監(jiān)督索引號53030005034801000

 

曲靖市交通運輸局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分曲靖市交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關工作，建立健全與全市綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織擬訂貫徹有關法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴?，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。負責交通運輸行政審批相關工作。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。

3.負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并組織落實。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。負責城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作；指導公共汽車、城市軌道交通的運營，以及汽車租賃工作。負責出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負責城市公共交通綜合管理工作。負責權限內(nèi)汽車出入境運輸、河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

4.負責水路的行業(yè)管理。負責權限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制，船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

5.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出中央、省、市財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。監(jiān)督實施交通規(guī)費政策。負責公路通行費監(jiān)督管理。負責交通基礎設施建設資金的管理、使用。

6.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、水路有關重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項目建設工作。協(xié)調(diào)推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔市級重點交通基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。

7.指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸。負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。

8.指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關工作。負責交通運輸對外合作與交流工作。

10.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

11.完成省交通運輸廳和市委、市政府交辦的其他任務。

12.有關職責分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責分工。

①市交通運輸局負責組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會負責全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②市交通運輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。市交通運輸局需要上報國家及省發(fā)展和改革委員會審批、核準及安排國家及省級預算資金的綜合交通基礎設施重大項目，由市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批；需要由國家及省級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準的綜合交通基礎設施項目，由市交通運輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核，按照程序報批。

（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責分工。

市交通運輸局負責城市軌道交通建設規(guī)劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設和運營；市住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負責銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道交通規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與市水務局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責分工。

市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責，市水務局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負責，市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負責。由市水務局牽頭，會同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運輸局等部門，負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，完成綜合交通固定資產(chǎn)投資282.17億元以上，其中，高速公路219.63億元、農(nóng)村公路及其他項目62.54億元，同比增長19.00%，占省級下達年度目標任務的116.67%，占全市固定資產(chǎn)投資的14.00%，為全市固定資產(chǎn)增速做出重要貢獻。涉及交通的7項經(jīng)濟指標完成情況較好，公路運輸周轉量增速15.25%、鐵路運輸周轉量增速8.30%、水運運輸周轉量增速46.84%、多式聯(lián)運和運輸代理業(yè)營業(yè)收入增速61.69%均超過預期目標值；涉及交通行業(yè)的裝卸搬運和倉儲業(yè)營業(yè)收入增速33.80%，高于全行業(yè)值24.27個百分點；涉及交通行業(yè)的汽車摩托車等修理與維護營業(yè)收入增速32.39%，高于全行業(yè)值13.13個百分點；涉及交通行業(yè)的汽車摩托車等修理與維護工資總額增速12.84%（代表全年數(shù)據(jù)），高于全行業(yè)值3.3個百分點，有力支撐全市經(jīng)濟平衡運行，實現(xiàn)穩(wěn)中向好目標。為全市固定資產(chǎn)投資發(fā)揮了重大支撐作用。

1.穩(wěn)步推進高速公路建設。羅八高速公路二期工程于2021年12月31日全線通車。有序推進陸尋、會巧、宣富、宣會、師丘、富羅6條“互聯(lián)互通”高速公路征地拆遷、施工便道和橋梁等控制性工程建設，其中，陸尋、宣富、會巧、師丘高速林地已獲得批復，用地報件于11月完成補正資料上報自然資源部待審批；宣會高速林地已獲得批復，土地報件正在編制；富羅高速林地土地報件正在編制。加快推進宣威永安機場高速（沾益炎方至花山）、宣威至盤州、富源富村至羅平長底等高速前期工作。大力推進G60沾益大龍?zhí)吨榴R龍昌隆鋪段高速公路改城市快速路產(chǎn)權回購及收費站外遷工作。累計爭取到高速公路建設專項債56.4億元。

