監(jiān)督索引號(hào)53030005034800501000

 

曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作，建立健全與全市綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織擬訂綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并組織落實(shí)。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營，以及汽車租賃工作。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施交通規(guī)費(fèi)政策。負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)市級(jí)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

11.完成省交通運(yùn)輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

①市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②市交通運(yùn)輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會(huì)做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)國家及省發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排國家及省級(jí)預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批；需要由國家及省級(jí)交通運(yùn)輸部門、發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由市交通運(yùn)輸局、市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核，按照程序報(bào)批。

（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道交通規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)，市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé)，市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。由市水務(wù)局牽頭，會(huì)同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，完成綜合交通固定資產(chǎn)投資282.17億元以上，其中，高速公路219.63億元、農(nóng)村公路及其他項(xiàng)目62.54億元，同比增長(zhǎng)19%，占省級(jí)下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)的116.67%，占全市固定資產(chǎn)投資的14%，為全市固定資產(chǎn)增速做出重要貢獻(xiàn)。涉及交通的7項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況較好，公路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量增速15.25%、鐵路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量增速8.3%、水運(yùn)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量增速46.84%、多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)營業(yè)收入增速61.69%均超過預(yù)期目標(biāo)值；涉及交通行業(yè)的裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè)營業(yè)收入增速33.80%，高于全行業(yè)值24.27個(gè)百分點(diǎn)；涉及交通行業(yè)的汽車摩托車等修理與維護(hù)營業(yè)收入增速32.39%，高于全行業(yè)值13.13個(gè)百分點(diǎn)；涉及交通行業(yè)的汽車摩托車等修理與維護(hù)工資總額增速12.84%（代表全年數(shù)據(jù)），高于全行業(yè)值3.3個(gè)百分點(diǎn)，有力支撐全市經(jīng)濟(jì)平衡運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好目標(biāo)。為全市固定資產(chǎn)投資發(fā)揮了重大支撐作用。

1.穩(wěn)步推進(jìn)高速公路建設(shè)。羅八高速公路二期工程于2021年12月31日全線通車。有序推進(jìn)陸尋、會(huì)巧、宣富、宣會(huì)、師丘、富羅6條“互聯(lián)互通”高速公路征地拆遷、施工便道和橋梁等控制性工程建設(shè)，其中，陸尋、宣富、會(huì)巧、師丘高速林地已獲得批復(fù)，用地報(bào)件于11月完成補(bǔ)正資料上報(bào)自然資源部待審批；宣會(huì)高速林地已獲得批復(fù)，土地報(bào)件正在編制；富羅高速林地土地報(bào)件正在編制。加快推進(jìn)宣威永安機(jī)場(chǎng)高速（沾益炎方至花山）、宣威至盤州、富源富村至羅平長(zhǎng)底等高速前期工作。大力推進(jìn)G60沾益大龍?zhí)吨榴R龍昌隆鋪段高速公路改城市快速路產(chǎn)權(quán)回購及收費(fèi)站外遷工作。累計(jì)爭(zhēng)取到高速公路建設(shè)專項(xiàng)債56.4億元。

2.農(nóng)村公路建設(shè)加快推進(jìn)。牽頭起草出臺(tái)《曲靖市加快推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）實(shí)施方案》，按照“大干大支持、不干不支持還要問責(zé)”政策推動(dòng)各縣（市、區(qū)）加快農(nóng)村公路建設(shè)。完成新改建農(nóng)村公路1450公里（鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)100公里、30戶以上自然村通硬化路1350公里），完成危橋改造40座、村道安防工程850公里，爭(zhēng)取到中央和省級(jí)補(bǔ)助資金9.6億元。

