監(jiān)督索引號(hào)53030018030801000

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.中共曲靖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部）是市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)，加掛中共曲靖市委臺(tái)灣工作辦公室（曲靖市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室）、曲靖市政府僑務(wù)辦公室牌子。曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市民宗委）與市委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入市政府工作部門(mén)序列， 為正處級(jí)，不計(jì)入市政府機(jī)構(gòu)限額。

2.貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會(huì)依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展各宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。

3.協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)， 促進(jìn)黨和國(guó)家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；接待少數(shù)民族群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。

4.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

5.開(kāi)展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件的草案，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

6.監(jiān)測(cè)和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

7.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃， 監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

8.組織宣傳黨的民族、宗教政策和國(guó)家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識(shí)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學(xué)； 承辦重大的民族、宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字， 協(xié)調(diào)推動(dòng)民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)工作； 指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版。

9.指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對(duì)“五大宗教”以外的民族宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問(wèn)題。

10.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展工作及對(duì)外交往， 防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益； 保護(hù)宗教教職人員開(kāi)展正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育， 鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

11.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)。一是共協(xié)調(diào)爭(zhēng)取中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金7,480.00萬(wàn)元，重點(diǎn)安排“十百千萬(wàn)”示范引領(lǐng)建設(shè)工程、解決民族地區(qū)特殊困難問(wèn)題等項(xiàng)目。二是安排第四輪2022年“十百千萬(wàn)”示范創(chuàng)建工程省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點(diǎn)項(xiàng)目27個(gè)，其中示范縣1個(gè)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)、示范村（特色村）20個(gè)、示范社區(qū)3個(gè)，目前大部分示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)已進(jìn)入收尾階段。三是抓好民品生產(chǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作和優(yōu)惠政策落實(shí)工作，共爭(zhēng)取民品生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)助資金286.74萬(wàn)元，并及時(shí)下達(dá)到企業(yè)所在地，為增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到了積極的促進(jìn)作用。

2.開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建。一是以中央和省委民族工作會(huì)議精神、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想為指導(dǎo)，研究出臺(tái)《曲靖市建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)規(guī)劃（2021－2025年）》《曲靖市加快創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作實(shí)施方案》《關(guān)于監(jiān)督推動(dòng)創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作的實(shí)施方案》等文件。二是加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育。2月份開(kāi)展了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)，組織全市各地各部門(mén)共計(jì)8.73萬(wàn)人參與“線(xiàn)上+線(xiàn)下”鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育學(xué)習(xí)測(cè)試，在曲靖日?qǐng)?bào)、曲靖電視臺(tái)、民族時(shí)報(bào)等開(kāi)設(shè)專(zhuān)刊專(zhuān)欄，開(kāi)展征文等系列活動(dòng)，推送發(fā)布示范創(chuàng)建工作動(dòng)態(tài)信息4000余條，發(fā)放《曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市宣傳冊(cè)》5萬(wàn)余份，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)3萬(wàn)余條，制作民族團(tuán)結(jié)宣傳視頻100余部，不斷深化宣傳教育。三是制定印發(fā)《曲靖市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作專(zhuān)家評(píng)審制度（試行）》，成立全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作專(zhuān)家?guī)觳⒄匍_(kāi)成立大會(huì)頒發(fā)了聘書(shū)。四是完成第十批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣、示范單位推薦申報(bào)以及省級(jí)驗(yàn)收工作。五是立項(xiàng)投資400.00萬(wàn)元建設(shè)市級(jí)鑄牢中華民族共同體意識(shí)主題教育館，預(yù)計(jì)2023年2月完成建設(shè)投入使用，將進(jìn)一步夯實(shí)鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳陣地。截至目前。全市創(chuàng)成省級(jí)示范縣（區(qū)）6個(gè)，示范單位省級(jí)139個(gè)、市級(jí)441個(gè)、縣級(jí)1580個(gè)和教育基地省級(jí)3個(gè)、市級(jí)3個(gè)、縣級(jí)14個(gè)，建成云南省鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地1個(gè)、云南省開(kāi)展鑄牢中華民族共同體意識(shí)主題教育實(shí)踐活動(dòng)試點(diǎn)學(xué)校1個(gè)。