2.農(nóng)村公路建設加快推進。牽頭起草出臺《曲靖市加快推進農(nóng)村公路建設三年行動計劃（2022-2024年）實施方案》，按照“大干大支持、不干不支持還要問責”政策推動各縣（市、區(qū)）加快農(nóng)村公路建設。完成新改建農(nóng)村公路1450公里（鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級100公里、30戶以上自然村通硬化路1350公里），完成危橋改造40座、村道安防工程850公里，爭取到中央和省級補助資金9.6億元。

3.不斷強化鐵路項目建設規(guī)劃。全市現(xiàn)有鐵路運營里程629.7公里，其中包括滬昆客專曲靖段115.7公里，南昆鐵路185公里，貴昆鐵路（復線）212公里，盤西支線63公里，羊場支線54公里，鐵路網(wǎng)密度217公里/萬平方公里。2022年，全力做好渝昆高鐵征地拆遷和施工環(huán)境保障工作，項目建設順利推進，西昆公司已意向同意幫助向國鐵集團上報預留曲靖方向連接線田壩接口變更設計方案并與渝昆高鐵同步實施。引入中國鐵路經(jīng)濟規(guī)劃研究院，積極開展新時代曲靖鐵路發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究，有序推進渝昆滬昆高鐵連接線（田壩至曲靖）、滬昆至南昆普鐵連接線（曲靖段）前期工作。

4.民航水運基礎設施建設有序推進。今年以來，加大宣威永安機場前期工作推進力度，項目軍地協(xié)議（草案）獲中央軍委聯(lián)合審核，同意新建機場軍地協(xié)議并批轉南部戰(zhàn)區(qū)空軍，同時提出將跑道寬度由原45米加寬至50米的建議。2022年9月30日，省政府辦公廳召開會議專題研究宣威機場軍地協(xié)議簽訂的有關問題，會議明確宣威民用機場借鑒會東機場報批模式進行申報立項，省發(fā)改委于10月19日發(fā)函至南部戰(zhàn)區(qū)空軍進行書面溝通銜接，尚未有結果。積極推進會澤、羅平通用機場和會澤港前期工作。

5.公路養(yǎng)護水平不斷提升。建設綠美高速230.94公里、綠美農(nóng)村公路900公里、綠美服務區(qū)4個。投入8000余萬元對宣天一級公路開展大中修和維修保養(yǎng)。設置農(nóng)村公路“路長制”公示牌8430塊，覆蓋率達100%，137個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1663個村委會制定了“鄉(xiāng)規(guī)民約、村規(guī)民約”，基本建立以政府領導負責制為核心的責任體系，形成“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的三級路長責任體系。累計創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”全國示范縣2個（陸良縣、馬龍區(qū)），省級示范縣4個、市級示范縣2個、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）20個。

6.行業(yè)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全市共有客運線路819條、營運客車3897輛55672個客位、客運站15個、4.5噸以上營運貨車31004輛395519噸位。2022年以來，積極面對疫情對客運市場的巨大沖擊，新增350臺新能源公交車投入運營，開通5條城際公交線路，成為客運市場新的增長點。目前中心城區(qū)26家平臺公司共獲準網(wǎng)絡預約出租汽車795臺、駕駛員4919名。聯(lián)合印發(fā)《金融支持曲靖市交通運輸業(yè)紓困發(fā)展工作安排》，提出34條細化措施，加大對貨運企業(yè)紓困力度。積極推進興義至富源高速公路2億元省級交安基金資金以及股權退出工作。

7.疫情防控扎實有效。在全市入曲路口設置交通卡點141個，其中，國省道設置交通卡點87個，縣鄉(xiāng)道設置交通卡點54個，設置免費核酸檢測點共計107個。累計投入工作人員42.55萬余人次，共檢查入曲車輛2579.39萬余輛，檢查入曲人員累計4637.66萬余人，累計查驗紅碼人員112人，黃碼人員9176人，查驗重點區(qū)域人員18.38萬人。累計為貨車司機核酸采樣166.05萬余人次，為貨車司機抗原檢測46219人次，勸返車輛9萬輛，20.07萬余人，隔離5412人。扎實推進物流保通保暢，堅決糾正疫情檢查點對貨運車輛防控措施“一刀切”的問題。儲備轉運客車208輛、儲備轉運貨車155輛，完成轉運任務16000余人次。完成省安排分流曲靖隔離的境外旅客3026人以及隔離期滿閉環(huán)送返1653人。

