監(jiān)督索引號53030014036100501000

 

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分曲靖市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市第二人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。為中國腹腔鏡外科發(fā)源地；國家級腹腔鏡外科醫(yī)師培訓基地；上海復旦大學附屬中山醫(yī)院醫(yī)療技術協(xié)作中心、遠程醫(yī)學會診中心/遠程教育中心；四川大學華西醫(yī)院/華西第二人民醫(yī)院區(qū)域網絡聯(lián)盟醫(yī)院；云南中醫(yī)藥大學附屬曲靖綜合醫(yī)院；云南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地；曲靖醫(yī)學高等?？茖W校的非直屬附屬醫(yī)院；大理大學教學醫(yī)院；曲靖市區(qū)域腹腔鏡微創(chuàng)外科診療中心。承擔著全市650余萬人口的醫(yī)療救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治等任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

認真貫徹落實公立醫(yī)院高質量發(fā)展和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的新要求和新任務，堅持一手抓疫情防控不松懈，一手抓改革發(fā)展不動搖，緊緊抓住“質量、安全、服務、管理、績效”重要環(huán)節(jié)和關鍵點，以高質量發(fā)展為指數(shù)標尺，以學科和人才隊伍建設、信息化建設為支撐，以醫(yī)療服務質量、科技創(chuàng)新、運營管理提升為重點，把體系創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新落到實處，促進醫(yī)療服務和管理能力再上新臺階，不斷推動醫(yī)院高質量發(fā)展。

主要為發(fā)展態(tài)勢良好，各項指標穩(wěn)中有進，經濟運行指標向上向好、綜合業(yè)務指標持續(xù)提高、績效考核指標高質量提升；醫(yī)療質量監(jiān)管持續(xù)加強，健全完善三級護理管理組織體系，全面提升醫(yī)護醫(yī)學技能；人才隊伍建設持續(xù)加強，新業(yè)務新項目助推學科發(fā)展，科研成果顯著提升；加強學科建設，核心競爭力取得新進展；加強布局流程再造，優(yōu)質服務實現(xiàn)新作為；加強績效分配改革，激發(fā)高質量發(fā)展新活力；加強醫(yī)院管理，管理水平實現(xiàn)新提升等重點工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

醫(yī)院共設置18個內設黨政管理機構，包括：黨委辦公室、紀檢監(jiān)察處、審計處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、院辦公室、人力資源部、醫(yī)務部、醫(yī)院質量管理部、護理部、財務部、科研教學部、后勤保障部、醫(yī)保管理部、安全保衛(wèi)部、公共衛(wèi)生管理部、信息管理部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)學裝備管理部。其余內設臨床科室41個、醫(yī)技科室13個。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市第二人民醫(yī)院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年末實有人員編制812人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制812人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員622人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員195人（離休0人，退休195人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費，故《三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度收入合計756,761,078.16元。其中：財政撥款收入17,496,779.61元，占總收入的2.31%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入733,739,832.49元（含教育收費0.00元），占總收入的96.96%；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入5,524,466.06元，占總收入的0.73%。與上年相比，收入合計增加86,910,232.93元，增長12.97%。其中：財政撥款收入增加1,010,184.89元，增長6.13%；事業(yè)收入增加85,033,526.72元，增長13.11%；其他收入增加866,521.32元，增長18.6%。主要原因分析：隨著疫情常態(tài)化的影響逐步降低，門診、住院人次逐步增加，醫(yī)療收入逐步增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度支出合計728,426,989.25元。其中：基本支出717,292,605.25元，占總支出的98.47%；項目支出11,134,384元，占總支出的1.53%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加116,878,524.9元，增長19.11%。其中：基本支出增加113,595,042.9元，增長18.82%；項目支出增加3,283,482元，增長41.82%；主要原因分析：一是病人數(shù)的增加，相應的藥品、衛(wèi)生材料支出增加；二是2022年新進人員增加，人員經費支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市第二人民醫(yī)院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出717,292,605.25元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出280,662,786.85元，占基本支出的39.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費436,629,818.4元，占基本支出的60.87％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市第二人民醫(yī)院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出11,134,384.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金2,120,000.00元，支持醫(yī)院重點學科、卒中中心等項目建設；

2.重大傳染病防控經費175,300.00元，支持醫(yī)院艾滋病防控和救治工作；

3.省級人才發(fā)展專項資金200,000.00元，用于醫(yī)院“名醫(yī)”項目支持經費；

4.市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成補助資金300,000.00元；

5.新冠肺炎疫情防控防治補助資金332,427.00元，支持醫(yī)院疫情防控防工作；

6.基本公共衛(wèi)生服務項目中央結算補助資金2,023,957.00元；

7.中央疫情防控結算補助資金5,612,700.00元，用于支持醫(yī)院疫情防控及救治工作；

8.對口支援縣級醫(yī)院補充經費70,000.00元；

9.2021年度曲靖市“黨政儲備人才”專項經費300,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款支出17,496,779.61元，占本年支出合計的2.4%。與上年相比減少1,036,417.11元，下降5.59%。主要原因分析：財政專項補助經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.71%。主要用于2021年度曲靖市“珠源百人計劃”醫(yī)療衛(wèi)生人才租房補助專項經費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,502,395.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.59%。主要用于離休人員工資、離退休人員公用經費等；

3.衛(wèi)生健康（類）支出15,694,384.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.70%。主要用于在職人員工資、公立醫(yī)院綜合改革發(fā)展和重大公共衛(wèi)生支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，與上年對比無變化。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市第二人民醫(yī)院資產總額1,135,689,240.55元，其中，流動資產486,349,550.82元，固定資產637,391,086.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,571,787.00元，無形資產10,376,816.04元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加123,323,745.14元，其中固定資產增加33,112,348.18元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值254,558,187.39元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額115,167,650.00元，其中：政府采購貨物支出106,167,650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出9,000,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,525,166.00元，占政府采購支出總額的3.06%。（備注：年初部門決算工作與采購部門對接，對政策理解，數(shù)據(jù)統(tǒng)計不到位，導致年初部門決算數(shù)據(jù)與決算公開數(shù)據(jù)不一致。）

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度國有資產使用情況表

2、曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度績效自評報表

3、曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度決算公開報表

 

監(jiān)督索引號53030014036100501111