3.抓好民族文化教育事業(yè)。一是安排下達(dá)資金109.00萬(wàn)元，實(shí)施少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護(hù)傳承工程項(xiàng)目10個(gè)。二是對(duì)“十三五”以來(lái)省級(jí)下達(dá)省級(jí)文化項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并組織申報(bào)好2023年省級(jí)民族文化項(xiàng)目。在前期充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，全市共篩選申報(bào)2023年省級(jí)少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護(hù)傳承項(xiàng)目13項(xiàng)，申請(qǐng)補(bǔ)助資金235.00萬(wàn)元。三是平安、有序、圓滿(mǎn)完成曲靖市代表團(tuán)參加云南省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)工作。取得一等獎(jiǎng)11個(gè)、二等獎(jiǎng)25個(gè)、三等獎(jiǎng)26個(gè)的好成績(jī)，獎(jiǎng)牌總數(shù)位列全省第七，創(chuàng)造了曲靖市參賽歷史最好成績(jī)。四是抓好83所民族團(tuán)結(jié)示范學(xué)校民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育活動(dòng)，依托民族文化項(xiàng)目選擇部分學(xué)校開(kāi)展民族文化進(jìn)校園活動(dòng)。

4.構(gòu)建和諧宗教關(guān)系。一是持續(xù)做好宗教界團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作。二是對(duì)全市宗教活動(dòng)場(chǎng)所開(kāi)展森林防火宣傳教育和房屋安全排查專(zhuān)項(xiàng)排查整治工作。三是繼續(xù)做好民族宗教領(lǐng)域新冠感染常態(tài)化疫情防控工作。四是常態(tài)化開(kāi)展佛道教商業(yè)化治理，基督教非法設(shè)立聚會(huì)點(diǎn)、抵御滲透等工作。加強(qiáng)基層黨政干部、宗教界代表人士、宗教理論學(xué)者對(duì)全國(guó)和全省宗教會(huì)議精神、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于宗教工作的重要論述的教育培訓(xùn)，打牢“三支隊(duì)伍”思想政治基礎(chǔ)，堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向不偏離。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:民宗綜合科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科、政策法規(guī)科、文化教育科、宗教團(tuán)體服務(wù)中心。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度收入合計(jì)16,611,523.31元。其中：財(cái)政撥款收入16,611,523.31元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,989,718.55元，增長(zhǎng)31.61%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,989,718.55元，增長(zhǎng)31.61%，主要原因是人員變動(dòng)基本支出減少28,370.19元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加4,181,669.40元（2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)，增加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元；曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,089,768.20元；宗教工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加491,618.00元；鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金增加220,000.00元。）；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；其他收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度支出合計(jì)16,611,523.31元。其中：基本支出8,121,938.91元，占總支出的48.89％；項(xiàng)目支出8,489,584.40元，占總支出的51.11％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,989,718.55元，增長(zhǎng)31.61%。其中：基本支出減少28,370.19元，下降0.35%，主要原因是2022年退休3人，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出增加4,018,088.74元，增長(zhǎng)89.86%，主要原因是2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)，增加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元；曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,089,768.20元；宗教工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加491,618.00元；鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金增加220,000.00元；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市民族宗教委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,121,938.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,299,437.87元，占基本支出的89.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)822，501.04元，占基本支出的10.13％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市民族宗教委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,489,584.40元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.市級(jí)民族專(zhuān)項(xiàng)資金3,061,217.00元，主要用于維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、發(fā)展民族地區(qū)社會(huì)事業(yè)、民族宗教工作干部培訓(xùn)及信息化設(shè)備更新；

