監(jiān)督索引號53030014036100401000

 

曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算

 

目 錄

 

第一部分曲靖市第一人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市第一人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年是曲靖市“奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動”開局之年，醫(yī)院以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央、省、市委有關(guān)規(guī)定及重要會議精神，認(rèn)真落實(shí)各級衛(wèi)生工作會議提出的目標(biāo)任務(wù)，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情防控和公立醫(yī)院改革形勢，團(tuán)結(jié)動員全院干部職工，砥礪前行，奮力拼搏，圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.從嚴(yán)從實(shí)抓好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控工作

成立醫(yī)院疫情防控工作指揮部，明確責(zé)任分工和職責(zé)。始終堅(jiān)持“一日一調(diào)度”，截至目前，共召開了89次疫情防控指揮部調(diào)度會議，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)疫情防控相關(guān)精神和要求，并及時發(fā)現(xiàn)困難和問題，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決。全年下發(fā)疫情防控工作簡報(bào)117期。制定以院領(lǐng)導(dǎo)牽頭的四級疫情防控網(wǎng)格化包保責(zé)任工作制度，實(shí)行點(diǎn)對點(diǎn)、層層壓實(shí)責(zé)任，確保各項(xiàng)工作第一時間落實(shí)落細(xì)落地。做好物資保障工作，加大投入力度，履行社會公益性，精準(zhǔn)施策，堅(jiān)決守住常態(tài)化疫情防控底線和紅線。醫(yī)院在總結(jié)各階段常態(tài)化疫情防控措施的基礎(chǔ)上，不斷精準(zhǔn)調(diào)控疫情防控各項(xiàng)措施，始終做到“五個堅(jiān)持”。一是堅(jiān)持守好門關(guān)；二是堅(jiān)持強(qiáng)化病區(qū)管理；三是堅(jiān)持盡好責(zé)任，全面提升核酸檢測及醫(yī)療救治能力；四是堅(jiān)持管好人員，建立和完善醫(yī)院新冠肺炎疫情防控制度流程及預(yù)案；五是堅(jiān)持及時報(bào)告，嚴(yán)格遵守“五個及時”“六個持續(xù)”的要求，加強(qiáng)與市疫情防控指揮部的溝通協(xié)調(diào)和請示報(bào)告，做好涉疫信息的保密和安全管理工作。

2.持續(xù)深化改革促發(fā)展

（1）醫(yī)聯(lián)體建設(shè)取得新進(jìn)展。與麒麟?yún)^(qū)政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，與麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院組建緊密型醫(yī)聯(lián)體，派遣4名醫(yī)療骨干到麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院擔(dān)任院長、副院長等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，通過建章立制，優(yōu)化流程，聚焦短板，精準(zhǔn)發(fā)力，大力促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。經(jīng)過半年余的努力，陸續(xù)開展一些新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)腫瘤根治術(shù)、心腦血管造影等治療領(lǐng)域的空白。門診人次、住院人次、醫(yī)療服務(wù)性收入等各項(xiàng)指標(biāo)同比小幅上升，整體運(yùn)營效率穩(wěn)中有進(jìn)。

（2）全力配合推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心曲靖中心醫(yī)院建設(shè)。根據(jù)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)指揮部工作安排，醫(yī)院積極配合調(diào)研、分析曲靖市醫(yī)療資源現(xiàn)狀和區(qū)域醫(yī)療中心運(yùn)營管理模式。成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，明確工作責(zé)任和任務(wù)，建立例會制度，定期專題研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)系統(tǒng)推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保區(qū)域醫(yī)療中心各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（3）積極穩(wěn)妥推進(jìn)原惠滇產(chǎn)業(yè)部改革。醫(yī)院成立產(chǎn)業(yè)部改革領(lǐng)導(dǎo)小組和各項(xiàng)改革工作專項(xiàng)組，擬訂工作方案，明確工作職責(zé)和完成時限。聘請第三方律師事務(wù)所和會計(jì)師事務(wù)所，每周召開調(diào)度會研究工作推進(jìn)中的困難和問題，召開專題黨委會，協(xié)調(diào)推進(jìn)改革。

（4）院史館建設(shè)工作有序推進(jìn)。制定院史館籌建工作實(shí)施方案、籌建工作小組，按照院史館工作進(jìn)度基本完成資料收集、圖片整理、部分老物件征集工作。

