監(jiān)督索引號(hào)53030022100300101000

 

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)；

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程及有害生物防治、檢疫工作；

3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)、培育、管理和依法合理利用。建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育大徑級(jí)木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)，開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；

5.開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣林業(yè)實(shí)用先進(jìn)技術(shù)。開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)自然資源資產(chǎn)宣傳；

6.對(duì)在本轄區(qū)內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；

7.制止轄區(qū)內(nèi)破壞自然資源資產(chǎn)的違法行為；

8.履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

9.完成市委、市政府、市林草局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，科學(xué)謀劃施策，扎實(shí)有效地履行森林資源保護(hù)和培育職責(zé)，較好地完成 2022年各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將全年重點(diǎn)工作任務(wù)總結(jié)如下：

1.黨建引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)中心工作

海寨林場(chǎng)黨總支始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，緊緊圍繞市委、市政府和市林草局黨組的中心工作開展基層黨組織建設(shè)，著力抓好黨總支的思想、組織、紀(jì)律作風(fēng)、反腐倡廉建設(shè)，堅(jiān)持讀原著、學(xué)原文、悟原理，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入工作計(jì)劃和目標(biāo)管理，教育引導(dǎo)廣大黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，為提升全場(chǎng)工作提供思想和組織保證。

2.多措并舉、打好防滅火攻堅(jiān)戰(zhàn)

為有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，海寨林場(chǎng)森林防火指揮部早安排、早部署、早落實(shí)，結(jié)合實(shí)際、多點(diǎn)發(fā)力，深入開展森林火災(zāi)防控工作。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)責(zé)任制，層層簽訂防火責(zé)任書，結(jié)合林長(zhǎng)制進(jìn)一步強(qiáng)化細(xì)化防火責(zé)任，實(shí)行網(wǎng)格化管理，把責(zé)任區(qū)域落實(shí)到山頭地塊、落實(shí)到人；同時(shí)加大森林防火宣傳、火災(zāi)預(yù)防力度，確保預(yù)防工作落實(shí)到位；做到嚴(yán)格火源管控，努力創(chuàng)建無火林區(qū)，嚴(yán)查火源、清查墳地、落實(shí)墳主、重點(diǎn)區(qū)域?qū)Ｈ吮O(jiān)管，堅(jiān)決杜絕火源入山；進(jìn)一步強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，組建半專業(yè)撲火隊(duì)，提高應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)能力，有效提升全區(qū)森林火災(zāi)撲救效率。

3.加強(qiáng)森林資源管護(hù)，確保國(guó)有森林資源安全

一是以林長(zhǎng)制為抓手，推動(dòng)森林資源可持續(xù)發(fā)展。深入貫徹落實(shí)踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，壓緊壓實(shí)責(zé)任，積極探索治理新模式，推進(jìn)規(guī)范化管理，強(qiáng)化管護(hù)力度，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，完成林長(zhǎng)制責(zé)任區(qū)劃分、信息系統(tǒng)建設(shè)、林長(zhǎng)制制度建設(shè)工作，推進(jìn)林長(zhǎng)制各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí)。二是層層簽訂森林管護(hù)責(zé)任狀，全面落實(shí)森林管護(hù)責(zé)任制，將責(zé)任片落實(shí)到山頭地塊、落實(shí)到人，做到山有人看、林有人護(hù)、責(zé)有人當(dāng)。三是在全場(chǎng)范圍內(nèi)開展安全生產(chǎn)隱患排查，按照問題清單，對(duì)標(biāo)對(duì)表開展整改工作，著力查大風(fēng)險(xiǎn)、除大隱患、防大事故，全面改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。四是完成造林綠化落地上圖3554畝，申報(bào)欠發(fā)達(dá)林場(chǎng)、森林資源管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及林區(qū)道路防火通道建設(shè)項(xiàng)目，上報(bào)《云南省天保管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施核實(shí)數(shù)據(jù)》的管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施矢量數(shù)據(jù)，開展災(zāi)害林清理采伐及森林撫育的外業(yè)調(diào)查工作。五是搞好林業(yè)有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，開展2次松材線蟲普查及病蟲害調(diào)查，嚴(yán)防林業(yè)有害生物傳播蔓延。六是做好造林撫育，提高森林質(zhì)量工作。對(duì)海寨林區(qū)600余畝新造幼林地、800余畝封山育林地、200畝經(jīng)濟(jì)林實(shí)施撫育管理、中耕施肥；九龍山林區(qū)開展春季造林工作，對(duì)小哨管護(hù)站毒水路口至東大溝以東地段進(jìn)行義務(wù)造林，共完成造林面積5.6畝，義務(wù)植樹660株；上東山林區(qū)小白龍?zhí)豆茏o(hù)站水溝以下地段完成1.5畝補(bǔ)植補(bǔ)造；在西山林區(qū)建成黨建示范林基地1個(gè)。

