監(jiān)督索引號53030014036100601000

 

曲靖市第三人民醫(yī)院2022年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分  曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務，擔負著整個滇東北地區(qū)的戒毒治療及精神疾病的防治、康復等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.堅持醫(yī)院公益性履行社會責任和義務

根據(jù)上級要求，積極完成上級部門安排的臨時性工作任務：抽調(diào)90余人次支援邊境、上海、氣膜實驗室、富源、宣威等地開展疫情防控工作；完成醫(yī)院、高快客運站、經(jīng)開區(qū)、曲靖醫(yī)學高等?？茖W校、曲靖市特殊教育學校、曲靖師范學院附屬小學師生等免費核酸采樣及檢測工作。

完成對口支援任務，按要求派出醫(yī)師支援基層衛(wèi)生機構并完成幫扶工作。2016年1月以來，派駐村4支工作隊至會澤縣魯納鄉(xiāng)、雨碌鄉(xiāng)開展駐村工作，嚴格落實脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興相關文件精神。

深入基層，強化中心管理。全市嚴重精神障礙在管患者管理率為97.69%、規(guī)范管理率為92.07%、服藥率為96.41%，管理指標在全省綜合排名第五。加強對基層公衛(wèi)人員精神疾病防治知識和管理質(zhì)量提升培訓，組織專家到各縣區(qū)開展嚴重精神障礙患者管理治療質(zhì)控和督導，開展基層醫(yī)生業(yè)務培訓226次、患者家屬健康教育講座67次、患者個體康復指導3874人次，進一步提升了基層衛(wèi)生人員的專業(yè)技術水平和精神衛(wèi)生綜合服務能力，規(guī)范了嚴重精神障礙患者管理治療工作。

2.積極開展健康科普宣傳教育

組織心理專家到市場監(jiān)督管理局、消防支隊、社區(qū)等開展了心理健康知識專題講座，進一步提高了各類人員的心理健康水平、增強了心理調(diào)節(jié)能力；選派心理治療專家到師宗縣彩云鎮(zhèn)開展心理援助工作；組織專家為會澤縣新型冠狀病毒流行病學現(xiàn)場調(diào)查培訓班學員開展心理解壓專題講座；選派專家到朝陽小學、曲靖醫(yī)學高等?？茖W校、云南能源職業(yè)技術學院、曲靖市經(jīng)開區(qū)第二中學等學校開展“心理健康知識進校園”活動；世界精神衛(wèi)生日為社區(qū)居民開展了常見精神障礙、內(nèi)科疾病義診及心理咨詢、健康知識科普宣傳活動。