3.不斷強(qiáng)化鐵路項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。全市現(xiàn)有鐵路運(yùn)營里程629.7公里，其中包括滬昆客專曲靖段115.7公里，南昆鐵路185公里，貴昆鐵路（復(fù)線）212公里，盤西支線63公里，羊場(chǎng)支線54公里，鐵路網(wǎng)密度217公里/萬平方公里。2022年，全力做好渝昆高鐵征地拆遷和施工環(huán)境保障工作，項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)，西昆公司已意向同意幫助向國鐵集團(tuán)上報(bào)預(yù)留曲靖方向連接線田壩接口變更設(shè)計(jì)方案并與渝昆高鐵同步實(shí)施。引入中國鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院，積極開展新時(shí)代曲靖鐵路發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究，有序推進(jìn)渝昆滬昆高鐵連接線（田壩至曲靖）、滬昆至南昆普鐵連接線（曲靖段）前期工作。

4.民航水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)。今年以來，加大宣威永安機(jī)場(chǎng)前期工作推進(jìn)力度，項(xiàng)目軍地協(xié)議（草案）獲中央軍委聯(lián)合審核，同意新建機(jī)場(chǎng)軍地協(xié)議并批轉(zhuǎn)南部戰(zhàn)區(qū)空軍，同時(shí)提出將跑道寬度由原45米加寬至50米的建議。2022年9月30日，省政府辦公廳召開會(huì)議專題研究宣威機(jī)場(chǎng)軍地協(xié)議簽訂的有關(guān)問題，會(huì)議明確宣威民用機(jī)場(chǎng)借鑒會(huì)東機(jī)場(chǎng)報(bào)批模式進(jìn)行申報(bào)立項(xiàng)，省發(fā)改委于10月19日發(fā)函至南部戰(zhàn)區(qū)空軍進(jìn)行書面溝通銜接，尚未有結(jié)果。積極推進(jìn)會(huì)澤、羅平通用機(jī)場(chǎng)和會(huì)澤港前期工作。

5.公路養(yǎng)護(hù)水平不斷提升。建設(shè)綠美高速230.94公里、綠美農(nóng)村公路900公里、綠美服務(wù)區(qū)4個(gè)。投入8000余萬元對(duì)宣天一級(jí)公路開展大中修和維修保養(yǎng)。設(shè)置農(nóng)村公路“路長(zhǎng)制”公示牌8430塊，覆蓋率達(dá)100%，137個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1663個(gè)村委會(huì)制定了“鄉(xiāng)規(guī)民約、村規(guī)民約”，基本建立以政府領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為核心的責(zé)任體系，形成“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的三級(jí)路長(zhǎng)責(zé)任體系。累計(jì)創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”全國示范縣2個(gè)（陸良縣、馬龍區(qū)），省級(jí)示范縣4個(gè)、市級(jí)示范縣2個(gè)、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）20個(gè)。

6.行業(yè)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全市共有客運(yùn)線路819條、營運(yùn)客車3897輛55672個(gè)客位、客運(yùn)站15個(gè)、4.5噸以上營運(yùn)貨車31004輛395519噸位。2022年以來，積極面對(duì)疫情對(duì)客運(yùn)市場(chǎng)的巨大沖擊，新增350臺(tái)新能源公交車投入運(yùn)營，開通5條城際公交線路，成為客運(yùn)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前中心城區(qū)26家平臺(tái)公司共獲準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車795臺(tái)、駕駛員4919名。聯(lián)合印發(fā)《金融支持曲靖市交通運(yùn)輸業(yè)紓困發(fā)展工作安排》，提出34條細(xì)化措施，加大對(duì)貨運(yùn)企業(yè)紓困力度。積極推進(jìn)興義至富源高速公路2億元省級(jí)交安基金資金以及股權(quán)退出工作。