2.宗教工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)991,618.00元，主要用于宗教場(chǎng)所管理、宗教界人士走訪(fǎng)慰問(wèn)、宗教教職人員培訓(xùn)、宗教場(chǎng)所修繕等支出，更好地發(fā)揮宗教在維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)社會(huì)和諧方面的積極作用；

3.曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,376,466.20元，主要用于支付曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市。

4.省對(duì)下民族專(zhuān)項(xiàng)資金460,000.00元，主要用于保障民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、宗教和順。

5.鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金220,000.00元，主要用于文化項(xiàng)目支出。

6.曲靖市組團(tuán)參加第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元，主要用于支付參加第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,611,523.31元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加3,989,718.55元，增長(zhǎng)31.61%,主要原因是2022年組團(tuán)參加云南省第十二屆民族運(yùn)動(dòng)會(huì)，增加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,380,283.20元；曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,089,768.20元；宗教工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加491,618.00元；鄉(xiāng)村振興（少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)）補(bǔ)助資金增加220,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出13,720,669.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.60%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、在職人員工資支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,122,531.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于離退休人員的支出，在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出528,890.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%。主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、其他基本醫(yī)療費(fèi)用支出；

4.住房保障（類(lèi)）支出559,431.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；

5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出680,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于保障民族團(tuán)結(jié)維穩(wěn)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,816.00元，支出決算為76,652.00元，完成年初預(yù)算的163.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,924.00元，占總支出決算的39.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算46，728.00元，占總支出決算的60.96%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算46，728.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,816.00元，支出決算為76,652.00元，完成年初預(yù)算的163.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,924.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為46,728.00元，完成年初預(yù)算的276.64%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因隨著創(chuàng)建工作深入開(kāi)展，尤其是2022年、2023年創(chuàng)建工作全面鋪開(kāi)、加壓奮進(jìn)，市創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室面臨大量而必需的接待任務(wù)。曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下設(shè)在市民宗委，屬于臨時(shí)機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)由市民宗委管理，財(cái)政年初預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公用經(jīng)費(fèi)時(shí)，未單獨(dú)核定公務(wù)接待費(fèi)，要求接待費(fèi)在市民宗委年初預(yù)算中列支，而市民宗委全年接待費(fèi)僅為16,891.00元，僅能保障市民宗委的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)法滿(mǎn)足領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作需求。2022年6月9日，曲靖市創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向曲靖市人民政府提出申請(qǐng)追加公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元或者從曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目編碼30212會(huì)議費(fèi)）中調(diào)整30,000.00元用于公務(wù)接待。2022年6月17日，市政府辦秘書(shū)三科提出建議：請(qǐng)市財(cái)政局認(rèn)真研究后，提出意見(jiàn)報(bào)市人民政府研究。2022年6月21日，曲靖市財(cái)政局提出意見(jiàn)，鑒于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作開(kāi)展的實(shí)際，結(jié)合市級(jí)財(cái)力狀況，建議從年初預(yù)算曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中的會(huì)議費(fèi)調(diào)整30,000.00元用于公務(wù)接待費(fèi)。2022年6月27日，曲靖市人民政府同意市財(cái)政局意見(jiàn)，從年初預(yù)算曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中的會(huì)議費(fèi)調(diào)整30,000.00元用于公務(wù)接待費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加27,957.00元，增長(zhǎng)57.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1，576.00元，下降5.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加29,533.00元，增長(zhǎng)171.75%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年曲靖市創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室追加30,000.00元接待費(fèi)，此筆費(fèi)用在曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)經(jīng)費(fèi)中核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于民族宗教工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于民族宗教工作發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出822,501.04元，減少95,226.64元，下降11.58%,主要原因是我單位2022年退休3人導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月30日，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額1,787,559.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)114,563.54元，固定資產(chǎn)1,672,996.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加278,827.64元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額680,425.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出680,425.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額615,625.00元，占政府采購(gòu)支出總額的90.48%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

附件：

附件1：曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

附件2：曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018030801111