（5）成立醫(yī)院管理研究所，根據(jù)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展要求，開展相關(guān)專題研究，為醫(yī)院改革發(fā)展工作提供決策參考意見。

3.學(xué)科建設(shè)卓有成效

一是優(yōu)化學(xué)科規(guī)劃布局。為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)科集群發(fā)展，為區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)奠定基礎(chǔ)，醫(yī)院整合優(yōu)勢醫(yī)療衛(wèi)生資源，打造優(yōu)勢學(xué)科，提升臨床專科能力。全年整合放射科、磁共振科成立醫(yī)學(xué)影像中心；整合消化內(nèi)科、消化內(nèi)鏡中心成立消化醫(yī)學(xué)中心，原機(jī)構(gòu)撤銷；成立手顯微外科、足踝外科、微創(chuàng)肝膽外科，撤銷北城外科，撤銷手足外科；成立甲狀腺外科、乳腺外科，撤銷甲狀腺乳腺外科；成立心衰與心臟康復(fù)外科，撤銷北城內(nèi)科。

二是加強(qiáng)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)。急診醫(yī)學(xué)科獲批國家級重點(diǎn)?？?，組織骨科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒童口腔科、神經(jīng)內(nèi)科、醫(yī)學(xué)影像科、重癥醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、普外科、呼吸內(nèi)科、麻醉科10個專業(yè)完成省級重點(diǎn)?？拼疝q。腫瘤科、感染科獲批曲靖市臨床重點(diǎn)?？啤?/p>

三是持續(xù)提升?？颇芰Α＜怪顾杓膊～@批成為云南省臨床醫(yī)學(xué)中心分中心；骨科醫(yī)療質(zhì)量控制中心、心血管疾病診療質(zhì)量控制中心、臨床麻醉質(zhì)控中心成為云南省質(zhì)控中心曲靖分中心。順利通過ISO15189復(fù)評審，牽頭與縣市級六家衛(wèi)星醫(yī)院建立的高血壓醫(yī)聯(lián)體正式通過國家高血壓達(dá)標(biāo)中心認(rèn)證。新成立14個曲靖市專業(yè)委員會。

4.加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，確?；颊甙踩?/p>

（1）加強(qiáng)醫(yī)療管理，提升醫(yī)院質(zhì)量與安全管理水平。強(qiáng)化綜合目標(biāo)責(zé)任制管理，擬定《2022年度綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》并與臨床醫(yī)技科室逐一簽訂。加強(qiáng)院科兩級質(zhì)量管理，全年組織召開醫(yī)療質(zhì)量與安全分析會議，及時通報(bào)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理運(yùn)行情況，通過指標(biāo)數(shù)據(jù)深挖、剖析、反饋、預(yù)警、干預(yù)和評估等措施，全面促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。

（2）以病案為抓手，提升醫(yī)療質(zhì)量。加強(qiáng)病案編碼管理，規(guī)范和提高病案編碼人員疾病分類與手術(shù)操作分類專業(yè)水平。抽調(diào)臨床骨干組成質(zhì)控團(tuán)隊(duì)，開展病歷內(nèi)涵及病案首頁質(zhì)控專項(xiàng)行動，有效提升病案質(zhì)量。

（3）持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)療安全管理工作。及時處理各類投訴，處理率、回復(fù)率達(dá)100%。健全醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制并積極推行。及時上報(bào)、處理各類不良事件。強(qiáng)化醫(yī)患溝通培訓(xùn)，對重點(diǎn)科室、糾紛易發(fā)科室醫(yī)護(hù)人員等進(jìn)行法律法規(guī)和溝通管理等知識的培訓(xùn)，對實(shí)際案例進(jìn)行深入的解析，提升醫(yī)護(hù)人員溝通能力水平。

（4）常抓不懈預(yù)防控制醫(yī)院感染。建立健全新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院的醫(yī)院感染管理制度、職責(zé)及流程并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。強(qiáng)化全院重點(diǎn)區(qū)域和公共區(qū)域的消毒。加強(qiáng)醫(yī)院感染目標(biāo)性監(jiān)測和分析，按要求開展多重耐藥菌目標(biāo)性監(jiān)測、手術(shù)監(jiān)測、血液透析監(jiān)測等工作。定期及時向全院發(fā)布醫(yī)院感染管理質(zhì)量分析簡報(bào)，定期召開多重耐藥菌聯(lián)席會議，及時發(fā)布預(yù)警，提出多重耐藥菌感染預(yù)防與控制的措施，并進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查。

