監(jiān)督索引號53030014036100301000

 

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊主要職能是加強衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法，促進社會和經(jīng)濟發(fā)展。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊依法開展傳染病防治、計劃生育、母嬰保健、醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、職業(yè)（放射）衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生等綜合行政執(zhí)法工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、法制稽查科、培訓教育科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督科、衛(wèi)生許可科，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，即：曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年末實有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員46人）。

離退休人員47人。其中：離休0人，退休47人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度收入合計10,122,393.73元。其中：財政撥款收入10,122,393.73元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,329,028.96元，下降11.61%，主要原因是2022年退休人員退休費和生活補助由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，未撥入我單位，退休人員經(jīng)費收入減少975252.49元，市本級項目經(jīng)費按年初預算50.00%撥款，項目資金收入減少286,309.33元，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)經(jīng)費收入減少67,467.14元。其中：財政撥款收入減少1,329,028.96元，下降11.61%，主要原因是2022年退休人員退休費由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費收入減少975,252.49元，市本級項目預算經(jīng)費按年初預算50.00%撥款，項目資金收入減少286,309.33元，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)經(jīng)費收入減少67,467.14元。上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度支出合計10,140,139.73元。其中：基本支出9,486,711.51元，占總支出的93.56%；項目支出653,428.22元，占總支出的6.44%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,323,640.76元，下降11.55%，主要原因是2022年退休人員退休費由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費支出減少975,252.49元，市本級項目預算經(jīng)費按年初預算50.00%撥款，項目資金支出減少286,309.33元，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)人員經(jīng)費支出減少62,078.94元。其中：基本支出減少1,037,331.43元，下降9.86%，主要原因是2022年退休人員退休費由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費減少975,252.49元，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)人員經(jīng)費支出減少62,078.94元；項目支出減少286,309.33元，下降30.47%，主要原因是市本級項目預算經(jīng)費按年初預算的50.00%撥款，項目資金支出減少286,309.33元；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,486,711.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,265,648.52元，占基本支出的87.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,221,062.99元，占基本支出的12.87％。人均印刷費387.88元、人均印刷費186.00元、人均水電費1148.50元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出653,428.22元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.疫情防控監(jiān)督抽檢工作經(jīng)費用于開展疫情防控監(jiān)督抽檢樣本采用檢測委托業(yè)務費79,840.00元、差旅費20,160.00元；

2.非稅收入返還經(jīng)費主要用于采購辦公設備支出110,300.00元；購買2023年元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)在職職工節(jié)日福利及部分職工生日福利支出60,000.00元；

3.衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作支付印刷費5,000.00元、律師咨詢費40,000.00元、差旅費5,000.00元、維修（護）費30,000.00元、勞務費40,000.00元、委托業(yè)務費50,000.00元；

4.治艾滋病市級補助經(jīng)費用于開展艾滋病防治相關工作支付差旅費20,000.00元；

5.基本公共衛(wèi)生服務項目中央結(jié)算補助資金用于開展基本公共衛(wèi)生服務的國家“雙隨機”檢查工作及職業(yè)病防治相關工作支付辦公費9,000.00元、差旅費15,259.22元、培訓費43,740.78元；

6.重大傳染病防控（上劃數(shù)）中央補助資金用于開展重大傳染病防控工作支付疫情防控監(jiān)督檢查支付差旅費73,663.00元、培訓費8,719.22元；

7.醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金用于開展醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）工作支付差旅費20,000.00元、購買疫情防控物資支出5,000.00元；

