監(jiān)測評價工作納入到市政府對各縣（市、區(qū)）政府考核目標任務中。通過細化工作目標，落實工作任務，有力有序推進監(jiān)測評價工作。

2.加強溝通，與市衛(wèi)健委合力促監(jiān)測工作  為貫徹好新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》有關要求，充分發(fā)揮醫(yī)療機構(gòu)在藥械安全性監(jiān)測工作中的主渠道作用，曲靖市疫苗藥品管理工作領導小組辦公室2022年6月召開了曲靖市藥品醫(yī)療器械化妝品安全性監(jiān)測聯(lián)席會議，會議召集了市衛(wèi)健委、市疾控、6家市直醫(yī)療機構(gòu)、市場監(jiān)管局相關科室及市監(jiān)測中心相關人員參加會議，要求市場監(jiān)管局和衛(wèi)健委要協(xié)同聯(lián)動，醫(yī)療機構(gòu)要夯實主體責任，共同推動曲靖市監(jiān)測評價工作。

3.注重聯(lián)動，做好疫苗預防接種異常反應監(jiān)測相關工作。我中心積極與市疾控中心溝通聯(lián)動，并精心督促指導各縣（市、區(qū)）局，實現(xiàn)曲靖市各縣（市、區(qū)）均能正常登錄使用AEFI系統(tǒng)，并做好日監(jiān)測記錄和2017年以來的季度報告，為通過世界衛(wèi)生組織對我國疫苗監(jiān)管體系評估做出積極貢獻。

4.強化培訓，提高全市藥械化安全性監(jiān)測能力和水平  為落實好《國家藥監(jiān)局關于進一步加強藥品不良反應監(jiān)測評價體系和能力建設的意見》，實現(xiàn)全市二級及以上醫(yī)療機構(gòu)報告全覆蓋，監(jiān)測中心深入縣（市、區(qū)），對二級及以上醫(yī)療機構(gòu)進行了現(xiàn)場手把手培訓，一是宣傳《中華人民共和國藥品管理法》對藥品安全性監(jiān)測工作的新要求，讓二級及以上醫(yī)療機構(gòu)認識監(jiān)測工作的重要性。二是對上報技術規(guī)范進行培訓，提高報表質(zhì)量，提升監(jiān)測業(yè)務能力；8月組織市直醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)測員進行集中培訓，對醫(yī)療機構(gòu)開展監(jiān)測工作存在的問題進行了分析，遇到的困難進行了梳理，對如何提高醫(yī)療機構(gòu)不良反應監(jiān)測工作效率進行了探討，通過培訓，為持續(xù)開展好藥械化安全性監(jiān)測工作奠定了堅實基礎；11月初，曲靖市監(jiān)測中心委托大理大學藥學院對曲靖市各縣（市、區(qū)）局“兩品一械”監(jiān)測人員進行了業(yè)務能力提升培訓，進一步提升了化解風險、防控風險的能力。

5.注重宣傳，營造良好的工作氛圍  監(jiān)測中心積極參加“5.25愛膚日”、“6.26國際禁毒日”、藥品安全用藥月、攜手共建藥物警戒生態(tài)宣傳活動、醫(yī)療器械安全宣傳周等活動，制作了“正確認識藥品不良反應”小視頻，在多個自媒體上進行宣傳，通過宣傳活動，促進公眾建立科學、合理的用藥用械用妝理念，普及安全使用藥品、醫(yī)療器械和化妝品相關知識，為社會共治添磚加瓦。

6.嚴格管理，保證中心工作規(guī)范運行 根據(jù)中心工作實際，把“兩品一械”監(jiān)測工作進行了“責任田”劃分，做到事事有人管，人人有事做。按照與省中心簽訂的目標任務書，為保證每天登錄國家監(jiān)測平臺查看有無預警信息，中心制定了周末及節(jié)假日輪流值班工作制度，確保了藥械使用風險及時發(fā)現(xiàn)。