（5）優(yōu)化工作流程，確保用藥安全。健全藥事管理、處方管理、處方點(diǎn)評、合理用藥評價、特殊藥品、抗菌藥品、重點(diǎn)監(jiān)控藥品等相關(guān)制度，結(jié)合信息化技術(shù)，優(yōu)化工作流程，保證藥品質(zhì)量、供應(yīng)保障和安全管理，提高工作效率，保障患者用藥安全。

5.持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量與安全，提供優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)

一是健全完善護(hù)理相關(guān)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)培訓(xùn)考核并嚴(yán)格執(zhí)行。完善護(hù)理管理組織體系，抓實(shí)質(zhì)控工作。對全院各科室護(hù)士長和護(hù)理骨干進(jìn)行多樣化、多形式、多層次的培訓(xùn)，進(jìn)一步提升護(hù)理人員的專業(yè)能力和科研素養(yǎng)。

二是持續(xù)深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。對4個新成立的病區(qū)進(jìn)行了優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)實(shí)地驗(yàn)收。5個臨床科室開展跑外服務(wù)，為行動不便、特殊患者進(jìn)行外出陪檢。

三是?？铺厣ㄔO(shè)持續(xù)推進(jìn)。多種形式的健康宣教、康復(fù)指導(dǎo)、護(hù)理保障工作等有序開展，開展?？萍疤厣o(hù)理，加速康復(fù)外科（ERAS）護(hù)理順利開展，開展護(hù)士節(jié)系列主題活動，護(hù)理文化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

6.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)人才發(fā)展?jié)摿?/p>

（1）制定人才發(fā)展戰(zhàn)略。制定人才“1334”工作思路，即堅(jiān)持“內(nèi)培與外引并重，考核與激勵結(jié)合”的理念，實(shí)施高層次人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)、人才考核三大計(jì)劃，實(shí)施人才培訓(xùn)教育、人才管使用、人力資源信息化建設(shè)的三個加強(qiáng)，提升人才“磁吸力”“儲備力”“驅(qū)動力”和“凝聚力”四力，逐步儲備和搭建專業(yè)、年齡、職稱合理的人才梯隊(duì)，全面加強(qiáng)?？漆t(yī)院人力資源的配置和人才的儲備、培養(yǎng)、建設(shè)工作，助力學(xué)科能力提升，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

（2）多種方式加強(qiáng)人才引進(jìn)。完成6批次公開招聘。柔性引進(jìn)北京協(xié)和醫(yī)院專家2人。加強(qiáng)與各大醫(yī)藥院校的合作，積極參與校園招聘，為醫(yī)院發(fā)展招攬儲備緊缺專業(yè)人才。

（3）積極引進(jìn)省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。與重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院簽訂了合作協(xié)議，計(jì)劃柔性引進(jìn)重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院肺癌、婦科腫瘤數(shù)名相關(guān)學(xué)科帶頭人及技術(shù)團(tuán)隊(duì)；與北京大學(xué)第三醫(yī)院簽訂了合作協(xié)議，在技術(shù)提升、教學(xué)科研、人才培養(yǎng)、技術(shù)推廣、科研成果轉(zhuǎn)化、學(xué)科共建、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康等方面開展合作，接受資深生殖醫(yī)療專家和學(xué)科管理專家團(tuán)隊(duì)提供的醫(yī)療指導(dǎo)和幫助；與四川大學(xué)華西醫(yī)院、四川大學(xué)華西第二醫(yī)院簽訂了網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟醫(yī)院合作協(xié)議，基于華西區(qū)域協(xié)同醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)平臺開展遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)及遠(yuǎn)程繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，同時推進(jìn)雙向轉(zhuǎn)診工作；與西安市紅會醫(yī)院簽訂了合作協(xié)議，在醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓(xùn)培養(yǎng)、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程會診、科研等方面開展合作。與云南省學(xué)術(shù)帶頭人、省委聯(lián)系專家、一級教授、原云南省阜外心血管病醫(yī)院郭濤副院長簽訂協(xié)議。與昆明市延安醫(yī)院簽訂了心臟大血管外科病區(qū)托管的協(xié)議。與省第一人民醫(yī)院簽訂了醫(yī)療聯(lián)合體深度合作。

