監(jiān)督索引號53030014036100101000

 

曲靖市婦幼保健院2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市婦幼保健院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療、護理、保健服務(wù)及計劃生育技術(shù)指導(dǎo)。醫(yī)療護理、醫(yī)療教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健教育及咨詢、避孕藥具的管理及發(fā)放、計劃生育技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.學(xué)科建設(shè)                                                    

學(xué)科發(fā)展再添成果。耳鼻喉頭頸外科、綜合外科住院部，小兒神經(jīng)內(nèi)科在新院開科運營；腹腔鏡在婦科腫瘤、新生兒外科、兒童外科等方面運用更為深入；外周血管介入、電子氣管鏡的診療技術(shù)得到進一步推廣，多項區(qū)域前沿手術(shù)技術(shù)均有突破，彌補與發(fā)達地區(qū)差距，有效提升疑難危重癥診治能力，更好為全市人民生命健康保駕護航。

2.科研教學(xué)

科研教學(xué)穩(wěn)步推進，住培工作不斷規(guī)范，實現(xiàn)住培全過程信息化管理及臨床技能培訓(xùn)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，招收2022級兩批住培學(xué)員30人；醫(yī)教融合取得新成果，與曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校采取“1.5+1.5”教學(xué)模式共同培養(yǎng)助產(chǎn)專業(yè)學(xué)生30人，接收昆工醫(yī)學(xué)院臨床專業(yè)定向?qū)嵙?xí)生48名；科研氛圍更為濃厚，成功申報云南省第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)中心立項課題1項，市哲學(xué)社會科學(xué)課題3項，昆明理工大學(xué)聯(lián)合專項20項，獲曲靖市醫(yī)學(xué)會優(yōu)秀論文獎3項、科學(xué)技術(shù)成果獎1項；完成2023年度院內(nèi)科研項目立項37項，院內(nèi)科研項目結(jié)題16項。線上線下舉辦國家級繼續(xù)教育項目3項，省、市級繼續(xù)教育項目8項，參訓(xùn)學(xué)員2萬余人次。

3.婦幼健康

全年13項轄區(qū)婦幼健康指標(biāo)完成情況良好，其中孕產(chǎn)婦死亡率15.44/10萬（指標(biāo)12/10萬），同比上升79.33%；5歲以下兒童死亡率4.71‰（指標(biāo)6‰），同比下降19.35%；嬰兒死亡率2.9‰（指標(biāo)4‰），同比下降12.39%，HIV母嬰傳播率繼續(xù)保持0傳播，除孕產(chǎn)婦死亡率超過省級下達指標(biāo)外，其余12項指標(biāo)全面超額完成，部分指標(biāo)位居全省前列。轄區(qū)管理工作全面完成。開展2次婦幼健康工作指導(dǎo)及4次基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目婦幼包績效評價；發(fā)放危重孕產(chǎn)婦救治補助資金近150萬元，救助貧困孕產(chǎn)婦257例；借助黨建促醫(yī)改行動，實現(xiàn)轄區(qū)督導(dǎo)全覆蓋；舉辦孕產(chǎn)婦死亡評審、五歲以下兒童死亡評審、婦幼健康業(yè)務(wù)培訓(xùn)等各類專題會議13場，完成各項婦幼健康常規(guī)業(yè)務(wù)工作，高質(zhì)量履行轄區(qū)業(yè)務(wù)管理職能職責(zé)；承辦2022年云南省績效管理培訓(xùn)班，鞏固醫(yī)院績效管理工作在全省婦幼健康領(lǐng)域的“排頭兵”地位。

4.專科聯(lián)盟

規(guī)模不斷擴大，現(xiàn)已形成上聯(lián)省內(nèi)外25家61個科室，下聯(lián)74家162個科室的區(qū)域性婦幼健康?？坡?lián)盟，全年開展手術(shù)帶教192次，學(xué)術(shù)講座165場，帶教及業(yè)務(wù)查房210次，推廣新技術(shù)新項目74項，義診、坐診、手術(shù)指導(dǎo)、專題講座等活動713次，直線轉(zhuǎn)診危重患者1430人次，分級診療深度不斷拓展。全院56個科室經(jīng)過?？坡?lián)盟成果考核，評選出一等獎3名，二等獎2名，三等獎5名，優(yōu)秀獎10名，并給予獎勵，不斷推進專科聯(lián)盟工作走深走實。

5.績效考核

績效考核再創(chuàng)佳績。2021年度國家公立醫(yī)院績效考核26項監(jiān)測指標(biāo)得分653.9分，在參加考核的同類別醫(yī)療機構(gòu)中綜合排名第40名。2022年醫(yī)院DRG各項指標(biāo)穩(wěn)步提升，其中DRGs總量61338，同比增長5.77%，組數(shù)454，同比增長5.58%，CMI值1.1278，同比增長8.25%。

