監(jiān)督索引號(hào)53030005034800101000

 

曲靖市地方公路管理處2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分曲靖市地方公路管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市地方公路管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)；

2.全市公路交通重特大自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)；

3.全市農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)規(guī)劃；

4.協(xié)助完成全市農(nóng)村公路大中修工程設(shè)計(jì)審批；

5.完成市交通運(yùn)輸局和省公路局交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.科學(xué)制定養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)責(zé)任書。結(jié)合我市管養(yǎng)實(shí)際，制定“曲靖市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)責(zé)任書”，明確了2022年管養(yǎng)工作指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)和工作意見等，明確了全市管理養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。

2.積極推進(jìn)“四好農(nóng)村路”省級(jí)示范縣創(chuàng)建工作。根積極開展“四好農(nóng)村路”省級(jí)示范縣創(chuàng)建工作，分別將會(huì)澤縣、馬龍區(qū)推薦為2022年“四好農(nóng)村路”省級(jí)示范縣，截至目前，馬龍區(qū)已完成國家級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣評(píng)審工作，正在公示過程中。

3.持續(xù)推進(jìn)“美麗公路”建設(shè)。2022年按照每個(gè)縣打造10公里縣道，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造5公里鄉(xiāng)道的“美麗公路”創(chuàng)建目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)765公里的“美麗公路”建設(shè)任務(wù)，目前各縣（市、區(qū)）創(chuàng)建工作有序推進(jìn)中。

4.有序推進(jìn)公路危舊橋梁改造行動(dòng)的實(shí)施。按照《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)公路危舊橋梁改造行動(dòng)方案的通知》，到2025年底，基本完成農(nóng)村公路2020年底存量四、五類橋梁改造。今年會(huì)同省級(jí)完成了全市農(nóng)村公路存量四、五類橋梁的核查工作，并完成了年度計(jì)劃上報(bào)。

5.組織曲靖各縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)人員完成轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)年報(bào)和電子地圖數(shù)據(jù)更新工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管養(yǎng)工作提供數(shù)據(jù)參考。做出曲靖市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金分配；上報(bào)2022年養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃；上報(bào)養(yǎng)護(hù)工程進(jìn)度月報(bào)表及情況說明。配合有關(guān)部門、科室開展曲靖市農(nóng)村公路自然災(zāi)害承災(zāi)體普查和橋梁基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。

6.依托現(xiàn)有的疫情聯(lián)防聯(lián)控、綜合維穩(wěn)和輿情管控工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、積極化解、穩(wěn)妥處置因疫情引發(fā)的農(nóng)村公路管養(yǎng)領(lǐng)域不安全不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時(shí)向市局報(bào)送相關(guān)信息。同時(shí)，做好維護(hù)單位內(nèi)部穩(wěn)定秩序工作，及時(shí)掌握單位內(nèi)部疫情情況，認(rèn)真組織職工接種新冠疫苗，并分別向市防控指揮部和市局上報(bào)接種進(jìn)度信息，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7.黨支部規(guī)范化建設(shè)有序推進(jìn)。我處繼續(xù)落實(shí)黨支部規(guī)范化建設(shè)相關(guān)要求，著力在改進(jìn)黨建工作上求突破，在服務(wù)發(fā)展上求實(shí)效，充分發(fā)揮黨支部在團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員干部群眾實(shí)現(xiàn)黨的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)中的戰(zhàn)斗堡壘作用,黨支部規(guī)范化建設(shè)初見成效。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、管養(yǎng)科、財(cái)務(wù)科、計(jì)統(tǒng)科、安全科、總工辦。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市地方公路管理處2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為曲靖市地方公路管理處。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市地方公路管理處2022年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員30人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市地方公路管理處2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市地方公路管理處2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市地方公路管理處2022年度收入合計(jì)6,303,166.80元。其中：財(cái)政撥款收入6,243,166.80元，占總收入的99.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入60,000.00元，占總收入的0.95%。與上年相比，收入合計(jì)增加554,152.21元，增長9.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加494,992.14元，增長8.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加59,160.07元，增長7,043.45%。主要原因是本年新較去年新進(jìn)4名職工以及今年有財(cái)政撥款項(xiàng)目全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)450,000.00元，所以財(cái)政撥款較去年有所增加；其他收入今年60,000.00元為曲靖市交通運(yùn)輸局撥入曲交財(cái)審〔2022〕13號(hào)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)配套資金，用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)配套資金審計(jì)工作的相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市地方公路管理處2022年度支出合計(jì)6,243,166.80元。其中：基本支出5,778,166.80元，占總支出的92.55%；項(xiàng)目支出465,000.00元，占總支出的7.45%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少87,534.73元，下降1.38%。其中：基本支出增加29,152.21元，增長0.51%；項(xiàng)目支出減少116,686.94元，下降20.06%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無變化。主要原因是本年有新增職工，所以基本支出有所增加；以前年度項(xiàng)目在上年均已完成，今年只有一個(gè)新增項(xiàng)目，所以本年度項(xiàng)目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市地方公路管理處單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,778,166.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,116,308.73元，占基本支出的88.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)661,858.07元，占基本支出的11.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市地方公路管理處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出465,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體為：曲財(cái)行〔2022〕263號(hào)租房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)15,000.00元；曲財(cái)資環(huán)〔2022〕14號(hào)全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)450,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市地方公路管理處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,243,166.80元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加29,522.14元，增長0.48%，主要原因是本年有新增職工，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于新增職工租房補(bǔ)貼15,000.00元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出471,952.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.56%。主要用于退休人員福利費(fèi)辦公費(fèi)工會(huì)費(fèi)49,655.75元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出402,329.17元，死亡撫恤支出19,968.00元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出388,633.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于行政單位醫(yī)療支出201,370.64元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助155,213.78元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32,049.16元；

4.交通運(yùn)輸（類）支出4,484,231.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.83%。主要用于支付職工工資以及維護(hù)單位正常運(yùn)行所需的日常公共經(jīng)費(fèi)支出；

5.住房保障（類）支出433,348.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.94%。主要用于職工住房公積金繳納支出；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出450,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.21%。主要用于全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)450,000.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市地方公路管理處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，今年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少692.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少692.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，今年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市地方公路管理處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出661,858.07元，比上年增加5,825.29元，增長0.89%,主要原因是本年有新增職工，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)計(jì)提基數(shù)比上年增加，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年略有增加，總體變化不大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)等保障本單位正常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和相關(guān)工作開展。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市地方公路管理處資產(chǎn)總額3,433,944.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)164,222.38元，固定資產(chǎn)2,692,329.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)577,393.33元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加172,506.9元，其中固定資產(chǎn)增加53,350.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額24,850.00元，其中：政府采購貨物支出24,850.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額24,850.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：

1、曲靖市地方公路管理處2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800101111