7.持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)，提高醫(yī)院運(yùn)營管理效率

一是進(jìn)一步推進(jìn)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平五級評審相關(guān)工作，根據(jù)評審要求，持續(xù)對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行改造和深入推廣使用，并按五級電子病歷評審標(biāo)準(zhǔn)逐一落實(shí)，五級電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價通過省級初審。

二是進(jìn)一步推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，完善系統(tǒng)功能，提升患者自助使用體驗(yàn)。

三是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)工作，根據(jù)信息安全等級保護(hù)三級標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)完善信息安全等級保護(hù)工作，保障醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。

四是加強(qiáng)機(jī)房管理、日常運(yùn)維和各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開展臨床醫(yī)技科室信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升能力，提高系統(tǒng)運(yùn)營效率水平。

8.堅(jiān)持科教興院，進(jìn)一步提升醫(yī)院軟實(shí)力

一是進(jìn)一步提升教學(xué)能力和水平。院校教育取得新成效。組織全院各科室青年教師開展中英文講課比賽。積極探索新時代下醫(yī)學(xué)圖書管理工作。繼續(xù)教育取得新進(jìn)展。完成基人進(jìn)修培訓(xùn)工作。加強(qiáng)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)，狠抓住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。加強(qiáng)研究生培養(yǎng)工作。順利完成2022年碩士研究生招生考試復(fù)試招錄、論文答辯、評獎評優(yōu)等工作。2022年新增大理大學(xué)碩士導(dǎo)師1人，共有大理大學(xué)碩士導(dǎo)師11人。

二是科研發(fā)展取得新的發(fā)展。積極搭建科技合作和交流平臺，充分發(fā)揮院士專家對醫(yī)院科技創(chuàng)新發(fā)展的推動作用。

9.加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步提升運(yùn)營效率和管理效能

（1）持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)院財(cái)務(wù)運(yùn)營管理。制定《財(cái)務(wù)部關(guān)于差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷提醒事宜》，進(jìn)一步規(guī)范差旅報(bào)銷。完善固定資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格把控環(huán)節(jié)流程，提高資產(chǎn)使用效益。健全內(nèi)部控制體系建設(shè)，聚焦經(jīng)濟(jì)管理年活動和內(nèi)控建設(shè)，營造內(nèi)控文化氛圍，促進(jìn)醫(yī)院高效運(yùn)營。繼續(xù)深入開展醫(yī)院成本核算和績效管理。建立健全制度機(jī)制，積極推進(jìn)醫(yī)院成本一體化項(xiàng)目的建設(shè)和落地，依法依規(guī)進(jìn)行醫(yī)學(xué)裝備、醫(yī)療耗材、通用物資等招采工作，藥品集采超額完成，梳理采購風(fēng)險(xiǎn)，針對采購過程中審計(jì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、違規(guī)現(xiàn)象，制定《采購項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》，細(xì)化采購環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化采購項(xiàng)目全程監(jiān)督。

（2）加強(qiáng)醫(yī)保管理。加強(qiáng)醫(yī)保培訓(xùn)、政策咨詢、宣傳和督導(dǎo)檢查工作。按照相關(guān)要求及時調(diào)整有關(guān)項(xiàng)目價格，按時完成各級主管部門交辦的各種醫(yī)療服務(wù)成本及價格相關(guān)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)，積極落實(shí)價格管理常規(guī)性抽查、審核。實(shí)施結(jié)算新模式，開展“護(hù)士站”結(jié)算和智能結(jié)算，全面提升服務(wù)速度。

（3）強(qiáng)化支持保障管理。一是加強(qiáng)對物業(yè)、車輛、水電氧氣管理工作。完成招標(biāo)運(yùn)營管理專項(xiàng)工作。積極配合區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)備采購工作。

（4）狠抓安全生產(chǎn)工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。二是舉辦“安全生產(chǎn)月”專項(xiàng)活動，各部門以“演”筑防開展消防安全、疑似食物中毒、“醫(yī)院感染暴發(fā)”等應(yīng)急演練活動。積極開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建等工作。