7.疫情防控扎實(shí)有效。在全市入曲路口設(shè)置交通卡點(diǎn)141個(gè)，其中，國省道設(shè)置交通卡點(diǎn)87個(gè)，縣鄉(xiāng)道設(shè)置交通卡點(diǎn)54個(gè)，設(shè)置免費(fèi)核酸檢測(cè)點(diǎn)共計(jì)107個(gè)。累計(jì)投入工作人員42.55萬余人次，共檢查入曲車輛2579.39萬余輛，檢查入曲人員累計(jì)4637.66萬余人，累計(jì)查驗(yàn)紅碼人員112人，黃碼人員9176人，查驗(yàn)重點(diǎn)區(qū)域人員18.38萬人。累計(jì)為貨車司機(jī)核酸采樣166.05萬余人次，為貨車司機(jī)抗原檢測(cè)46219人次，勸返車輛9萬輛，20.07萬余人，隔離5412人。扎實(shí)推進(jìn)物流保通保暢，堅(jiān)決糾正疫情檢查點(diǎn)對(duì)貨運(yùn)車輛防控措施“一刀切”的問題。儲(chǔ)備轉(zhuǎn)運(yùn)客車208輛、儲(chǔ)備轉(zhuǎn)運(yùn)貨車155輛，完成轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)16000余人次。完成省安排分流曲靖隔離的境外旅客3026人以及隔離期滿閉環(huán)送返1653人。

8.營商環(huán)境不斷優(yōu)化。積極推進(jìn)“一站式”辦理服務(wù)窗口建設(shè)，推行“跨省通辦”，辦理承諾件634件，辦理行政許可及公共服務(wù)事項(xiàng)16856件。高效優(yōu)質(zhì)辦理人大建議35件、政協(xié)提案46件，回復(fù)率、辦結(jié)率、滿意率均達(dá)100%，其中，重點(diǎn)建議辦理3件（公路科2件、安監(jiān)科1件），測(cè)評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。2022年全市轄區(qū)內(nèi)高速公路車輛通行費(fèi)累計(jì)減免29322.17萬元，其中，小車減免金額為12678.29萬元，貨車（綠通車）減免金額為16643.87萬元。第四季度在繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有各類通行費(fèi)減免優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上，對(duì)貨車通行費(fèi)再減免10%，累計(jì)減免金額3729.71萬元。

9.著力夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。實(shí)施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程850公里，危橋改造40座。出臺(tái)《曲靖市危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理規(guī)定（試行）》《曲靖市800公里以上道路客運(yùn)班線安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則（試行）》，抓牢抓實(shí)全市危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全管理，推動(dòng)1390輛客運(yùn)車實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控智能識(shí)別系統(tǒng)升級(jí)改造。深入開展非法超限超載運(yùn)輸車輛治理行動(dòng)，2022年全市累計(jì)檢測(cè)貨運(yùn)車輛50.16萬輛，其中超限車輛1050輛，處罰車輛846輛，罰款53.02萬元，卸載貨物14992噸；源頭治理環(huán)節(jié)檢查車輛3900輛，糾正違法裝載車輛183輛，符合標(biāo)準(zhǔn)裝載車輛3717輛，源頭卸載貨物843噸。出動(dòng)“打非治違”執(zhí)法車輛6812輛次，出動(dòng)執(zhí)法人員21438人次，檢查車輛56922輛，查處非法營運(yùn)案件513件。查處維修業(yè)戶231戶，取締嚴(yán)重違法違規(guī)維修企業(yè)6戶，查處非法改裝車輛5259輛。開展各類安全檢查146次，檢查單位286家，督導(dǎo)問題1162個(gè)，發(fā)出整改通知書97份，排查出一般隱患2687項(xiàng)，整改完成2685項(xiàng)，整改率達(dá)99.12%。常態(tài)化推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)掃黑除惡斗爭(zhēng)。

10.全面壓實(shí)黨建工作責(zé)任。堅(jiān)持把黨建工作與中心工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)，今年局黨組先后研究黨建工作4次、專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作3次，完成系統(tǒng)55個(gè)黨支部晉位升級(jí)、8個(gè)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。組織實(shí)職副科級(jí)以上、企業(yè)中層級(jí)以上746人梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2434個(gè)、制定防控措施2487條、建立廉政檔案307份，組織局屬各黨組織“一把手”述職述責(zé)述廉2次。全面推進(jìn)“清廉機(jī)關(guān)”“清廉企業(yè)”等“清廉交通”單元建設(shè)，分5批次組織系統(tǒng)200余名黨員干部到曲靖市反腐倡廉警示教育基地接受警示教育。選派10名黨員干部駐村開展鄉(xiāng)村振興工作，協(xié)調(diào)投入110萬元支持鄉(xiāng)村發(fā)展、改善村容村貌、資助貧困學(xué)生。全力支持駐局紀(jì)檢監(jiān)察組工作，持續(xù)營造正確對(duì)待監(jiān)督、自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)服從監(jiān)督、常態(tài)習(xí)慣監(jiān)督的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運(yùn)輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設(shè)科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務(wù)科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務(wù)管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。

