監(jiān)督索引號53030022100100101000

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分曲靖市土地開發(fā)整理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責全市土地開發(fā)整理項目的規(guī)劃編制、立項、申報、審核、審批和組織實施。對縣（市）區(qū)土地開發(fā)整理工作進行指導監(jiān)督等。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.全面總結，堅定信心再落實。進一步提高政治站位，統(tǒng)一思想認識，切實站在加強耕地保護、維護糧食安全、保障經濟社會發(fā)展、服務曲靖建設云南副中心城市的多維度、廣角度來認識補充耕地建設的重大意義，全面總結當前工作經驗，進一步強化擔當作為的決心，堅定攻堅克難的信心，持續(xù)發(fā)力強推進，再接再厲再落實，持之以恒在補充耕地建設上久久為功，善作善成。在做好在建項目實施、驗收、報備入庫工作的同時，認真梳理后備資源，按部、省有關要求盡快開展2022年項目踏勘、測量、可研、規(guī)劃設計及預算編制、工程招標等工作，確保新項目盡快動工建設。

2.持續(xù)推進，咬定目標不松勁。緊扣三年行動計劃和2022年攻堅行動確定的目標任務，以抓鐵有痕的力度、咬定青山不放松的韌勁，嚴格執(zhí)行掛圖作戰(zhàn)計劃，持續(xù)深入推進工作落實，確保在2024年之前全面完成78個補充耕地項目建設及驗收入庫等工作，實現(xiàn)累計入庫耕地數(shù)量指標3.89萬畝、水田規(guī)模指標4.89萬畝、糧食產能指標2,730.46萬公斤的目標任務，從根本解決占補平衡指標不足的問題，全力保障“十四五”期間建設項目用地報批指標需求。

3.完成清算，兌現(xiàn)資金惠先進。嚴格按照《市人民政府關于進一步加強和規(guī)范補充耕地建設管理的實施意見》（曲政發(fā)〔2022〕32號）、《曲靖市財政局曲靖市自然資源和規(guī)劃局關于進一步完善補充耕地指標預撥資金有關工作的通知》（曲財資環(huán)〔2022〕69號）要求，結合各（縣、市）區(qū)、曲靖經開區(qū)指標入庫及資金預撥情況，盡快完成結算，并進行資金清算，讓多做項目、指標貢獻大的地方切實得到指標收益實惠。

4.強化管理，鞏固成果強保障。進一步完善補充耕地項目入庫管護制度，常態(tài)化開展入庫耕地“全覆蓋”巡查檢查，進一步加強政策宣傳和管護資金保障，提升群眾持續(xù)種植、穩(wěn)定生產的積極性、主動性，有效防范補充耕地撂荒或改變耕地地類屬性，順利通過自然資源部、省自然資源廳年度例行核查檢查，確保已驗收入庫的項目3年內不被退庫，最大限度發(fā)揮好入庫耕地占補平衡指標對全市經濟社會發(fā)展的重要服務保障功能。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市土地開發(fā)整理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。超編的原因是：在公車改革時，未核定我單位車輛編制，財政也未核撥公務用車運行維護費。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費預算數(shù)、決算數(shù)，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度收入合計1,184,306.79元。其中：財政撥款收入1,097,822.22元，占總收入的92.70%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入86,484.57元，占總收入的7.30%。與上年相比，收入合計增加125,902.04元，增長11.90%。其中：財政撥款收入增加39,417.47元，增長3.72%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變化；經營收入0.00元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變化；其他收入增加86,484.57元，增長100.00%。增加的主要原因是：財政撥款收入增加的主要原因是人員工資增加，隨之計提的費用也相應增加；其他收入增加的主要原因是2022年增加土地整治工作經費。

二、支出決算情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度支出合計1,184,306.79元。其中：基本支出1,097,822.22元，占總支出的92.7%；項目支出86,484.57元，占總支出的7.30%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加125,902.04元，增長11.90%。其中：基本支出增加114,317.47元，增長11.62%；項目支出增加11,584.57元，增長15.47%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變化；經營支出0.00元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變化。

增加的主要原因是：基本支出增加的主要原因是人員工資增加，隨之計提的費用也相應增加；項目支出增加的主要原因是2022年增加土地整治工作經費。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心正常運轉的日常支出1,097,822.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,008,931.69元，占基本支出的91.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費88,890.53元，占基本支出的8.10％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出86,484.57元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

土地整治工作經費86,484.57元，主要用于土地整治工作中辦公費、差旅費、會議費等相關支出。.

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度一般公共預算財政撥款支出1,097,822.22元，占本年支出合計的92.7%。與上年相比增加39,417.47元，增長3.72%，增加的主要原因是人員工資增加，隨之計提的費用也相應增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出102,939.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.38%。主要用于退休人員公用經費支出和養(yǎng)老保險繳費支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出51,586.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.70%。主要用于基本醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等繳費支出；

3.自然資源海洋氣象等（類）支出847,378.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.19%。主要用于在職人員工資、辦公費、福利費、工會經費、會議費等支出；

4.住房保障（類）支出95,917.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.74%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算決算支出情況。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算0.00元，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算決算支出情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算支出情況，未產生相關經費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年一致，無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，無增減變化；公務用車購置費支出決算0.00元，無增減變化；公務用車運行維護費支出決算0.00元，無增減變化；公務接待費支出決算0.00元，無增減變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年對比無增減變化，無增減變化的主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算支出情況，未產生相關經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因是我單位是非參公管理的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市土地開發(fā)整理中心資產總額505,064.72元，其中，流動資產82,471.72元，固定資產422,593.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少730,735.74元，其中流動資產減少730,735.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年決算公開報表

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度績效自評報表

曲靖市土地開發(fā)整理中心2022年度國有資產使用情況表

監(jiān)督索引號53030022100100101111