8.營商環(huán)境不斷優(yōu)化。積極推進“一站式”辦理服務窗口建設，推行“跨省通辦”，辦理承諾件634件，辦理行政許可及公共服務事項16856件。高效優(yōu)質(zhì)辦理人大建議35件、政協(xié)提案46件，回復率、辦結率、滿意率均達100%，其中，重點建議辦理3件（公路科2件、安監(jiān)科1件），測評結果均為優(yōu)秀。2022年全市轄區(qū)內(nèi)高速公路車輛通行費累計減免29322.17萬元，其中，小車減免金額為12678.29萬元，貨車（綠通車）減免金額為16643.87萬元。第四季度在繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有各類通行費減免優(yōu)惠政策的基礎上，對貨車通行費再減免10%，累計減免金額3729.71萬元。

9.著力夯實安全生產(chǎn)基礎。實施農(nóng)村公路安全生命防護工程850公里，危橋改造40座。出臺《曲靖市危險貨物道路運輸安全管理規(guī)定（試行）》《曲靖市800公里以上道路客運班線安全風險評估實施細則（試行）》，抓牢抓實全市危險貨物運輸安全管理，推動1390輛客運車實現(xiàn)視頻監(jiān)控智能識別系統(tǒng)升級改造。深入開展非法超限超載運輸車輛治理行動，2022年全市累計檢測貨運車輛50.16萬輛，其中超限車輛1050輛，處罰車輛846輛，罰款53.02萬元，卸載貨物14992噸；源頭治理環(huán)節(jié)檢查車輛3900輛，糾正違法裝載車輛183輛，符合標準裝載車輛3717輛，源頭卸載貨物843噸。出動“打非治違”執(zhí)法車輛6812輛次，出動執(zhí)法人員21438人次，檢查車輛56922輛，查處非法營運案件513件。查處維修業(yè)戶231戶，取締嚴重違法違規(guī)維修企業(yè)6戶，查處非法改裝車輛5259輛。開展各類安全檢查146次，檢查單位286家，督導問題1162個，發(fā)出整改通知書97份，排查出一般隱患2687項，整改完成2685項，整改率達99.12%。常態(tài)化推進交通運輸行業(yè)掃黑除惡斗爭。

10.全面壓實黨建工作責任。堅持把黨建工作與中心工作同謀劃、同部署、同推進，今年局黨組先后研究黨建工作4次、專題研究黨風廉政建設工作3次，完成系統(tǒng)55個黨支部晉位升級、8個黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建。組織實職副科級以上、企業(yè)中層級以上746人梳理廉政風險點2434個、制定防控措施2487條、建立廉政檔案307份，組織局屬各黨組織“一把手”述職述責述廉2次。全面推進“清廉機關”“清廉企業(yè)”等“清廉交通”單元建設，分5批次組織系統(tǒng)200余名黨員干部到曲靖市反腐倡廉警示教育基地接受警示教育。選派10名黨員干部駐村開展鄉(xiāng)村振興工作，協(xié)調(diào)投入110萬元支持鄉(xiāng)村發(fā)展、改善村容村貌、資助貧困學生。全力支持駐局紀檢監(jiān)察組工作，持續(xù)營造正確對待監(jiān)督、自覺接受監(jiān)督、主動服從監(jiān)督、常態(tài)習慣監(jiān)督的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置13個內(nèi)設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應急辦公室）、資財審計科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。

