監(jiān)督索引號(hào)53030014031601000

 

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分曲靖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，起草全市人力資源和社會(huì)保障政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和全市統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引留學(xué)人員來(lái)曲（回國(guó)）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好地廳級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作，會(huì)同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開(kāi)展的國(guó)家級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.會(huì)同有關(guān)部門擬定事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承辦市委管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免手續(xù)。

13.負(fù)責(zé)全市人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的對(duì)外交流合作。

14.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位干部職工檔案管理工作。

15.完成省人力資源和社會(huì)保障廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.狠抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)。千方百計(jì)抓好“穩(wěn)就業(yè)”“保居民就業(yè)”工作，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)4.65萬(wàn)人，全市農(nóng)村勞動(dòng)力累計(jì)轉(zhuǎn)移就業(yè)229.96萬(wàn)人。確保有勞動(dòng)力、有就業(yè)意愿的零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零，3261名就業(yè)困難人員在城鎮(zhèn)公益性崗位上崗，2.07萬(wàn)名脫貧勞動(dòng)力在鄉(xiāng)村公益性崗位就業(yè)。抓好創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款近10.17億元，扶持6649人創(chuàng)業(yè)，吸納和帶動(dòng)1.58萬(wàn)人就業(yè)。

2.完善社會(huì)保障。大力實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效專項(xiàng)行動(dòng)，著力提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保占比，不斷優(yōu)化參保結(jié)構(gòu)，全市參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)33.01萬(wàn)人、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)328.78萬(wàn)人、工傷保險(xiǎn)52.10萬(wàn)人、失業(yè)保險(xiǎn)30.70萬(wàn)人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)13.56萬(wàn)人實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。落實(shí)待遇調(diào)整和發(fā)放工作，三項(xiàng)保險(xiǎn)累計(jì)為98萬(wàn)余人支付待遇83億元以上。全市社會(huì)保障卡持卡664.58萬(wàn)張，電子社?？ㄉ觐I(lǐng)191.86萬(wàn)張申領(lǐng)電子社保卡人口覆蓋率達(dá)33.28%。

3.強(qiáng)化人才支撐。推進(jìn)人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，抓好人才培養(yǎng)選拔推薦工作。截至2022年年底，全市專業(yè)技術(shù)人才規(guī)模達(dá)10.64萬(wàn)人、技能人才總量達(dá)51.46萬(wàn)人。組織開(kāi)展“省貼”“省突”“市貼”推薦選拔工作，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)“省貼”2名、“省突”1名、“市貼”26名。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)高級(jí)職稱3477人、中級(jí)職稱969人、初級(jí)職稱298人。實(shí)施“技能曲靖”行動(dòng)，審核技能評(píng)價(jià)1206批次共6.52萬(wàn)人，合格取證6.39萬(wàn)人，新增高技能人才1.81萬(wàn)人。征集碩士及以上學(xué)歷高層次人才需求信息224人，柔性引進(jìn)項(xiàng)目18個(gè)，柔性引進(jìn)人才69人。成功舉辦曲靖市職工綜合職業(yè)技能大賽，選送39名選手參與云南省職業(yè)技能大賽20個(gè)賽項(xiàng)的角逐，喜獲14枚獎(jiǎng)牌居全省大賽獎(jiǎng)牌榜前三。

4.完善人事管理。加強(qiáng)事業(yè)單位人事管理，認(rèn)真做好事業(yè)單位崗位設(shè)置、人員聘用、培訓(xùn)考核等工作。開(kāi)展2022年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘和公開(kāi)遴選工作人員工作，委托招聘492個(gè)崗位招聘674人、定向招聘7個(gè)崗位招聘8人、公開(kāi)遴選44個(gè)崗位遴選55人。推進(jìn)縣以下事業(yè)單位建立管理崗位職員等級(jí)晉升制度，完成管理崗職員等級(jí)晉升614人。全力保障各類人事考試安全、公平、公正開(kāi)展，組織考試6615場(chǎng)，服務(wù)考生19.05萬(wàn)人次

5.和諧勞動(dòng)關(guān)系。健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，累計(jì)簽訂勞動(dòng)合同52.31萬(wàn)人，勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%。持續(xù)完善勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁體制機(jī)制，貫徹“調(diào)解為主”“調(diào)解優(yōu)先”原則，實(shí)現(xiàn)“案結(jié)事了人和”最佳效果，累計(jì)受理爭(zhēng)議案件2965件，仲裁結(jié)案率達(dá)99.70%。做好欠薪訴求、案件辦理工作，全市勞動(dòng)保障舉報(bào)監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率、拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率均達(dá)100%，為2.26萬(wàn)余名農(nóng)民工追回工資2.45億元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、政策法規(guī)與信訪科、基金和財(cái)務(wù)管理科、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)科、農(nóng)民工工作科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、考核獎(jiǎng)懲培訓(xùn)科、勞動(dòng)關(guān)系科、工資福利科、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、調(diào)解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位8個(gè)，分別是：