3.精神疾病內(nèi)科疾病診斷治療

（1）常見精神疾病如精神分裂癥、雙相情感障礙、抑郁障礙、焦慮障礙等精神疾病的診斷、治療、康復治療。

（2）常見內(nèi)科疾病如高血壓、糖尿病、老年癡呆、帕金森、癲癇等疾病的診斷和規(guī)范化治療。

（3）各類成癮性疾病的診斷和治療。如各種藥物、酒精、煙草、網(wǎng)絡依賴綜合癥等。

（4）各種睡眠障礙的診斷和治療。

（5）兒童青少年常見精神疾病如情緒和行為障礙、注意力缺陷和多動障礙、品行障礙等疾病的咨詢、診斷、治療和康復治療。

（6）各種與壓力相關的精神疾病的診斷、治療和康復治療。如急性應激障礙、創(chuàng)傷后應激障礙、適應障礙等。

（7）各類心理健康相關問題的咨詢和治療。如家庭、婚姻、學習等問題。

（8）精神疾病的司法鑒定；智力殘疾、精神殘疾鑒定。

（9）各類精神科急診的應急處置，如自殺、自傷、暴力沖動的危機干預和緊急處置。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我院共設置33個內(nèi)設機構，包括：12個臨床科室（精神科一至六病區(qū)；老年科男、女病區(qū)；臨床心理科；心身疾病病區(qū)、兒童青少年心理健康服務中心、心理治療中心、內(nèi)科），5個醫(yī)技科室（超聲科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、MECT室、精神康復科）和16個職能后勤科室（黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察處、審計科、行政辦公室、醫(yī)務部、護理部、人力資源部、財務部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、藥學管理部、門診部、醫(yī)保管理部、科研教學部、醫(yī)療支持保障部）。醫(yī)院占地面積2.4萬平方米，建筑面積3.04萬平方米，開放床位780張。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市第三人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市第三人民醫(yī)院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2022年末實有人員編制240人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制240人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員228人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員95人（離休0人，退休95人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市第三人民醫(yī)院2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》和《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2022年度收入合計147,817,549.15元。其中：財政撥款收入18,900,504.35元，占總收入的12.79%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入105,191,398.51元（含教育收費0.00元），占總收入的71.16%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入23,725,646.29元，占總收入的16.05%。與上年相比，收入合計增加24,819,153.02元，增長20.18%。其中：財政撥款收入增加1,942,670.05元，增長11.46%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加12,945,790.53元，增長14.03%；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加9,930,692.44元，增長71.99%。主要原因是：一是財政項目資金屬于涉密文件，不公開。二是門診及住院人次增加，故事業(yè)收入相應增加。三是2022年2月我單位向中國農(nóng)業(yè)銀行借款2,000,000.00元；2022年10月我單位向中國農(nóng)業(yè)銀行借款3,000,000.00元；2022年12月我單位向中國農(nóng)業(yè)銀行借款4,784,000.00萬元；2022年12月我單位向工商銀行借款3,000,000.00萬元，故其他收入相應增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2022年度支出合計145,947,739.92元。其中：基本支出72,704,042.33元，占總支出的49.82%；項目支出73,243,697.59元，占總支出的50.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加22,617,716.98元，增長18.34%。其中：基本支出減少46,871,972.14元，下降39.2%；項目支出增加69,489,689.12元，增長1,851.08%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因分析：2021年醫(yī)院自有資金在決算報表基本支出決算明細表中反映,2022年應財政要求,醫(yī)院自有資金應該區(qū)分基本資金和項目資金,故基本支出減少，項目資金增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出72,704,042.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出72,704,042.33元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出73,243,697.59元。其中：基本建設類項目支出0元。

2022年度具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財社〔2022〕14號 2022年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央財政補助資金，本年度支出120,000.00元。主要用于組織“醫(yī)療質(zhì)量能力提升培訓”培訓班，參加“云南省精神疾病臨床醫(yī)學會中心分中心建設學術培訓”等工作。

2.曲財社〔2022〕32號 2022年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金，本年度支出527,997.00元。主要用于職工進修學習。

3.曲財社〔2022〕39號 2022年重大傳染病防控中央補助資金，本年度支出1,797,249.00元。主要用于精神分裂患者應用第二代長效針劑；排查嚴重精神障礙易肇事肇禍督導管理工作，篩查、評估、診斷嚴重精神患者。

4.曲財社〔2022〕219號 2022年市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成市級財政補助資金，本年度支出200,000.00元。主要用于支付材料款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款支出18,900,504.35元，占本年支出合計的12.95%。與上年相比增加428,961.58元，增長2.32%，主要原因分析：一是1名離休人員2022年8月去世,增加撫恤費。二是財政項目資金屬于涉密文件，不公開。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出442,439.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費及死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出18,458,065.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.66%。主要用于醫(yī)院基本支出，項目支出及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算與上年相比無變化；公務接待費支出決算與上年相比無變化。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，比上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市第三人民醫(yī)院資產(chǎn)總額178,004,139.76元，其中，流動資產(chǎn)58,546,476.92元，固定資產(chǎn)110,308,041.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9,150,535.28元，其他資產(chǎn)-913.83元（具體內(nèi)容詳見附表）。其他資產(chǎn)-913.83元原因說明：2022年11月、12月藥品盤盈、盤虧未處理。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,721,771.57元，其中固定資產(chǎn)增加5,702,879.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,272,198.15元，其中：政府采購貨物支出8,297,026元；政府采購工程支出1,794,172.15元；政府采購服務支出2,181,000元。授予中小企業(yè)合同金額12,272,198.15元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

其他資產(chǎn)-913.83元是待處理財產(chǎn)損益，由于2022年11月、12月藥品盤盈、盤虧未處理。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

附件：

1、2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、2022年度部門決算公開表樣（決算報表部分）

 

監(jiān)督索引號53030014036100601111