（5）創(chuàng)新“暖心服務(wù)”新模式。不斷優(yōu)化提升隨訪流程管理，保質(zhì)保量做好電話隨訪，收集隨訪意見并匯總分析。探索?？齐S訪新模式，提升咨詢服務(wù)能力。積極連接社會資源，多途徑、多渠道開展疫情防控、陪診陪檢、咨詢導(dǎo)診、愛心義剪、病房探訪、心理輔導(dǎo)、社區(qū)宣教等暖心志愿服務(wù)。關(guān)心關(guān)愛醫(yī)務(wù)人員，開展職工“減壓坊”、職工子女暑期夏令營等活動。

10.堅(jiān)持醫(yī)院公益性，切實(shí)履行社會責(zé)任

（1）積極開展對口幫扶工作。一是派駐41名中級職稱專業(yè)技術(shù)人員對口幫扶師宗縣人民醫(yī)院、會澤縣人民醫(yī)院、會澤者海人民醫(yī)院，派駐幫扶時間為1年。通過開展教學(xué)查房、手術(shù)及操作、推廣適宜醫(yī)療技術(shù)等，不斷提升基層服務(wù)能力。二是“組團(tuán)式”幫扶宣威市第一人民醫(yī)院。派出1名醫(yī)療隊(duì)長、4名隊(duì)員牽頭聯(lián)合云南省腫瘤醫(yī)院、云南省第三人民醫(yī)院醫(yī)療隊(duì)開展為期3年的重點(diǎn)幫扶。開展多項(xiàng)新技術(shù)、新項(xiàng)目，提升受援醫(yī)院綜合實(shí)力。

（2）加強(qiáng)公共衛(wèi)生管理。持續(xù)做好常態(tài)化新冠疫情防控各項(xiàng)工作。做好傳染病管理工作，完成傳染病疫情卡審核上報(bào)、流感標(biāo)本采集送檢、相關(guān)培訓(xùn)等工作。加強(qiáng)職業(yè)暴露管理工作，截至目前員工無職業(yè)暴露感染發(fā)生。加強(qiáng)食源性疾病監(jiān)測管理，做好艾滋病防治相關(guān)工作，初篩陽性告知率、確證送檢率均達(dá)100%。做好職業(yè)病診斷及管理，加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急管理工作。

（3）圓滿完成指令性任務(wù)。派出3批次18人次組建應(yīng)急醫(yī)療隊(duì)援助上海、支援瑞麗。抽調(diào)應(yīng)急隊(duì)成員51名，分別完成李克強(qiáng)總理、胡春華副總理到曲靖、區(qū)域醫(yī)療中心、4所學(xué)校全體師生等關(guān)于疫情防控的核酸采集任務(wù)，共計(jì)2萬余人次。

11.強(qiáng)治理促教育，清廉建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)持續(xù)深入推進(jìn)

（1）突出政治監(jiān)督，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政、行業(yè)作風(fēng)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作。嚴(yán)格履行黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨委書記“第一責(zé)任人”責(zé)任和班子成員、中層干部“一崗雙責(zé)”。嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“一票否決”制，逐步完善醫(yī)院黨委、行政齊抓共管的行業(yè)作風(fēng)及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作機(jī)制，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育納入年度綜合目標(biāo)責(zé)任管理，持續(xù)改進(jìn)。

（2）深入推進(jìn)“清廉醫(yī)院”建設(shè)和“七零科室”創(chuàng)建工作。堅(jiān)持將清廉思想、清廉制度、清廉紀(jì)律、清廉文化融入醫(yī)院內(nèi)部治理各方面全過程，健全完善制度辦法，強(qiáng)化事前監(jiān)督。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、綜合運(yùn)營管理部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)保管理部、科技部、綜合信息管理部、醫(yī)療支持保障部、公共衛(wèi)生事務(wù)部、客戶服務(wù)部。其余內(nèi)設(shè)臨床醫(yī)技科室44個、門急診綜合片4個、醫(yī)技綜合片10個。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.曲靖市第一人民醫(yī)院

2.曲靖市緊急醫(yī)療救援中心（含曲靖市傳染病醫(yī)院）

3.曲靖市腫瘤醫(yī)院

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第一人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制1857人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1857人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1305人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)13人（離休4人，退休9人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員576人（離休0人，退休576人）。