所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市交通運政管理處。

2.曲靖市地方公路管理處。

3.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊。

4.曲靖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（二）決算單位構成

納入曲靖市交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市交通運輸局（行政單位）；

2.曲靖市交通運政管理處（參照公務員法管理的事業(yè)單位）；

3.曲靖市地方公路管理處（參照公務員法管理的事業(yè)單位）；

4.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊（其他事業(yè)單位）；

5.曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（其他事業(yè)單位）。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通運輸局2022年末實有人員編制436人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制391人（含參公管理事業(yè)編制323人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員331人（含參公管理事業(yè)人員266人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員132人（離休1人，退休131人）。

實有車輛編制14輛，在編實有車輛14輛。

 

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運輸局2022年度收入合計269,805,151.54元。其中：財政撥款收入266,860,742.54元，占總收入的98.91%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入2,944,409.00元，占總收入的1.09%。與上年相比，收入合計減少1,691,623,131.39元，下降86.24%。其中：財政撥款收入減少1,690,382,135.46元，下降86.37%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少1,240,995.93元，下降29.65%。主要原因一是本年減少政府收費公路專債收入1,560,000,000.00元及國有土地使用權出讓收入安排147,027,000.00元，二是下屬單位本年縣財政撥款項目減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運輸局2022年度支出合計440,979,299.81元。其中：基本支出79,918,049.67元，占總支出的18.12%；項目支出361,061,250.14元，占總支出的81.88%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,534,617,480.30元，下降77.68%。其中：基本支出減少1,983,708.00元，下降2.42%；項目支出減少1,532,633,772.30元，下降80.93%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是本年減少政府收費公路專債收入1,560,000,000.00元及國有土地使用權出讓收入安排147,027,000.00元，二是下屬單位本年縣財政撥款項目減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出79,918,049.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出70,540,821.35元，占基本支出的88.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費9,377,228.32元，占基本支出的11.73％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出361,061,250.14元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2022年度具體項目開支及開展工作情況：

1.項目名稱：2019年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價補貼退坡資金用于城鄉(xiāng)公共交通補貼經(jīng)費22,757,800.00元。績效目標：《曲靖市老年人免費乘坐城市市內(nèi)公共交通工具實施方案（試行）》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號），明確了政府對公交企業(yè)的補償范圍、標準。市本級承擔20.00%，麒麟?yún)^(qū)承擔50.00%，沾益區(qū)承擔20.00%，開發(fā)區(qū)承擔10.00%。通過項目實施，確保曲靖市公交總公司正常運營，發(fā)揮其公益性。

2.項目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費71,293,400.00元。績效目標：2016年國開發(fā)展基金有限公司與曲靖市開發(fā)投資有限公司簽訂《國開發(fā)展基金投資合同》（編號5310201606100000249），就曲靖東南過境公路東過境段投資546,000,000.00元，期限18年，利率2.20%。按照《國開行國家專項基金回購協(xié)議（三方）》約定，將當年應支付回購本金和應付投資收益足額納入年度財政預算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

3.項目名稱：2022年第一批省預算內(nèi)前期工作經(jīng)費920,760.00元?？冃繕耍簻ブ聊侠テ砧F連接線（珠江源-白水-越州-師宗）項目，全長140公里，項目起于途經(jīng)珠江源站，途經(jīng)麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、師宗縣接南昆鐵路。2022年完成項目預可研編制及審查工作。

4.項目名稱：老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費60,000,000.00元?？冃繕耍骸肚甘欣夏耆嗣赓M乘坐城市市內(nèi)公共交通工具實施方案（試行）》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號），明確了政府對公交企業(yè)的補償范圍、標準。市本級承擔20.00%，麒麟?yún)^(qū)承擔50.00%，沾益區(qū)承擔20.00%，開發(fā)區(qū)承擔10.00%。通過項目實施，確保曲靖市公交總公司正常運營，發(fā)揮其公益性。