6.三甲復(fù)審

三甲復(fù)審順利通過。嚴(yán)格對照《曲靖市婦幼保健院三級評審標(biāo)準(zhǔn)實施細則任務(wù)分工手冊》，圍繞服務(wù)、安全、管理、績效、質(zhì)量等核心要素，全方位磨礪醫(yī)療質(zhì)量、安全管控，全院干部職工苦戰(zhàn)百天、勠力同心，順利通過省衛(wèi)健委三甲婦幼保健院現(xiàn)場復(fù)審工作，醫(yī)院管理質(zhì)量及水平再次得到提高，切實貫徹了“以評促建、以評促改、評建結(jié)合、重在內(nèi)涵”的方針。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置115個內(nèi)設(shè)部門（科室），分別是：

1.黨政管理部門16個，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計處、行政辦公室、醫(yī)務(wù)部、護理部、人力資源部、財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、綜合運營管理部。

2.職能科室和群團組織16個，包括：質(zhì)控部、病案統(tǒng)計科、醫(yī)?？?、醫(yī)學(xué)裝備科、信息技術(shù)科、公立醫(yī)院改革辦公室、寥廓院區(qū)行政事務(wù)管理綜合辦公室、工會辦公室、項目辦、黨政聯(lián)席辦、離退休人員管理辦公室、績效管理辦公室、物價科、醫(yī)患溝通辦公室、寥廓院區(qū)收費處、南苑新區(qū)收費處。

3.轄區(qū)群體保健管理科室6個，包括：兒童群體保健科、孕產(chǎn)群體／婦女群體保健科、健康教育科、信息管理科、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)科、避孕藥具管理科。

4.醫(yī)技輔助科室20個，包括：寥廓院區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科、寥廓院區(qū)病理科、南苑新區(qū)病理科、寥廓院區(qū)檢驗科、南苑新區(qū)檢驗科、臨床分子診斷實驗室、寥廓院區(qū)醫(yī)學(xué)影像科、南苑新區(qū)醫(yī)學(xué)影像科、輸血科、供應(yīng)室、功能科、南苑新區(qū)藥劑科、藥學(xué)部、藥品供應(yīng)科、西藥調(diào)劑科、中藥調(diào)劑科、靜脈用藥調(diào)配中心、臨床藥學(xué)科、護理支持保障科；

5.個體保健臨床服務(wù)科室57個，包括：婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、計劃生育技術(shù)服務(wù)部、寥廓院區(qū)兒童急診科、南苑新區(qū)兒童急診科、兒科門診、兒內(nèi)科/兒童神經(jīng)內(nèi)科、兒童呼吸內(nèi)科、寥廓院區(qū)兒二科、兒內(nèi)科/兒童消化血液科、南苑新區(qū)新生兒科、寥廓院區(qū)新生兒科、寥廓院區(qū)兒童重癥醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)兒童重癥醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)兒外科、寥廓院區(qū)兒外科、寥廓院區(qū)感染性疾病科、南苑新區(qū)感染性疾病科、兒童保健科、寥廓院區(qū)婦產(chǎn)急診科、南苑新區(qū)婦產(chǎn)急診科、婦科門診、寥廓院區(qū)婦一科、南苑新區(qū)婦一科、寥廓院區(qū)婦二科、南苑新區(qū)婦二科、南苑新區(qū)婦三科、生殖科、南苑新區(qū)產(chǎn)后保健與盆底康復(fù)科、寥廓院區(qū)產(chǎn)后保健與盆底康復(fù)科、醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前診斷科、寥廓院區(qū)產(chǎn)一科、南苑新區(qū)產(chǎn)一科、寥廓院區(qū)產(chǎn)二科、南苑新區(qū)產(chǎn)二科、寥廓院區(qū)產(chǎn)三科、南苑新區(qū)產(chǎn)三科、南苑新區(qū)產(chǎn)四科、南苑新區(qū)產(chǎn)房、寥廓院區(qū)產(chǎn)房、月子護理中心、中醫(yī)科、南苑新區(qū)中醫(yī)科、寥廓院區(qū)麻醉科、南苑新區(qū)麻醉科、南苑新區(qū)綜合內(nèi)科、南苑新區(qū)綜合外科、重癥醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)門診部、寥廓院區(qū)門診部、婦女兒童體檢中心、兒童康復(fù)科、口腔科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市婦幼保健院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：曲靖市婦幼保健院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市婦幼保健院2022年末實有人員編制712人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制712人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員591人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員293人（離休0人，退休293人）。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：曲靖市婦幼保健院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市婦幼保健院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。曲靖市婦幼保健院2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市婦幼保健院2022年度收入合計859,368,870.10元。其中：財政撥款收入33,136,570.92元，占總收入的3.86%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入644,724,938.24元（含教育收費0.00元），占總收入的75.02%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入181,507,360.94元，占總收入的21.12%。與上年相比，收入合計增加168,439,401.68元，增長24.38%。其中：財政撥款收入增加644,108.72元，增長1.98%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少12,610,704.02元，下降1.92%；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加180,405,996.98元，增長16,380.23%。主要原因分析：2021年部門決算報表填報口徑按財務(wù)賬填列，2022年決算報表填報口徑調(diào)整按預(yù)算賬填列，銀行貸款收入增加180,686,120.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市婦幼保健院部門2022年度支出合計851,837,224.72元。其中：基本支出257,548,466.12元，占總支出的30.23%；項目支出594,288,758.60元，占總支出的69.77%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。