8.非財政撥款結(jié)余經(jīng)費用于辦公費852.00元、差旅費4,369.00元、維修（護）費12,525.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度一般公共預算財政撥款支出10,122,393.73元，占本年支出合計的99.82%。與上年相比減少1,341,386.76元，下降11.7%，主要原因是2022年退休人員退休費由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費支出減少975,252.49元，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)人員經(jīng)費支出減少62,514.34元,公用經(jīng)費增加435.40元；項目支出減少304,055.33元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1,174,564.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.6%。主要用于曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊各類社會保險費支出和退休人員工資福利支出。其中，事業(yè)單位離退休工會經(jīng)費55,708.64元、福利費57,665.81元、其他商品和服務支出19,360.00元、生活補助780.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出690,453.76元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出134,161.21元；死亡撫恤支出216,435.00元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出8,220,273.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.21%。主要用于曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊對商品和服務的支出以及基本公共衛(wèi)生專項、重大公共衛(wèi)生專項支出、其他衛(wèi)生健康支出、醫(yī)療保險繳費支出。其中，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出7,300,580.02元；基本公共衛(wèi)生服務支出88,000.00元；重大公共衛(wèi)生服務支出82,382.22元；行政單位醫(yī)療支出339,363.99元；公務員醫(yī)療補助支出326,801.67元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出58,145.41元；其他衛(wèi)生健康支出25,000.00元；

3.住房保障（類）支出727,556.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.19%。主要用于單位職工住房公積金的繳納。住房公積金支出727,556.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為74,850.00元，支出決算為68,425.13元，完成年初預算的91.42%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算56,857.50元，占總支出決算的83.09%；公務接待費支出決算11,567.63元，占總支出決算的16.91%，具體是國內(nèi)接待費支出決算11,567.63元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為74,850.00元，支出決算為68,425.13元，完成年初預算的91.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為56,857.5元，完成年初預算的95%，主要原因是2022年“三公”經(jīng)費是按照年初預算數(shù)扣減5%撥付，因此實際支出數(shù)小于預算數(shù)的5.00%；公務接待費支出決算為11,567.63元，完成年初預算的77.11%，主要原因一方面是2022年“三公”經(jīng)費是按照年初預算數(shù)扣減5.00%撥付，另一方面是上級部門監(jiān)督檢查實際次數(shù)比預算的少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少223,464.87元，下降76.56%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少249,300元，下降100%，主要原因是2021年曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊購置了一輛特種專業(yè)技術用車，2022年沒有車輛購置費；公務用車運行維護費支出決算增加25,357.5元，增長80.5%，主要原因是2021年購置了一輛特種專業(yè)技術用車，公務用車數(shù)量增加，導致公務用車運行維護費增加；公務接待費支出決算增加477.63元，增長4.31%，主要原因是2022年疫情相對放開，外單位來訪的次數(shù)較2021年多。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。公務用車運行維護費56,857.50元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作、國家“雙隨機”檢查、疫情防控督導所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)開展衛(wèi)生領域執(zhí)法監(jiān)督檢查以及各縣市（區(qū)）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)匯報監(jiān)督執(zhí)法工作、案件處理相關工作發(fā)生的接待支出11,567.63元。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年機關運行經(jīng)費支出1,221,062.99元，比上年增加435.40元，增長0.04%,主要原因分析2022年工作量增加導致機關運行經(jīng)費支出增加435.40元。部門機關運行經(jīng)費相關使用情況：辦公費17,842.50元、印刷費8,555.90元、水費16,055.00元、電費36,776.12元、郵電費26,407.46元、差旅費24,401.88元、培訓費12,000.00元、維修（護）費46,035.00元、公務接待費11,567.63元、勞務費112,400.00元、工會經(jīng)費151,202.73元、福利費159,771.87元、公務用車運行維護費56,857.50元、其他交通費用418,800.00元、其他商品和服務支出122,389.40元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊資產(chǎn)總額3,818,256.42元，其中，流動資產(chǎn)302,417.61元，固定資產(chǎn)3,486,899.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)28,939.04元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93,393.96元，其中固定資產(chǎn)減少225,195.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值335,495.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額110,300.00元，其中：政府采購貨物支出110,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額110,300.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

10.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

附件：

附件1：曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算公開報表

附件2：曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊2022年度績效自評表

 

監(jiān)督索引號53030014036100301111