所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市交通運(yùn)政管理處。

2.曲靖市地方公路管理處。

3.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。

4.曲靖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市交通運(yùn)輸局（行政單位）。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員45人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)168,839,075.96元。其中：財(cái)政撥款收入168,688,347.96元，占總收入的99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入150,728.00元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,710,153,020.59元，下降91.01%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,710,303,748.59元，下降91.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加150,728.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因一是本年減少政府收費(fèi)公路專債收入1,560,000,000.00元及國有土地使用權(quán)出讓收入安排147,027,000.00元，二是市社保局撥入公益性崗位補(bǔ)助資金150,728.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)343,367,479.06元。其中：基本支出12,246,941.59元，占總支出的3.57%；項(xiàng)目支出331,120,537.47元，占總支出的96.43%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少1,547,594,132.52元，下降81.84%。其中：基本支出減少74,786.56元，下降0.61%；項(xiàng)目支出減少1,547,519,345.96元，下降82.37%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是本年減少政府收費(fèi)公路專債收入1,560,000,000.00元及國有土地使用權(quán)出讓收入安排147,027,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,246,941.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,716,328.09元，占基本支出的87.50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,530,613.50元，占基本支出的12.50％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出331,120,537.47元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

2022年度具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.項(xiàng)目名稱：2019年農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼退坡資金用于城鄉(xiāng)公共交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)22,757,800.00元?？?jī)效目標(biāo)：《曲靖市老年人免費(fèi)乘坐城市市內(nèi)公共交通工具實(shí)施方案（試行）》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號(hào)），明確了政府對(duì)公交企業(yè)的補(bǔ)償范圍、標(biāo)準(zhǔn)。市本級(jí)承擔(dān)20.00%，麒麟?yún)^(qū)承擔(dān)50.00%，沾益區(qū)承擔(dān)20.00%，開發(fā)區(qū)承擔(dān)10.00%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保曲靖市公交總公司正常運(yùn)營，發(fā)揮其公益性。

2.項(xiàng)目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)71,293,400.00元?？?jī)效目標(biāo)：2016年國開發(fā)展基金有限公司與曲靖市開發(fā)投資有限公司簽訂《國開發(fā)展基金投資合同》（編號(hào)5310201606100000249），就曲靖東南過境公路東過境段投資546,000,000.00元，期限18年，利率2.20%。按照《國開行國家專項(xiàng)基金回購協(xié)議（三方）》約定，將當(dāng)年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

3.項(xiàng)目名稱：2022年第一批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)920,760.00元?？?jī)效目標(biāo)：滬昆至南昆普鐵連接線（珠江源-白水-越州-師宗）項(xiàng)目，全長(zhǎng)140公里，項(xiàng)目起于途經(jīng)珠江源站，途經(jīng)麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、師宗縣接南昆鐵路。2022年完成項(xiàng)目預(yù)可研編制及審查工作。

4.項(xiàng)目名稱：老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)60,000,000.00元。績(jī)效目標(biāo)：《曲靖市老年人免費(fèi)乘坐城市市內(nèi)公共交通工具實(shí)施方案（試行）》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號(hào)），明確了政府對(duì)公交企業(yè)的補(bǔ)償范圍、標(biāo)準(zhǔn)。市本級(jí)承擔(dān)20.00%，麒麟?yún)^(qū)承擔(dān)50.00%，沾益區(qū)承擔(dān)20.00%，開發(fā)區(qū)承擔(dān)10.00%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保曲靖市公交總公司正常運(yùn)營，發(fā)揮其公益性。

