監(jiān)督索引號53030005034800301000

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院、省、市人民政府交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。

（2）具體行使本行政區(qū)域內(nèi)的公路路政（包括超限運(yùn)輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強(qiáng)制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。

（3）負(fù)責(zé)實(shí)施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)管理，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關(guān)交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實(shí)施。

（4）協(xié)助或參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。

（5）組織協(xié)調(diào)和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。

（6）參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點(diǎn)物資、戰(zhàn)備物資、搶險(xiǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸?shù)牡缆?、水路運(yùn)輸保障工作。

（7）制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計(jì)劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。

（8）做好有關(guān)交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。

（9）指導(dǎo)全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。

（10）負(fù)責(zé)對全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。

（11）承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)在市委、市政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分運(yùn)用公路路政管理相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范路政執(zhí)法行為，以保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)為第一要?jiǎng)?wù)，以保障公路安全暢通為中心、提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)為根本，順利完成了全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，確保了轄區(qū)內(nèi)公路安全暢通?，F(xiàn)將一年來的主要工作情況總結(jié)如下：

支隊(duì)按照“政治建隊(duì)、素質(zhì)強(qiáng)隊(duì)、作風(fēng)育隊(duì)、從嚴(yán)治隊(duì)”的發(fā)展理念，踐行“執(zhí)法水平上、執(zhí)法差錯(cuò)下，管理能力上、難點(diǎn)問題下，人民滿意上、群眾投訴下”宗旨，統(tǒng)一思想、規(guī)范執(zhí)法行為、加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督檢查，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路路政管理工作的法律法規(guī)規(guī)定，不斷提高路政隊(duì)伍綜合素，為確保支隊(duì)各項(xiàng)工作順利高效運(yùn)轉(zhuǎn)，在廣泛征求支隊(duì)干部職工意見的基礎(chǔ)上，逐步完善了《值班備勤》、《安全管理》、《路政巡查》、《學(xué)習(xí)培訓(xùn)》等33項(xiàng)涵蓋執(zhí)法管理、內(nèi)部管理、黨務(wù)管理的系列制度,為有效維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)、保障公路安全暢通提供了制度保障，結(jié)合支隊(duì)人事變化，健全完善了冰凍災(zāi)害、防汛救災(zāi)、抗震減災(zāi)、?；锲愤\(yùn)輸、交通事故、新冠疫情現(xiàn)場處置等應(yīng)急救援預(yù)案，使各項(xiàng)應(yīng)急工作得到有效保障，加強(qiáng)教育，注重執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，利用工作例會(huì)、職工大會(huì)、專題會(huì)、黨小組學(xué)習(xí)會(huì)等組織干部職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《公路安全保護(hù)條例》、《云南省公路路政條例》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等與路政管理相關(guān)的法律法規(guī)知識，加強(qiáng)路政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提升路政人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)全體干部職工廉潔自律、公正執(zhí)法的工作作風(fēng)，切實(shí)打造一支“紀(jì)律嚴(yán)明、執(zhí)法文明、作風(fēng)優(yōu)良”的高素質(zhì)路政執(zhí)法隊(duì)伍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、政策法規(guī)科。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度收入合計(jì)8,912,424.88元。其中：財(cái)政撥款收入7,642,848.88元，占總收入的85.75%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入1,269,576.00元，占總收入的14.25%。與上年相比，收入合計(jì)增加434,790.21元，增長5.13%。其中：財(cái)政撥款收入增加165,214.21元，增長2.21%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化，事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化，經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化，附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化，其他收入增加269,576.00元，增長26.96%。主要原因是新增三清、麒師高速公路路政管理相關(guān)費(fèi)用支出。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度支出合計(jì)9,092,929.17元。其中：基本支出7,642,848.88元，占總支出的84.05%；項(xiàng)目支出1,450,080.29元，占總支出的15.95%；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加469,932.85元，增長5.45%。其中：基本支出減少980,147.44元，下降11.37%；主要原因職工辭職1人，工資及保險(xiǎn)減少；項(xiàng)目支出增加1,450,080.29元，增長100%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。項(xiàng)目支出增加1,450,080.29元，增長100%；主要原因2022年非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出納入預(yù)算。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,642,848.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,026,710.87元，占基本支出的91.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)616,138.01元，占基本支出的8.06％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,450,080.29元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)用于宣天、沾會(huì)、東過境、召瀘、沾尋、三清、麒師高速公路路政管理相關(guān)費(fèi)用支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,642,848.88元，占本年支出合計(jì)的84.05%。與上年相比減少334,785.79元，下降4.20%，主要原因職工辭職1人，工資及保險(xiǎn)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出729,236.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.54%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出345,788.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)、大病醫(yī)療補(bǔ)充支出；

3.交通運(yùn)輸（類）支出5,905,368.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.27%。主要用于人員工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.住房保障（類）支出662,454.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.67%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少278,812.07元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少274,952.07元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,860.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)資產(chǎn)總額2,873,727.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)596,555.75元，固定資產(chǎn)2,277,172.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76,889.29元，其中固定資產(chǎn)增加103,615.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額49,999.00元，其中：政府采購貨物支出49,999.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額49,999.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

2022年度無項(xiàng)目支出績效自評，故《2022年度項(xiàng)目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。

附件：

1、曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年決算公開

 

監(jiān)督索引號53030005034800301111