監(jiān)督索引號(hào)53030014076401000

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實(shí)好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制，不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、軍休服務(wù)管理科、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、服務(wù)中心。所屬單位3個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）；

2.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站；

3.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入市退役軍人事務(wù)局編制2022年部門決算單位共3個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）；

2.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站；

3.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因是接收軍轉(zhuǎn)干部和領(lǐng)導(dǎo)班子配置。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)126人（離休10人，退休116人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度收入合計(jì)16,222,723.30元。其中：財(cái)政撥款收入14,555,923.30元，占總收入的89.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,666,800元，占總收入的10.27%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,196,985.85元，較上年下降6.87%。其中：財(cái)政撥款收入減少388,485.85元，較上年下降2.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無變化；事業(yè)收入0.00元，較上年無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變化；其他收入減少808,500.00元，下降32.66%。主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；二是軍休干部定期增資。三是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密，不公開。

二、支出決算情況說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度支出合計(jì)16,379,805.81元。其中：基本支出11,310,681.74元，占總支出的69.05%；項(xiàng)目支出5,069,124.07元，占總支出的30.95%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少7,335,719.68元，較上年下降30.94%。其中：基本支出增加181,272.59元，較上年增長(zhǎng)1.63%；項(xiàng)目支出減少7,516,992.27元，較上年下降59.73%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無變化。主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是軍休干部定期增資。三是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密，不公開。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,310,681.74元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,373,278.91元，占基本支出的91.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)937,402.83元，占基本支出的8.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,285,104.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支主要用于擁軍優(yōu)撫支出、開展烈士紀(jì)念日活動(dòng)、維護(hù)烈士紀(jì)念設(shè)施、全國(guó)雙擁模范城創(chuàng)建及鞏固、用于過往部隊(duì)、和駐訓(xùn)基地的飲食保障（因涉密，不公開明細(xì)）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,595,785.81元，占本年支出合計(jì)的89.12%。與上年相比減少4,033,658.15元，較上年下降21.65%。主要原因一是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項(xiàng)目收入涉密，不公開；二是今年有2人退休、在職職工人數(shù)減少，基建及設(shè)備購(gòu)置支出變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12,273,233.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.09%。主要用于本部門行政、事業(yè)單位職工工資、保險(xiǎn)；擁軍優(yōu)屬等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1,546,948.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.60%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；

3.住房保障（類）支出775,603.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.31%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為166,700.00元，支出決算為118,800.79元，完成年初預(yù)算的71.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算84,583.79元，占總支出決算的71.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算34,217.00元，占總支出決算的28.80%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算34,217.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為166,700.00元，支出決算為118,800.79元，完成年初預(yù)算的71.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為84,583.79元，完成年初預(yù)算的66.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34,217元，完成年初預(yù)算的87.07%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情等因素影響，公務(wù)用車過路費(fèi)、燃油費(fèi)等支出減少；本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少26,091.9元，較上年下降18.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17,507.9元，較上年下降17.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,584元，較上年下降20.06%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是受疫情等因素影響，公務(wù)用車過路費(fèi)、燃油費(fèi)等支出減少；本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，其中1輛公車為公車平臺(tái)借用。主要用于機(jī)要通信、擁軍優(yōu)屬應(yīng)急保障及工作調(diào)研督導(dǎo)、服務(wù)軍休老干部、軍工保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下級(jí)部門到曲靖調(diào)研、督導(dǎo)工作上報(bào)資料等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出806,081.92元，比上年增加630,025.52元，下降357.85%,主要原因是公務(wù)員車補(bǔ)本年度調(diào)整從其他交通費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額39,026,146.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,014,305.33元，固定資產(chǎn)7,223,360.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程27,448,196.16元，無形資產(chǎn)340,283.87元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少446,274.25元，其中固定資產(chǎn)減少498,169.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額785,393.16元，其中：政府采購(gòu)貨物支出377,077.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出408,316.16元。授予中小企業(yè)合同金額770,493.16元，占政府采購(gòu)支出總額的98.11%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

7.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

8.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

 

附件：

1、曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算公開表（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

2、曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)部分）

3、曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014076401111