5.項(xiàng)目名稱：郵政領(lǐng)域市級(jí)建設(shè)經(jīng)費(fèi)200,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：保障全市寄遞渠道安全，履行好行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。

6.項(xiàng)目名稱：2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于普通省道及農(nóng)村公路“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”建設(shè)補(bǔ)助資金45,400,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：完成《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2022年云南省普通省道和農(nóng)村公路“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》（云交規(guī)劃〔2022〕44號(hào)）確定的建設(shè)任務(wù)。

7.項(xiàng)目名稱：綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)470,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：保障綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)，完成綜合交通規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

8.項(xiàng)目名稱：2020年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼補(bǔ)助資金35,976,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2020年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼的通知》（云財(cái)建〔2022〕34號(hào)），按照市政府批示，同意下達(dá)曲靖市本級(jí)26,623,800.00元（其中市運(yùn)政處16,523,800.00元，市公汽公司10,000,000.00元，市郵政管理局100,000.00元），各縣區(qū)3,5976,000.00元。結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)用于城市交通及農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展，推進(jìn)公交都市創(chuàng)新、新能源公交車推廣應(yīng)用、農(nóng)村貨郵發(fā)展、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化示范創(chuàng)新、出租車行業(yè)新能源推廣應(yīng)用等。

9.項(xiàng)目名稱：2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金21,350,000.00元。績(jī)效目標(biāo)：完成云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金養(yǎng)護(hù)計(jì)劃任務(wù),更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

10.項(xiàng)目名稱：曲陸高速改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37,423,600.00元。績(jī)效目標(biāo)：按項(xiàng)目經(jīng)2016年8月26日曲靖市第四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十七次會(huì)議通過（曲人發(fā)〔2016〕41號(hào)），批準(zhǔn)《曲靖市人民政府關(guān)于政府向社會(huì)購買服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意市人民政府依照有關(guān)法律法規(guī)要求，按照權(quán)、責(zé)、利相統(tǒng)一的原則，購買曲陸高速公路改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目社會(huì)服務(wù)。將市人民政府購買曲陸高速公路改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目服務(wù)所需資金按年度足額納入財(cái)政預(yù)算安排，財(cái)政預(yù)算和專項(xiàng)貸款期限相同。 實(shí)際貸款金額210,000,000.00元，利率4.09%/年。按照《貸款合同》約定，將年度應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付利息足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

11.項(xiàng)目名稱：2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助資金30,760,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：完成云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助資金養(yǎng)護(hù)計(jì)劃任務(wù)，提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

12.項(xiàng)目名稱：2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金74,350,000.00元。績(jī)效目標(biāo)：按照《云南省農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》規(guī)定，全面深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革，推動(dòng)農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展，為加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好的交通運(yùn)輸保障。

13.項(xiàng)目名稱：現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)200,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：支持國防和軍隊(duì)建設(shè)，落實(shí)好《軍人撫恤優(yōu)待條例》，完成好對(duì)現(xiàn)役軍人提供免費(fèi)乘坐公交車服務(wù)的任務(wù)。

14.項(xiàng)目名稱：2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金45,370,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：完成《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的通知》（云交規(guī)劃〔2022〕38號(hào)）確定的建設(shè)任務(wù)，提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

15.項(xiàng)目名稱：2020年度市本級(jí)農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼補(bǔ)助資金10,100,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2020年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼的通知》（云財(cái)建〔2022〕34號(hào)），按照市政府批示，同意下達(dá)曲靖市本級(jí)26,623,800.00元（其中市運(yùn)政處16,523,800.00元，市公汽公司10,000,000.00元，市郵政管理局100,000.00元），各縣區(qū)35,976,000.00元。結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)用于城市交通及農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展，推進(jìn)公交都市創(chuàng)新、新能源公交車推廣應(yīng)用、農(nóng)村貨郵發(fā)展、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化示范創(chuàng)新、出租車行業(yè)新能源推廣應(yīng)用等。產(chǎn)業(yè)低碳化、資源節(jié)約顯著提升，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