4.突出民生保障，改善職工工作條件

海寨林場(chǎng)積極籌措資金改善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，重建林區(qū)管護(hù)站一個(gè)；維修上東山林區(qū)5.5km主干道公路，五臺(tái)山林區(qū)8km林區(qū)道路；完成洋洞管護(hù)站飲用水改造；林區(qū)8個(gè)管護(hù)站完成房屋修繕，新建4個(gè)簡(jiǎn)易洗澡間；完成833瞭望臺(tái)增加隔斷、安裝水塔工作；石棚箐和白龍井管護(hù)站接通有線網(wǎng)絡(luò)，九龍山林區(qū)老雞龍?zhí)逗托∩诠茏o(hù)站完成電路改造；完成壩上管護(hù)站翻修和815瞭望臺(tái)重建前期設(shè)計(jì)工作；多方協(xié)調(diào)完成場(chǎng)部收儲(chǔ)和機(jī)關(guān)搬遷工作；成立海寨林場(chǎng)三寶科技服務(wù)用房建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作，三寶科技服務(wù)用房項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：九龍山、五臺(tái)山、上東山、西山、海寨、滴滴水、下東山7個(gè)營(yíng)林區(qū)22個(gè)森林管護(hù)站，場(chǎng)務(wù)辦公室、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、森林防火科、后勤科、基建管理科、資源林政科、工會(huì)9個(gè)科室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

分別是：1.曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年末實(shí)有人員編制221人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制221人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員181人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員156人（離休0人，退休156人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛13輛。超編原因：車輛為森林消防車輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度收入合計(jì)33,708,940.50元。其中：財(cái)政撥款收入33,708,940.50元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少1,699,054.02元，下降4.80%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,699,054.02元，下降4.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是2022年100位差額退休人員全部轉(zhuǎn)入社保基金管理，差額退休工資減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度支出合計(jì)34,336,314.50元。其中：基本支出29,946,189.30元，占總支出的87.21%；項(xiàng)目支出4,390,125.20元，占總支出的12.79%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少1,071,680.02元，下降3.03%。其中：基本支出減少3,501,174.22元，下降10.47%；項(xiàng)目支出增加2,429,494.20元，增長(zhǎng)123.91%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。

主要增減變動(dòng)原因分析：基本支出減少的主要原因是2022年100位差額退休人員全部轉(zhuǎn)入社?；鸸芾?，差額退休工資減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加主要為新增項(xiàng)目，其中生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)中央基建投資475,300.00元，生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300,000.00元，林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)維修補(bǔ)助400,000.00元，“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)150,000.00元，土地收儲(chǔ)地上附著物補(bǔ)償補(bǔ)助資627,374.00元，省級(jí)森林防火200,000.00元，中央生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)102,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,946,189.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27,551,692.77元，占基本支出的92.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,394,496.53元，占基本支出的8.00％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,390,125.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,030,000.20元。

2022年度主要項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金，本年度支出102,000.00元，主要用于采購(gòu)滅火裝備設(shè)備，提升森林防火半專業(yè)隊(duì)伍防滅火能力。

2.重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)經(jīng)費(fèi)，本年度支出330,000.20元，根據(jù)《曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) 曲靖市林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)重點(diǎn)生態(tài)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》（曲發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2021〕18號(hào)）精神，主要用于長(zhǎng)江中上游巖溶地區(qū)石漠化綜合治理。

3.2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金，本年度支出621,600.00元，主要用于森林資源管護(hù)支出，其中天保工程管護(hù)費(fèi)600,000.00元，用于七個(gè)林區(qū)防火線修復(fù)和購(gòu)買防火隊(duì)員防護(hù)服裝；森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助21,600.00元，用于購(gòu)買造林苗木款。

4.省級(jí)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金，本年度支出363,851.00元，用于天保工程區(qū)公益林的保護(hù)和管理。其中省級(jí)天保工程管護(hù)費(fèi)200,000.00元，主要用于811/815兩座瞭望塔建設(shè)，省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金62,882.20元，主要用于義務(wù)植樹活動(dòng)苗木種植、西山林區(qū)九龍山林區(qū)道路維修以及九龍山苗木撫育；上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金100,968.80元，主要用于九龍山苗木撫育、林長(zhǎng)制公示牌制作、GPS定位儀購(gòu)買以及造林。