5.項目名稱：郵政領域市級建設經(jīng)費200,000.00元?？冃繕耍罕Ｕ先屑倪f渠道安全，履行好行業(yè)監(jiān)管職責。

6.項目名稱：2022年交通轉移支付用于普通省道及農(nóng)村公路“以獎代補”建設補助資金45,400,000.00元?？冃繕耍和瓿伞对颇鲜〗煌ㄟ\輸廳關于下達2022年云南省普通省道和農(nóng)村公路“以獎代補”專項補助資金計劃的通知》（云交規(guī)劃〔2022〕44號）確定的建設任務。

7.項目名稱：綜合交通基礎設施建設工作經(jīng)費470,000.00元?？冃繕耍罕Ｕ暇C合交通基礎設施建設順利推進，完成綜合交通規(guī)劃項目建設任務。

8.項目名稱：2020年度農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼補助資金35,976,000.00元?？冃繕耍焊鶕?jù)《云南省財政廳云南省交通運輸廳關于下達2020年度農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼的通知》（云財建〔2022〕34號），按照市政府批示，同意下達曲靖市本級26,623,800.00元（其中市運政處16,523,800.00元，市公汽公司10,000,000.00元，市郵政管理局100,000.00元），各縣區(qū)3,5976,000.00元。結合實際，重點用于城市交通及農(nóng)村客運發(fā)展，推進公交都市創(chuàng)新、新能源公交車推廣應用、農(nóng)村貨郵發(fā)展、城鄉(xiāng)交通運輸一體化示范創(chuàng)新、出租車行業(yè)新能源推廣應用等。

9.項目名稱：2022年交通轉移支付用于省道及農(nóng)村公路專項養(yǎng)護補助資金21,350,000.00元?？冃繕耍和瓿稍颇鲜〗煌ㄟ\輸廳關于下達2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金養(yǎng)護計劃任務,更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

10.項目名稱：曲陸高速改擴建征地拆遷項目經(jīng)費37,423,600.00元。績效目標：按項目經(jīng)2016年8月26日曲靖市第四屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過（曲人發(fā)〔2016〕41號），批準《曲靖市人民政府關于政府向社會購買服務有關事項的議案》，同意市人民政府依照有關法律法規(guī)要求，按照權、責、利相統(tǒng)一的原則，購買曲陸高速公路改擴建征地拆遷項目社會服務。將市人民政府購買曲陸高速公路改擴建征地拆遷項目服務所需資金按年度足額納入財政預算安排，財政預算和專項貸款期限相同。實際貸款金額210,000,000.00元，利率4.09%/年。按照《貸款合同》約定，將年度應支付回購本金和應付利息足額納入年度財政預算。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

11.項目名稱：2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助資金30,760,000.00元?？冃繕耍和瓿稍颇鲜〗煌ㄟ\輸廳關于下達2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助資金養(yǎng)護計劃任務，提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

12.項目名稱：2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金74,350,000.00元。績效目標：按照《云南省農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法》規(guī)定，全面深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，推動農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展，為加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好的交通運輸保障。

13.項目名稱：現(xiàn)役軍人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費200,000.00元。績效目標：支持國防軍隊建設，落實好《軍人撫恤優(yōu)待條例》，完成好對現(xiàn)役軍人提供免費乘坐公交車服務的任務。

14.項目名稱：2022年政府還貸二級公路取消收費后補助資金45,370,000.00元。績效目標：完成《云南省交通運輸廳關于轉下達2022年政府還貸二級公路取消收費后預算補助普通公路養(yǎng)護計劃的通知》（云交規(guī)劃〔2022〕38號）確定的建設任務，提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

15.項目名稱：2020年度市本級農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼補助資金10,100,000.00元?？冃繕耍焊鶕?jù)《云南省財政廳云南省交通運輸廳關于下達2020年度農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼的通知》（云財建〔2022〕34號），按照市政府批示，同意下達曲靖市本級26,623,800.00元（其中市運政處16,523,800.00元，市公汽公司10,000,000.00元，市郵政管理局100,000.00元），各縣區(qū)35,976,000.00元。結合實際，重點用于城市交通及農(nóng)村客運發(fā)展，推進公交都市創(chuàng)新、新能源公交車推廣應用、農(nóng)村貨郵發(fā)展、城鄉(xiāng)交通運輸一體化示范創(chuàng)新、出租車行業(yè)新能源推廣應用等。產(chǎn)業(yè)低碳化、資源節(jié)約顯著提升，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

