監(jiān)督索引號(hào)53030014031600101000

 

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算

 目 錄

 

第一部分 曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋 

 

第一部分 曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕206號(hào)）文件規(guī)定，曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)全市企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)工傷和生育保險(xiǎn)基金、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的籌集、儲(chǔ)存、調(diào)劑撥付、轉(zhuǎn)移等工作，提出全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和企業(yè)工傷、生育保險(xiǎn)基金費(fèi)率的調(diào)整意見，提出全市基本養(yǎng)老、企業(yè)工傷和生育三項(xiàng)保險(xiǎn)基金的收繳計(jì)劃和全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金調(diào)劑金計(jì)劃及補(bǔ)繳基金計(jì)劃，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革政策，積極推進(jìn)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理及對(duì)各縣（市）區(qū)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效專項(xiàng)行動(dòng)。在基本實(shí)現(xiàn)法定參保人員全覆蓋的基礎(chǔ)上，鞏固擴(kuò)面成果、優(yōu)化參保結(jié)構(gòu)。通過(guò)精準(zhǔn)識(shí)別“八類群體”，積極引導(dǎo)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者、進(jìn)城務(wù)工人員、被征地農(nóng)民等群體參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，開展“六個(gè)一批”專項(xiàng)行動(dòng)，建立多方聯(lián)動(dòng)“四個(gè)機(jī)制”，建立基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效掛鉤聯(lián)系“包保”工作機(jī)制，著力提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保占比，建立精準(zhǔn)擴(kuò)面對(duì)象實(shí)名庫(kù)，推動(dòng)凈增5.00萬(wàn)人參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)化養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋范圍。將擴(kuò)面增效工作納入市紀(jì)委市監(jiān)委“小切口”整治民生問(wèn)題行動(dòng)項(xiàng)目加強(qiáng)督導(dǎo)檢查。2022年，省下達(dá)曲靖市企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)凈增任務(wù)數(shù)5.00萬(wàn)人，至年末完成5.72萬(wàn)人，完成率114.35%，全市企業(yè)職工參保33.01萬(wàn)人,完成任務(wù)數(shù)32.30萬(wàn)人的102.20%。

2.持續(xù)推進(jìn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障改革。將被征地農(nóng)民納入當(dāng)?shù)貙?shí)名信息庫(kù)管理，建立基礎(chǔ)信息臺(tái)賬，持續(xù)開展身份認(rèn)定工作，及時(shí)兌現(xiàn)符合保障條件被征地農(nóng)民繳費(fèi)補(bǔ)助。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)最低繳費(fèi)檔次常態(tài)化調(diào)整，于2022年8月8日印發(fā)《曲靖市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于貫徹被征地農(nóng)民參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施意見的通知》（曲人社通〔2022〕50號(hào)），精準(zhǔn)確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)制定補(bǔ)助方案，確保符合條件人員100%知曉政策。從2023年1月1日起，積極動(dòng)員引導(dǎo)有能力有意愿的被征地農(nóng)民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，并按照新標(biāo)準(zhǔn)足額兌現(xiàn)繳費(fèi)補(bǔ)助（補(bǔ)助比例30%）。全市完成身份認(rèn)定117525人，符合保障條件參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)91887人，符合保障條件以靈活就業(yè)身份參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)1964人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)兌現(xiàn)補(bǔ)助56,779.3萬(wàn)元，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)兌現(xiàn)補(bǔ)助527.1萬(wàn)元。