與上年相比，支出合計增加190,915,138.79元，增長28.89%。其中：基本支出減少389,645,322.47元，下降60.21%；項目支出增加580,560,461.26元，增長4,228.93%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析：2021年部門決算報表填報口徑按財務(wù)賬填列，2022年按預(yù)算賬填列，2022年較2021年增加資本性支出156,544,554.06元，債務(wù)還本支出159,200,000.00元，人員經(jīng)費增加12,262,177.65元，衛(wèi)生材料費增加8,830,581.91元；固定資產(chǎn)折舊減少102,081,930.31元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市婦幼保健院正常運轉(zhuǎn)的日常支出257,548,466.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出255,893,855.10元，占基本支出的99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,654,611.02元，占基本支出的0.64％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市婦幼保健院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出594,288,758.60元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，具體項目開支及開展工作情況如下：

  1.2022年下達衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院婦幼保健醫(yī)院〔2100206〕14,915,024.00元，使用14,915,024.00元，主要用于公立醫(yī)院改革取消藥品加成補助資、免費核酸檢測補助衛(wèi)生材料支出、醫(yī)療服務(wù)保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下發(fā)展、婦幼保健機構(gòu)績效管理與服務(wù)能力培訓(xùn)、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放等。

2. 2022年下達衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生服務(wù)〔2100409〕100,000.00元，使用100,000.00元，主要用于艾滋病防治。

3.2022年下達衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)〔2100408〕1,791,000.00元，使用1,791,000.00元，主要用于婦幼衛(wèi)生、婦幼監(jiān)測、農(nóng)村婦女兩癌檢查、新生兒疾病篩查等。

4.2022年下達衛(wèi)生健康支出其他衛(wèi)生健康支出〔2109999〕100,000.00元，使用100,000.00元，主要用于省級人才發(fā)展、名醫(yī)培養(yǎng)經(jīng)費支出。

5.2022年下達一般公共服務(wù)支出一般行政管理事務(wù)支出〔2013202〕120,000.00元，使用120,000.00元，主要用于一次性房租補貼支出。

6.2022年下達公共衛(wèi)生服務(wù)支出突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出〔2100410〕462,000.00元，使用462,000.00元，主要用于公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。

7.2022年自有資金公立醫(yī)院支出其他?？漆t(yī)院支出〔2100208〕，使用576,800,734.60元，主要用于維持醫(yī)院正常運行的人員支出、商品和服務(wù)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市婦幼保健院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,136,570.92元，占本年支出合計的3.89%。與上年相比減少2,150,688.62元，下降6.09%。主要原因分析：2022年財政項目資金全部使用完畢，無結(jié)轉(zhuǎn)。其中基本支出15,648,546.92元，占財政撥款支出的47.22%；項目支出17,488,024.00元，占財政撥款支出的52.78%。主要原因分析：2021年部門決算報表填報口徑按財務(wù)賬填列，2022年按預(yù)算賬填列，2022年較2021年財政項目支出減少固定資產(chǎn)折舊費1,486,608.44元，減少無形資產(chǎn)攤銷費942,999.96元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出120,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于曲靖市婦幼保健院黨政儲備入選人才生活補貼。

2.社會保障和就業(yè)支出2,340,352.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.06%。主要用于曲靖市婦幼保健院離休費、退休費、離退休生活補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼、死亡撫恤金。

3.衛(wèi)生健康支出29,845,159.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.07%。主要用于曲靖市婦幼保健院行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、省級人才發(fā)展名醫(yī)培養(yǎng)經(jīng)費、市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成、增補葉酸、婦幼保健機構(gòu)績效管理服務(wù)能力培訓(xùn)、營養(yǎng)包發(fā)放、醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、公立醫(yī)院綜合改革補助）、市級臨床重點專科建設(shè)、疫苗接種補助等。

4.住房保障支出831,059.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.51%。主要用于曲靖市婦幼保健院住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況                                               

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)以上年比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市婦幼保健院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市婦幼保健院部門資產(chǎn)總額1,655,748,164.40元，其中，流動資產(chǎn)115,852,952.88元，固定資產(chǎn)1,456,420,368.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程28,580,066.57元，無形資產(chǎn)54,894,776.77元，其他資產(chǎn)291,626,825.17元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加73,630,461.79元，其中固定資產(chǎn)增加96,029,536.58元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)271項，賬面原值6,428,586.40元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額66,725,534.20元，其中：政府采購貨物支出58,425,622.80元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,299,911.40元。授予中小企業(yè)合同金額45,489,572.40元，占政府采購支出總額的68.17%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。                                   

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

1、2022年度曲靖市婦幼保健院部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況表）

2、2022年度曲靖市婦幼保健院部門決算公開表（績效自評信息表）

3、2022年度曲靖市婦幼保健院部門決算公開附表

 

監(jiān)督索引號53030014036100101111