5.2022年省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)，本年度支出200,000.00元，主要用于森林防火宣傳及防火物資采購(gòu)配備，具體為防火物資采購(gòu)、制作防火宣傳標(biāo)識(shí)牌、瞭望塔視頻監(jiān)控維修保養(yǎng)等工作。

6.森林防火三三制配套經(jīng)費(fèi)，本年度支出150,000.00元，主要用于森林防火宣傳及防火物資采購(gòu)配備工作。

7.土地收儲(chǔ)地上附著物補(bǔ)償補(bǔ)助資金，本年度支出627,374.00元，主要用于原場(chǎng)部土地收儲(chǔ)支付地上附著物補(bǔ)償款及資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用。

8.“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，本年度支出150,000.00元，主要用于海寨林區(qū)互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹基地建設(shè)費(fèi)用。

9.林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)維修補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，本年度支出400,000.00元，主要用于海寨林區(qū)海三口管護(hù)站建設(shè)費(fèi)用。

10.國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，本年度支出670,000.00元，主要用于臨聘人員勞務(wù)費(fèi)及海寨林區(qū)海三口管護(hù)站建設(shè)工程款。

11.生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系專項(xiàng)中央基建投資經(jīng)費(fèi)，本年度支出475,300.00元，主要用于購(gòu)買滅火裝備，提高森林火災(zāi)應(yīng)急能力。

12.生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本年度支出300,000.00元，主要用于海寨林區(qū)海三口管護(hù)站建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,336,314.50元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少1,071,680.02元，下降3.03%，主要原因是2022年100位差額退休人員全部轉(zhuǎn)入社?；鸸芾?，差額退休工資減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,276,136.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.54%。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)、在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及遺屬生活補(bǔ)助和撫恤金；

 2.衛(wèi)生健康（類）支出1,544,002.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.50%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

 3.節(jié)能環(huán)保（類）支出432,000.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于長(zhǎng)江中上游石漠化綜合治理和半專業(yè)撲火隊(duì)伍建設(shè)；

4.農(nóng)林水（類）支出25,988,667.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.69%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出、天保工程管護(hù)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助、森林防滅火、國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助、林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹基地建設(shè)和原場(chǎng)部土地收儲(chǔ)補(bǔ)償項(xiàng)目支出；

5.住房保障（類）支出2,320,208.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于職工住房公積金繳納；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出775,300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于森林草原防滅火應(yīng)急能力建設(shè)物資采購(gòu)和海寨林區(qū)海三口管護(hù)站重建；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為1,000.00元，完成年初預(yù)算的6.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,000.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為1,000.00元，完成年初預(yù)算的6.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,000.00元，完成年初預(yù)算的6.67%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公務(wù)招待數(shù)量減少，同時(shí)曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，按照有利公務(wù)、厲行節(jié)約的原則加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，精簡(jiǎn)壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少359,486.39元，下降99.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少340,303.39元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19,183.00元，下降95.05%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是受疫情影響，公務(wù)招待數(shù)量減少，同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求管控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，按照有利公務(wù)、厲行節(jié)約的原則加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)成本；二是為了滿足森林防火需求，我單位配備了13輛森林防火車輛，2021年度產(chǎn)生的車輛運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用列支在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)中的“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目?jī)?nèi)，但由于我單位為全額撥款事業(yè)單位，無車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金，2022年經(jīng)審計(jì)提出，將車輛運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用從一般公用經(jīng)費(fèi)—其他交通費(fèi)用列支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于森林防滅火所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。我單位有公務(wù)用車保有量但無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要是因?yàn)槲覇挝粸槿~撥款事業(yè)單位，無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金，但我單位因工作需要配備有13輛森林防火車，所有車輛運(yùn)行資金從一般公用經(jīng)費(fèi)—其他交通費(fèi)用列支。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門到我單位開展森林防火調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作2次，接待12人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)資產(chǎn)總額210,119,685.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23,096,430.66元，固定資產(chǎn)108,459,706.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程71,790,481.38元，無形資產(chǎn)6,773,067.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少285,866.07元，其中固定資產(chǎn)增加330,386.70元，同時(shí)在建工程減少178,200.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少447,049.77元。處置房屋建筑物3,702.15平方米，賬面原值1,360,494.13元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)53項(xiàng)，賬面原值382,079.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入26,982,689.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額576,792.97元，其中：政府采購(gòu)貨物支出367,456.35元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出209,336.62元。授予中小企業(yè)合同金額576,792.97元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度部門決算公開報(bào)表

2、曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100300101111