3.認(rèn)真開展社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)。印發(fā)《曲靖市實(shí)施社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)工作方案》，組建社保服務(wù)先鋒隊(duì)。從參保繳費(fèi)、享受退休待遇人員服務(wù)需求出發(fā)，開展政策宣傳等多種形式的志愿服務(wù)。建立長(zhǎng)期臥床、空巢、失能、留守老年人和殘疾人等特殊群體實(shí)名庫(kù)（其中，曲靖市本級(jí)323人）。按照適老化服務(wù)的要求，開展社保“三出三進(jìn)三深入”常態(tài)化上門服務(wù)，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、暖心的“康乃馨”式服務(wù)。先后到曲靖市公汽公司、云維集團(tuán)公司、交通集團(tuán)、新華書店、沾益區(qū)花山街道、會(huì)澤縣金鐘社區(qū)及待補(bǔ)鎮(zhèn)等向當(dāng)?shù)厝罕娦麄魃绫；菝裾?。針?duì)老年人辦事不方便的實(shí)際困難，組織實(shí)施“適老化”關(guān)愛活動(dòng)。全市21支社保“康乃馨”先鋒隊(duì)1353人開展社保“三進(jìn)三出三深入”上門服務(wù)3490次，累計(jì)服務(wù)116443人次，堅(jiān)持“走出去”和“走下去”的工作方法，傳遞社保好聲音，使參保群眾“看得明、聽得懂，算得清、辦得了”。

4.深入實(shí)施社保費(fèi)緩繳擴(kuò)圍延期政策。在對(duì)餐飲、零售、旅游、民航、公路、水路鐵路運(yùn)輸?shù)?個(gè)特困行業(yè)實(shí)施階段性緩繳三項(xiàng)社保費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，以產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊戄^大、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的制造業(yè)企業(yè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大實(shí)施范圍至農(nóng)副食品加工、紡織、醫(yī)藥制造等17個(gè)行業(yè)。緩繳、擴(kuò)圍行業(yè)所屬困難企業(yè)，可申請(qǐng)緩繳三項(xiàng)社保費(fèi)單位繳費(fèi)部分。全市辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)緩繳的企業(yè)有148家,惠及職工11145人，累計(jì)緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)8,461.15萬(wàn)元；辦理工傷保險(xiǎn)費(fèi)緩繳的企業(yè)135家，惠及職工10662人，累計(jì)緩繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)174.41萬(wàn)元。

5.防范基金風(fēng)險(xiǎn)，常態(tài)化開展社?；饘ｍ?xiàng)整治。認(rèn)真開展“社?；鸸芾硖嵘晷袆?dòng)”，安排部署了7項(xiàng)主要任務(wù)、8個(gè)專項(xiàng)檢查、25個(gè)工作項(xiàng)目，認(rèn)真開展“社會(huì)保險(xiǎn)基金安全警示教育月”活動(dòng)，分別于5月、9月召開基金安全警示教育大會(huì)，堅(jiān)持政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，堅(jiān)持人防、制防、技防、群防“四防協(xié)同”，提升社?；鸸芾硭健?/p>

6.積極接軌基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌。認(rèn)真貫徹《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌制度實(shí)施方案的通知》文件精神，按部、省兩級(jí)要求做好企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌相關(guān)工作，5月16日企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)已接入國(guó)家網(wǎng)絡(luò)。于2022年7月承辦全國(guó)統(tǒng)籌信息系統(tǒng)應(yīng)用及社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)云南省滇東片區(qū)的培訓(xùn)工作。

7.圓滿完成2022年退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整工作。社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平穩(wěn)步提高，從2022年1月1日起調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金，調(diào)整比例高限為4%，調(diào)整人員范圍是2021年12月31日以前領(lǐng)取基本養(yǎng)老金的退休人員。2022年，企業(yè)退休人員月人均增加125.93元，月平均養(yǎng)老金達(dá)到3,043.98元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員月人均增加177.24元，月平均養(yǎng)老金達(dá)到5,587.39元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)科、稽核科、社會(huì)化管理服務(wù)科、工傷保險(xiǎn)科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)科，所屬單位0個(gè)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制45人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員42人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