16.項(xiàng)目名稱：2022年全省航道及渡口養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：縣級(jí)交通運(yùn)輸管理部門應(yīng)依法依規(guī)履行航道行政管理職能，確保全市136公里航道安全暢通、5道渡口2個(gè)碼頭暢通和渡運(yùn)安全，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

17.項(xiàng)目名稱：沾會(huì)高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)3,130,000.00元。績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十七次（2015年度第12次）常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，同意對(duì)爭(zhēng)取到的7億元國開發(fā)展基金，市政府享有300,000,000.00元的基金份額，用于補(bǔ)充地方配套建設(shè)資金，由市政府回購，投資周期為17年，利率為12.00%/年。按照《國開發(fā)展基金投資合同》約定，將年度應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

18.項(xiàng)目名稱：2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)（費(fèi)改稅部分）資金13,622,281.00元?？?jī)效目標(biāo)：根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（費(fèi)改稅部分）的通知》（云財(cái)建〔2022〕231號(hào)），按照市政府批示，同意下達(dá)曲靖市本級(jí)2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（費(fèi)改稅部分）49,98,719.00元，各縣區(qū)13,622,281.00元。提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

19.項(xiàng)目名稱：2022年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方（第一批）專項(xiàng)資金250,590,000.00元?？?jī)效目標(biāo)：根據(jù)云財(cái)建〔2022〕110號(hào)，下達(dá)曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路、30戶以上自然村通硬化路、村道安防和危橋改造補(bǔ)助資金250,590,000.00元。保障交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

20.項(xiàng)目名稱：高速公路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金150,807,500.00元。績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《中共云南省委  云南省人民政府關(guān)于加快高速公路建設(shè)的意見》（云發(fā)〔2016〕19號(hào)），州市按10,000,000.00元/公里補(bǔ)助地方高速公路。保障綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)，完成年度“互聯(lián)互通”，“能通全通”項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。保障交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出342,723,647.96元，占本年支出合計(jì)的99.81%。與上年相比增加160,114,749.26元，增長(zhǎng)87.68%，主要原因是本年國有土地使用權(quán)出讓收入安排147,027,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,527,205.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于2022年度機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1,048,942.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員及在職人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.交通運(yùn)輸（類）支出339,347,183.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.01%。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員及在職人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.住房保障（類）支出800,316.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于機(jī)關(guān)單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,286.25元，支出決算為99,286.25元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算85,286.25元，占總支出決算的85.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14,000.00元，占總支出決算的14.10%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算14,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,286.25元，支出決算為99,286.25元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為85,286.25元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4,840.41元，增長(zhǎng)5.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,113.41元，增長(zhǎng)5.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加727.00元，增長(zhǎng)5.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是單位改革期間接待增加，但總體比例在規(guī)定減少比例范圍內(nèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于2022年交通運(yùn)輸應(yīng)急保障、通信及交通運(yùn)輸行政執(zhí)法執(zhí)勤等車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年交通運(yùn)輸工作日常業(yè)務(wù)往來、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域招商引資等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,379,885.50元，比上年減少53,127.98元，下降3.71%,主要原因退休2人，調(diào)出2人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于2022年保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、曲靖市交通運(yùn)政管理處和曲靖市地方公路管理處日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）資產(chǎn)總額503,351,719.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)489,330,230.38元，固定資產(chǎn)7,642,994.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)81,790.00元，其他資產(chǎn)6,296,704.31元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加151,229,157.76元，其中固定資產(chǎn)增加152,726,448.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額74,520.00元，其中：政府采購貨物支出74,520.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額74,520.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加151,229,157.76元，主要是曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）代收渝昆高鐵征地拆遷資金150,000,000.00元和收回高速公路墊付前期工作經(jīng)費(fèi)70,000,000.00元，貨幣資金增加216,641,901.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

附件：

1、曲靖市交通運(yùn)輸局2022年本級(jí)決算公開

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800501111