16.項目名稱：2022年全省航道及渡口養(yǎng)護專項補助經(jīng)費100,000.00元?？冃繕耍嚎h級交通運輸管理部門應依法依規(guī)履行航道行政管理職能，確保全市136公里航道安全暢通、5道渡口2個碼頭暢通和渡運安全，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

17.項目名稱：沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費3,130,000.00元?？冃繕耍焊鶕?jù)曲靖市第四屆人民政府第三十七次（2015年度第12次）常務會議紀要，同意對爭取到的7億元國開發(fā)展基金，市政府享有300,000,000.00元的基金份額，用于補充地方配套建設資金，由市政府回購，投資周期為17年，利率為12.00%/年。按照《國開發(fā)展基金投資合同》約定，將年度應支付回購本金和應付投資收益足額納入年度財政預算。按照還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務違約，維護好政府信譽。

18.項目名稱：2021年度農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵（費改稅部分）資金13,622,281.00元?？冃繕耍焊鶕?jù)《云南省財政廳云南省交通運輸廳關于下達2021年度農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（費改稅部分）的通知》（云財建〔2022〕231號），按照市政府批示，同意下達曲靖市本級2021年度農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（費改稅部分）49,98,719.00元，各縣區(qū)13,622,281.00元。提升基本公共服務水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

19.項目名稱：2022年車輛購置稅收入補助地方（第一批）專項資金250,590,000.00元?？冃繕耍焊鶕?jù)云財建〔2022〕110號，下達曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路、30戶以上自然村通硬化路、村道安防和危橋改造補助資金250,590,000.00元。保障交通運輸行業(yè)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

20.項目名稱：高速公路建設項目補助資金150,807,500.00元?？冃繕耍焊鶕?jù)《中共云南省委云南省人民政府關于加快高速公路建設的意見》（云發(fā)〔2016〕19號），州市按10,000,000.00元/公里補助地方高速公路。保障綜合交通基礎設施建設順利推進，完成年度“互聯(lián)互通”，“能通全通”項目建設任務。保障交通運輸行業(yè)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

21.項目名稱：全國自然災害綜合風險普查經(jīng)費450,000.00元。績效目標：全市地方列統(tǒng)管養(yǎng)里程23632.86公里，橋梁37294.64延米/1351座，隧道1450.45延米/8座。9個縣（市、區(qū)）分別對管轄范圍內(nèi)的列養(yǎng)地方管公路進行普查，現(xiàn)市、省兩級部門已全面完成信息復核、審核工作，經(jīng)查詢“公路災害風險調(diào)查系統(tǒng)”，我市填報風險點938條，已全部通過省級交通部門審核。提升自然災害防治能力，助力加快交通建設強國，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

22.項目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費8,720,000.00元?？冃繕耍?022年-2024年全市道路運輸管理工作，將按照省市交通運輸工作會議確定的各項工作目標要求，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，在“六個注重、六個全面提升”上狠下功夫，即注重規(guī)劃先導和整體布局，全面提升行業(yè)調(diào)控能力；注重隊伍建設的規(guī)范化管理，全面提升服務質(zhì)量和服務水平；注重法規(guī)體系建設，全面提升依法行政能力；注重協(xié)調(diào)配合和動態(tài)監(jiān)管，全面提升行業(yè)監(jiān)管能力；注重誠信體系建設和示范引導，全面提升道路運輸市場的誠信水平；注重科技興運和低碳節(jié)能環(huán)保，全面提升行業(yè)科技監(jiān)管水平。進一步提高運政執(zhí)法水平，健全各項工作制度，努力提高行政效率，樹立負責任的運政部門形象，提升公眾滿意度。