7.支撐監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和上報風險  自2022年1月1日至2022年11月30日，全市上報藥品不良反應報告表4687份，嚴重的611份，嚴重報告占比為13.04%；醫(yī)療器械不良事件有效報告1470份，其中嚴重報告61份，嚴重報告占比為4.15%；化妝品不良反應報告表625份；及時上報藥物濫用調(diào)查表，共242份。日常監(jiān)測工作中關注嚴重病例報告，及時開展現(xiàn)場核查，向省中心提交現(xiàn)場核查報告6份，向市場監(jiān)管局提出風險管理建議4條并針對性抽樣1批，日常監(jiān)測工作中嚴格遵行早發(fā)現(xiàn)、早預警、早報告、早處置的工作原則。

8.遵章守紀，做好黨風廉政建設工作  始終堅持貫徹中央、省委、市委、市局機關黨委全面從嚴治黨部署要求，堅決扛起全面從嚴治黨政治責任，始終保持永遠在路上的政治清醒和高度自覺，嚴格落實“一崗雙責”，從嚴管理監(jiān)督干部，把黨風廉政建設和反腐敗工作貫穿到各項工作中。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合業(yè)務科。

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年度收入合計1,403,839.78元。其中：財政撥款收入1,403,839.78元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元，；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加2,712.76元，增長0.19%。其中：財政撥款收入增加2,712.76元，增長0.19%；上級補助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年度支出合計1,403,839.78元。其中：基本支出1,273,839.78元，占總支出的90.74％；項目支出130,000.00元，占總支出的9.26％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,712.76元，增長0.19%。其中：基本支出減少17,287.24元，下降1.34%；項目支出增加20,000.00元，增長18.18%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,273,839.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,182,089.22元，占基本支出的92.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費91,750.56元，占基本支出的7.20％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出130,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：曲財行〔2022〕24號市食品藥品監(jiān)測中心藥器不良反應監(jiān)測經(jīng)費50,000.00元；曲財行〔2021〕327號中央食品藥品監(jiān)管補助資金80,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年度一般公共預算財政撥款支出1,403,839.78元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加2,712.76元，增長0.19%,主要原因分析我單位本年人員及項目較上年變化不大，經(jīng)費變動較小。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出1,116,196.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.51%。主要用于市場監(jiān)督管理事務藥品事務-曲財行〔2022〕24號市食品藥品監(jiān)測中心藥器不良反應監(jiān)測經(jīng)費50,000.00元，市場監(jiān)督管理事務事業(yè)運行-基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費986,196.48元，市場監(jiān)督管理事務其他市場監(jiān)督管理事務-曲財行〔2021〕327號中央食品藥品監(jiān)管補助資金80,000.00元；

2.社會保障和就業(yè)支出116,117.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.27%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111,421.44元，其他社會保障和就業(yè)支出-工傷保險支出4,696.27元；

3.衛(wèi)生健康支出59,377.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳納54,566.21元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出生育保險繳納4,811.58元；

4.住房保障支出112,147.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.99%。主要用于在職人員住房公積金繳納112,147.80元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為5,599.00元，完成年初預算的46.66%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算5,000.00元，占總支出決算的89.30%；公務接待費支出決算599.00元，占總支出決算的10.70%，具體是國內(nèi)接待費支出決算599.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為5,599.00元，完成年初預算的46.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為5,000.00元，完成年初預算的50.00%；公務接待費支出決算為599.00元，完成年初預算的29.95%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費支出，實現(xiàn)逐年遞減的目標。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,401.00元，下降30.01%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出減少0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少3,000.00元，下降37.50%；公務接待費支出決算增加599.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務用車減少，費用下降；本年上級巡檢一次，增加了公務接待費。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不良反應與藥物濫用監(jiān)測相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化,主要原因分析曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心是非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心資產(chǎn)總額593,262.17元，其中，流動資產(chǎn)39,129.17元，固定資產(chǎn)554,133.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,212.63元，其中固定資產(chǎn)與上年對比無變化，流動資產(chǎn)增加2,212.63元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

附件：

2022年度部門決算公開表樣（決算報表部分）-曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心

2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）-曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心

2022年度部門決算公開（績效自評部分）-曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心

監(jiān)督索引號53030018041400201111