 本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度收入合計(jì)190,288,049.55元。其中：財(cái)政撥款收入190,288,049.55元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加93,010,248.17元，增長(zhǎng)95.61%。其中：財(cái)政撥款收入增加93,010,248.17元，增長(zhǎng)95.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。總收入增加的主要原因?yàn)樾姓聵I(yè)單位養(yǎng)老支出撥款同比上年增加91,523,476.26元，增長(zhǎng)165.61%；住房公積金撥款同比上年增加202,169.24元，增長(zhǎng)40.31%。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度支出合計(jì)190,288,049.55元。其中：基本支出8,606,298.19元，占總支出的4.52％；項(xiàng)目支出181,681,751.36元，占總支出的95.48％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加92,605,190.54元，增長(zhǎng)94.80%。其中：基本支出減少1,055,660.82元，下降10.93%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)減少633,237.78元，死亡撫恤金減少411,171.60元；項(xiàng)目支出增加93,660,851.36元，增長(zhǎng)106.41%，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出同比上年增加91,641,756.36元；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,606,298.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,570,649.20元，占基本支出的87.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,035,648.99元，占基本支出的12.03％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出181,681,751.36元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.企業(yè)退休人員獨(dú)子獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)23,499,995.00元，主要用于2022年按時(shí)足額發(fā)放19769名企業(yè)退休人員的獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，健全計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，扶持幫助獨(dú)生子女家庭和計(jì)劃生育家庭全面發(fā)展。

2.原水草灣、補(bǔ)乃硫磺礦遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)250,000.00元,主要用于2022年完成了補(bǔ)乃硫磺礦、水草灣煤礦退休人員遺屬生活補(bǔ)助兌現(xiàn)工作。

3.改制國(guó)有企業(yè)先養(yǎng)后退人員養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)助資金12,000,000.00元,主要用于妥善解決國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師待遇問(wèn)題嗎，使國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師退休金待遇按照當(dāng)?shù)赝惾藛T標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，當(dāng)年已完成待遇兌現(xiàn)。

4.國(guó)企辦中小學(xué)及職教幼教退休教師待遇差補(bǔ)助資金14,920,000.00元,主要用于妥善解決國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師待遇問(wèn)題嗎，使國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師退休金待遇按照當(dāng)?shù)赝惾藛T標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出145,931,756.36元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190,288,049.55元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比同比增加92,605,190.54元,增長(zhǎng)94.80%，主要原因分析是項(xiàng)目支出中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出同比上年增加91,641,756.36元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出189,009,559.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.33%，主要用于保障曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的籌集、儲(chǔ)存、調(diào)劑撥付、轉(zhuǎn)移等工作。

2.衛(wèi)生健康支出574,838.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%，主要用于曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心職工醫(yī)保繳費(fèi)。

3.住房保障支出703,652.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,000.00元，支出決算為11,600.28元，完成年初預(yù)算的44.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11,600.28元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算11,600.28元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,000.00元，支出決算為11,600.28元，完成預(yù)算的44.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,600.28元，完成預(yù)算的44.62%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算總額，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年增加2,417.28元，增長(zhǎng)26.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,417.28元，增長(zhǎng)26.32%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是接待省廳和各縣人社系統(tǒng)來(lái)人增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)比上年增支2,417.28元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各縣社保中心來(lái)人匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,035,648.99元，比上年增加325,898.95元,增長(zhǎng)45.92%，主要原因?yàn)橥壬夏暝黾悠渌煌ㄙM(fèi)用441,360.00元，增加福利114,615.24元，辦公費(fèi)同比上年減少237,082.08元，主要原因分析為認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出236,628.35元，郵電費(fèi)12,000.00元，差旅費(fèi)80,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)29,577.06元，公務(wù)接待費(fèi)11,600.28元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)106,154.36元，福利費(fèi)118,328.94元，其他交通費(fèi)用441,360.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額2,488,418.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)310,766.34元，固定資產(chǎn)2,177,652.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48,136.28元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、一般公共服務(wù)支出指用于保障曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 二、住房保障支出（類）指曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，包含為職工繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

 三、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

 四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

附件1：曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算公開報(bào)表

 附件2：曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014031600101111