23.項目名稱：2021年度市本級農(nóng)村客運補貼及城市交通發(fā)展獎勵（費改稅部分）資金4,998,719.00元。績效目標：根據(jù)曲靖市人民政府對市交通局市財政局安排下達2021年農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金（費改稅部分）請示的批示，及時足額兌付給出租車輛2021年城市交通發(fā)展獎勵資金。保障交通運輸行業(yè)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

24.項目名稱：2020年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補助資金16,523,800.00元?？冃繕耍捍龠M城市交通及農(nóng)村客運發(fā)展，推進城鄉(xiāng)交通運輸一體化，加強出租汽車行業(yè)管理，確保市場平穩(wěn)有序。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運輸局2022年度一般公共預算財政撥款支出437,900,359.16元，占本年支出合計的99.30%。與上年相比增加175,833,668.22元，增長67.10%，一是本年減少政府收費公路專債收入1,560,000,000.00元及國有土地使用權出讓收入安排147,027,000.00萬元，二是下屬單位本年縣財政撥款項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出15,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于保障2022年度行政人員及參照公務員法管理的事業(yè)單位的日常運轉支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出7,673,731.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。主要用于2020年度機關及下屬單位離退休人員經(jīng)費及在職人員養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出5,227,717.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于機關及下屬離退休人員及在職人員單位醫(yī)療保險繳費支出；

4.交通運輸（類）支出418,639,395.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.60%。主要用于保障機關及下屬單位日常運轉、農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護、償還政府性債務支出等；

5.住房保障（類）支出5,894,514.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%。主要用于機關及下屬單位在職職工住房公積金繳費支出；

6.災害防治及應急管理（類）支出450,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于單位機關運行和項目支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為568,849.08元，支出決算為568,849.08元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算532,901.08元，占總支出決算的93.68%；公務接待費支出決算35,948.00元，占總支出決算的6.32%，具體是國內(nèi)接待費支出決算35,948.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市交通運輸局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為568,849.08元，支出決算為568,849.08元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為532,901.08元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為35,948.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是2022年加強部門經(jīng)費管理，壓縮三公經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少371,182.56元，下降39.49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少360,305.56元，下降40.34%；公務接待費支出決算減少10,877.00元，下降23.23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強部門公務接待管理，嚴格落實政府部門過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費等相關規(guī)定，嚴格控制接待人次、標準和接待范圍，加強部門經(jīng)費管理，壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于2022年交通運輸應急保障、通信及交通運輸行政執(zhí)法執(zhí)勤等車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年交通運輸工作日常業(yè)務往來、交通基礎設施建設領域招商引資等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通運輸局2022年機關運行經(jīng)費支出8,226,532.83元，比上年減少427,460.75元，下降4.94%,主要原因是人員調(diào)出。部門機關運行經(jīng)費主要用于2022年保障曲靖市交通運輸局機關、曲靖市交通運政管理處和曲靖市地方公路管理處日常運轉支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他交通費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通運輸局資產(chǎn)總額581,022,349.16元，其中，流動資產(chǎn)504,433,192.17元，固定資產(chǎn)59,011,128.28元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)11,281,324.40元，其他資產(chǎn)6,296,704.31元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加157,613,092.07元，其中固定資產(chǎn)增加2,985,584.17元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額611,160.00元，其中：政府采購貨物支出611,160.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額468,131.00元，占政府采購支出總額的76.60%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加157,613,092.07元，主要是曲靖市交通運輸局（本級）代收渝昆高鐵征地拆遷資金150,000,000.00元和收回高速公路墊付前期工作經(jīng)費70,000,000.00元，貨幣資金增加220,000,000.00元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

 1.一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。

7.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外安排的專項支出。

9.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

10.機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

附件：

1、曲靖市交通運輸局2022年匯總決算公開

 

監(jiān)督索引號53030005034801111