實(shí)有車輛編制26輛，在編實(shí)有車輛26輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；無國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排的支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度收入合計(jì)1,979,776,068.48元。其中：財(cái)政撥款收入48,852,242.58元，占總收入的2.47%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入1,803,631,930.37元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的91.10%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入127,291,895.53元，占總收入的6.43%。與上年相比，收入合計(jì)增加176,414,260.51元，增長9.78%。其中：財(cái)政撥款收入減少24,651,112.45元，下降33.54%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加124,305,076.48元，增長7.40%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加76,760,296.48元，增長151.91%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是2021年國家級重點(diǎn)專科建設(shè)補(bǔ)助資金5,000,000.00元和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心補(bǔ)助4,000,000.00元，及2022年財(cái)政撥款記賬方式發(fā)生改變（以支出確定收入），2022年未及時支付財(cái)政資金12,538,767.77元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度支出合計(jì)1,931,482,481.57元。其中：基本支出730,564,503.56元，占總支出的37.82%；項(xiàng)目支出1,200,917,978.01元，占總支出的62.18%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加103,097,553.99元，增長5.64%。其中：基本支出減少1,054,044,927.20元，下降59.06%；項(xiàng)目支出增加1,157,142,481.19元，增長2,643.36%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。基本支出減少的主要原因是2021年其他資金支出全部做基本支出，2022年其他資金支出除人員經(jīng)費(fèi)外全部（1,178,117,310.22元）做項(xiàng)目支出，導(dǎo)致基本支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出730,564,503.56元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出728,804,631.44元，占基本支出的99.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,759,872.12元，占基本支出的0.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,200,917,978.01元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元；非基建項(xiàng)目支出1,200,917,978.01元（黨政儲備人才項(xiàng)目支出990,000.00元；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出58,000.00元；重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出160,000.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生實(shí)踐應(yīng)急處理項(xiàng)目支出3,912,600.00元；省級人才發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出100,000.00元；綜合醫(yī)院人才培養(yǎng)、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、業(yè)務(wù)活動項(xiàng)目支出1,195,697,378.01元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,852,242.58元，占本年支出合計(jì)的2.53%。與上年相比減少35,172,149.27元，下降41.86%，主要原因是：2021年國家級重點(diǎn)專科建設(shè)補(bǔ)助資金5,000,000.00元和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心補(bǔ)助4,000,000.00元；2021年初結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政項(xiàng)目資金10,521,036.82元于當(dāng)年全部支出；因2022年財(cái)政撥款記賬方式發(fā)生改變（以支出確定收入），2022年未及時支付財(cái)政資金12,538,767.77元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出990,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。主要用于黨政儲備人才生活補(bǔ)助；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出4,774,837.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.77%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出、離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和死亡撫恤支出及遺屬生活補(bǔ)助；

3.衛(wèi)生健康（類）支出41,863,333.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.69%。主要用于曲靖市緊急醫(yī)療救援中心和曲靖市傳染病醫(yī)院人員工資福利支出和醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、醫(yī)院差額人員定額工資補(bǔ)助、人才培養(yǎng)、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、移植中心建設(shè)、疫情防控邊境補(bǔ)助、免費(fèi)核酸檢測、職業(yè)病能力提升及重大公傳染病防治等支出；

4.住房保障（類）支出1,224,071.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于曲靖市緊急醫(yī)療救援中心和曲靖市傳染病醫(yī)院人員住房公積金繳納；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年對比無變化。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額2,960,022,442.97元，其中，流動資產(chǎn)726,399,492.60元，固定資產(chǎn)2,196,458,310.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,893,579.14元，無形資產(chǎn)29,271,061.17元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加226,316,639.55元，其中固定資產(chǎn)增加65,944,813.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值339,900.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)774項(xiàng)，賬面原值14,472,439.77元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入117,128.72元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額151,622,812.64元，其中：政府采購貨物支出80,268,672.00元；政府采購工程支出872,000.00元；政府采購服務(wù)支出70,482,140.64元。授予中小企業(yè)合同金額40,796,780.00元，占政府采購支出總額的26.91%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算公開表（決算報(bào)表部分）

 

監(jiān)督索引號53030014036100401111