1.曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心

2.曲靖市勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心

3.曲靖市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)

4.曲靖市人才服務(wù)中心

5.曲靖市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心

6.曲靖市人力資源和社會(huì)保障局考試中心

7.曲靖市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院

8.曲靖市人力資源和社會(huì)保障局信息中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)），含財(cái)務(wù)核算并入局機(jī)關(guān)的單位：曲靖市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)、曲靖市人才服務(wù)中心、曲靖市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、曲靖市人力資源和社會(huì)保障局考試中心、曲靖市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、曲靖市人力資源和社會(huì)保障局信息中心

2.曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心

3.曲靖市勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年末實(shí)有人員編制225人。其中：行政編制77人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制148人（含參公管理事業(yè)編制107人）；在職在編實(shí)有行政人員73人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員137人（含參公管理事業(yè)人員98人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員123人（離休0人，退休123人）。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度收入合計(jì)258,752,078.63元。其中：財(cái)政撥款收入255,336,262.23元，占總收入的98.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入3,415,816.40元，占總收入的1.32%。與上年相比，收入合計(jì)增加76,683,872.73元，增長(zhǎng)42.12%。其中：財(cái)政撥款收入增加77,436,892.33元，增長(zhǎng)43.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少753,019.6元，下降18.06%。收入增加的主要原因是2022年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度支出合計(jì)258,676,318.65元。其中：基本支出47,758,822.14元，占總支出的18.46%；項(xiàng)目支出210,917,496.51元，占總支出的81.54%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加44,180,760.23元，增長(zhǎng)20.60%。其中：基本支出減少3,132,614.81元，下降6.16%；項(xiàng)目支出增加47,313,375.04元，增長(zhǎng)28.92%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。支出增加的主要原因是2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出47,758,822.14元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出42,287,074.05元，占基本支出的88.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,471,748.09元，占基本支出的11.46％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出210,917,496.51元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要用于公務(wù)員考試、各項(xiàng)資格考試及事業(yè)單位招聘考試等支出，金保工程及社保系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出，勞動(dòng)能力鑒定，職業(yè)技能競(jìng)賽、資格考試認(rèn)定，干部檔案及畢業(yè)生檔案管理，勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)，首席技師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有企業(yè)改制人員養(yǎng)老金補(bǔ)助，就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255,785,224.36元，占本年支出合計(jì)的98.88%。與上年相比增加48,064,354.93元，增長(zhǎng)23.14%，主要原因是2022年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,762,104.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于人才培養(yǎng)相關(guān)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出246,645,645.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.43%。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)預(yù)算單位人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及市級(jí)離退休人員待遇補(bǔ)助、就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出3,085,036.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于本部門人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助等支出；

4.農(nóng)林水（類）支出877,300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于上海市對(duì)口幫扶項(xiàng)目及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等支出；

5.住房保障（類）支出3,415,139.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于本部門職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為376,600.00元，支出決算為319,834.90元，完成年初預(yù)算的84.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算243,103.96元，占總支出決算的76.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算76,730.94元，占總支出決算的23.99%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算76,730.94元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為376,600.00元，支出決算為319,834.90元，完成年初預(yù)算的84.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為243,103.96元，完成年初預(yù)算的135.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為76,730.94元，完成年初預(yù)算的38.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加原因：公務(wù)車使用年限增加，車輛修理保養(yǎng)費(fèi)用增加，增大了車輛使用成本。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少29,125.30元，下降8.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10,172.24元，下降4.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18,953.06元，下降19.81%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是；我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于全局機(jī)關(guān)事業(yè)單位所需車輛燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次1351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門工作調(diào)研、同行業(yè)部門業(yè)務(wù)交流及各縣來(lái)辦理業(yè)務(wù)等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,281,777.39元，比上年增加1,390,381.80元，增長(zhǎng)35.73%,主要原因是本年度公務(wù)交通補(bǔ)貼列入導(dǎo)致行政運(yùn)行成本比2021年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：保障局機(jī)關(guān)及參公管理單位基本運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額97,176,217.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,144,792.86元，固定資產(chǎn)27,067,475.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程44,387,813.67元，無(wú)形資產(chǎn)15,576,135.55元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,710,214.51元，其中固定資產(chǎn)增加254,940.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額12,012,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出254,940.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11,757,660.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,258,160.00元，占政府采購(gòu)支出總額的77.07%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、一般公共服務(wù)支出指用于保障曲靖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

二、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指曲靖市人力資源和社會(huì)保障局按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。（一）住房公積金（項(xiàng)），指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)），指按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

三、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

附件1：曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

附件2：曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014031601111